一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能职责是：领导区直属机关党的工作，负责区直属机关党的建设；领导区直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府决定的贯彻落实。对区直属机关党员干部进行形势、任务教育；参与指导及督促检查区直属机关党员领导干部民主生活会。负责区直属机关基层党组织的建立、换届选举和党总支、支部班子成员的考察、任免工作。指导区直属机关党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促区直属机关基层党组织做好党员发展工作；督促检查区直属机关基层党组织目标管理、“三会一课”、民主评议党员等制度的落实，指导开展好专题教育活动。领导区直属机关纪工委的工作。完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
麒麟区直机关工委，属财政全供给行政单位，单位下设三个科室，组织纪检科、综合办公室、工青妇办公室。
（三）重点工作概述
2019年重点工作：区直机关工委按照“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，深入巩固效益、基础、活力、民生、责任、廉洁“六个党建”，推动机关党建由管理型向服务型转变。一抓学习，深化“两学一做”学习教育，推进机关党建与中心工作的有机融合，推进机关党员干部服务意识的深入转，推进机关党员干部服务能力的全面提升。强化理论武，带好党员队，完善学习制度，加强理论学习培训，开展“机关先锋讲坛”和“微型党课”等活动，举办党务干部培训班1期，入党积极分子培训班1期，发展对象培训班1期。组织各党组织书记上党课200次，举办培训班，开展万名党员进党校全员培训；二抓常规，强本固基，打造基础党建，抓好基层党组织规范化建设，全面完成下属1个党委，13个党总支，85个党支部规范化建设达标创建工作。三抓创新，提升效能，打造活力党建，打造示范亮点，改善服务环境，提升机关效能，创新服务方式；四抓服务，联系群众，打造民生党建，开展挂包帮、转走访活动，挂点帮扶活动；五抓制度，细化管理，打造责任党建，完善机关党建制度，开展基层党组织规范化建设，完善党建目标考核机制。实行双目标责任制管理，把党建工作和党风廉政建设纳入检查考核，完善日常工作运行机制，完善党内激励关怀帮扶机制，开展七一、春节慰问困难党员、“老党员活动、困难党员活动；六抓廉洁，惩防并举，打造廉洁党建筑牢思想防线，强化监督实效，切实转变作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给单位1个。
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制无。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养无，非财政供养无。
离退休人员7人，其中： 离休无，退休7人。
无车辆编制，无实有车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入140.79万元，其中：一般公共预算140.79万元，政府性基金无，国有资本经营收益无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 140.79万元，其中:本年收入140.79万元，上年结转收入无。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.79万元（本级财力140.79万元，专项收入无，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用收入无），政府性基金财政拨款无，国有资本经营收益财政拨款无。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出140.79万元。本级财力安排支出 140.79万元，其中，基本支出140.79万元，项目支出无。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组
：（201）一般公共服务支出100.28万元，其中（20131）党委办公厅（室）及机关机构事务100.28万元，（2013101）行政运行100.28万元。
（208）社会保障和就业支出29.76万元，其中（20805）行政事业单位离退休29.42万元，（2080501）归口管理的行政单位离退休18.96万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元，（20827）财政对其他社会保险基金的补助0.34万元，其中（2082702）财政对工伤保险基金的补助0.10万元，（2082703）财政对生育保险基金的补助0.24万元。
（210）医疗卫生与计划生育支出5.23万元，其中（21011）行政事业单位医疗5.23万元，其中（2101101）行政单位医疗4.98万元，（2101103）公务员医疗补助0.25万元。
（221）住房保障支出5.10万元，（22102）住房改革支出5.83万元，（2210201）住房公积金5.83万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资福利支出111.34万元（其中：基本支出111.34万元，项目支出0万元），其中，基本工资24.46万元，津贴补贴36.99万元，奖金1.75万元，绩效工资26.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.46万元，职工基本医疗保险缴费4.86万元，公务员医疗补助缴费0.24万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金5.83万元。
商品和服务支出10.78万元，其中办公费3.71万元，工会经费0.58万元，其他交通费用5.28万元。
对个人和家庭的补助24.79万元，其中退休费18.96万元，住房公积金5.83万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，（多功能一体机1台，1万元；计算机2台，1.5万元；办公用具2件1万元；档案设备2件0.7万元；服装服饰6件1.2万元），采购预算资金5.4万元由本级财力负担。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出111.34万元，比去年104.78万元增加6.56万元，同比增长6.3%，主要是调资因素造成。
（二）商品和服务支出10.78万元，比去年7.79万元增加2.99万元，同比增长38%，主要是公务交通补贴增加5.28万元造成。
（三）对个人和家庭的补助24.79万元，比去年21.03万元增加3.76万元，同比增加15%，主要是退休人员退休金增加。
（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年奖继续严格执行公务接待相关规定，厉行节约，杜绝同城接待，2019年公务接待费1.97万元，较上1.98万元年减少0.5%。
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
部门机关运行经费主要用于日常工作支出122.12万元，其中：工资福利支出111.34万元，商品和服务支出10.78万元。与上年比较，日常工作支出增9.6万元，增幅8.53%，其中工资福利支增6.56万元，增幅6.26%，因为人员调入，工资支出增加；商品和服务支出增2.99万元，增幅38%，主要是因为业务工作会议支出、培训支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明
无
附件：中共曲靖市麒麟区直机关工委2019年部门预算表
监督索引号53030218028600111
