监督索引号53030218028700000

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
1、办理区老龄委决定事项和区老龄委日常事务工作；
2、组织宣传贯彻党和国家及省市有关老龄工作的法律、法规和方针、政策；
3、研究全区发展老龄事业的政策、规划和措施，为区委、区政府决策做好参谋；
4、协调有关部门起草本地老龄工作决定、意见；
5、向区委、区政府工作报告老龄工作；
6、指导和推动社会养老保障工作，协调相关部门处理老年人来信来访，依法保障老年人权益；
7、负责各成员单位的联系与协调，做好老年人重大社会活动的组织协调工作；
8、开展调查研究，收集、整理和交流全区老龄工作的有关情况和信息，推动和指导老龄科学研究工作，办好《老龄工作简报》，做好对外宣传工作；
9、负责全区老龄工作业务培训，指导基层和涉老社团及中介组织开展老龄工作；
10、引导开展助老活动，兴办老龄产业和老年人服务业；11、指导、督促、检查乡镇街道和区直机关的老龄工作；12、承办区人民政府和老龄委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
麒麟区老龄办2019年初实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；全额拨款事业人员3人）。
退休人员6人。
（三）重点工作概述
1.继续做好基层党建工作。进一步推进基层党组织规范化建设，争取启动老党员之家建设。进一步做好党风廉政及反腐败工作，加强干部思想教育，强化廉政意识。
2.积极配合做好机构改革工作。按照全国、省、市对机构改革的安排部署，区老龄办将积极配合、全面落实、有效推进，促进此项工作顺利完成。
3.全力推进养老项目建设。一是要加快推进在建项目。扎实抓好上年度居家养老服务中心项目工程的收尾工作。二是要积极做好新建项目的申报工作。
4.大力加快养老产业发展。一是进一步深化养老服务业改革，推动民办养老机构深化发展和体制创新。二是组织开展养老护理员技能培训和技能竞赛。
5.着力推广“老年幸福餐桌”。力争2019年实现“老年幸福餐桌”镇（街道）覆盖100%，社区（村）覆盖率60%以上。
6. 推进医疗与养老融合发展。推进民办养老机构内设医疗卫生设施建设；支持民办医院利用空闲床位和闲置资源开设养老机构和养老床位；提升居家养老服务中心及社区养老服务资源的医养融合功能。
7.加快推进智慧养老建设。加大宣传力度，配合普天集团在各镇（街道）集中开展宣传12349智慧养老平台推广活动。
8.加强普法宣传工作。结合“七五”普法，以“法律六进”为载体，加大对《老年人权益保障法》、《云南省老年人权益保障条例》等法律法规宣传。
9.认真落实老年优待政策。做好2019年老年优待证办证工作和高龄补助的宣传、登记、申报、审批等业务工作，确保高龄补助按时足额安全发放。
10.精心组织2019年“敬老月”活动。提早谋划，精心组织好全区敬老月系列活动。
11.推进基层老协会建设。积极推进城乡基层老年协会规范化建设。
12.继续做好老年人意外伤害保险工作。要进一步加大宣传力度，力争参保率比2018年提升5%。
13.积极做好创文工作。按照区委、政府对创文工作要求，结合区老龄办工作职能，大力做好为老志愿服务、公益广告宣传、人居环境提升等各项工作。            
 
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。2019年1月新调入人员1名。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入1332.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1254.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转77.52万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1332.11万元，其中:本年收入1254.59万元，上年结转77.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1254.59万元（本级财力1254.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1332.11万元。财政拨款安排支出 1332.11万元，其中，基本支出189.59万元，项目支出1142.52万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2010301行政运行138.95万元，2012999其他群众团体事务支出40万元，2080501归口管理的行政单位离退休32.33万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.89万元，2081002老年福利1102.52万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.53万元 ，2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元， 2082703财政对生育保险基金的补助0.38万元，2101101 行政单位医疗7.67万元，2101103公务员医疗补助0.38万元， 2210201住房公积金9.2万元。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中：基本支出189.59万元，工资福利支出145.25万元，商品和服务支出10.94万元，对个人和家庭的补助支出33.39万元，项目支出1142.52万元，其中对个人和家庭的补助支出1142.52万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付清单项目情况
  2019年预算无省对下专项转移支付清单项目。
（二）与中央配套事项
      无
（三）按规定政策标准测算补助事项
  无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.1万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算189.59万元，同比上年225.22万元减少35.63万元，其主要原因是本年度人员津补贴增加，经费增加一部分，单位其他群众团体事务调整为项目支出，所以基本支出经费减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出1142.52万元，项目支出同比上年818.2万元增加324.32万元，其主要原因是本年度老年福利人数增加及本年度标准提高，所以经费增加。单位其他群众团体事务调整为项目支出，所以基本支出经费减少，项目支出增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出预算0元；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出0万元；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出5.5万元。，同比2018年减少0.5万元，其原因是厉行节约“三公”经费相应减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排支出11.03万元，主要是：办公费2.79万元，工会经费0.92万元，福利费1.92万元，其他交通费用5.4万元.同比上年4.03万元增加7万元，主要原因是2019年增加公务员公务员车改补贴放入其他交通费用支出，增加福利费科目的原因。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
1、通过全力扎实推进居家养老项目工程建设，更好的解决部分失能、独居、空巢老人的日间照料护理问题，进一步推动了民办养老机构深化发展和体制创新。规范了养老护理员技能培训和技能资质。
2、全面推广“老年人幸福餐桌”。力争2019年实现“老年幸福餐桌”镇（街道）覆盖100%，社区（村）覆盖率60%以上。有效解决了老年人的用餐问题，体现了养老政策“普惠型”转变。
3、高龄津贴的正常安全有序发放，体现了国家养老政策在基层的落地开花，让全区老年人在养儿防老、土地养老功能不断弱化的背景趋势下，真正共享地方经济社会的发展的优秀成果。

附件：麒麟区老龄办2019年部门预算表

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