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目录
第一部分 曲靖市麒麟区司法局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区司法局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区司法局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、深入开展普法依法治理工作。       
2、强力推进社区矫正与安置帮教工作
3、加强人民调解工作力度。
4、增加法律援助案件数量、拓展法律援助覆盖面。
5、进一步完善公证、律师业务管理工作。
（二）机构设置情况
麒麟区司法局设有局机关、公证处、和诚律师事务所、法律援助中心、“148”法律指挥中心、14个乡镇（街道办事处）司法所、法律服务所。其中局机关、14个乡镇（街道办事处）司法所、法律援助中心、“148”法律指挥中心属于行政机构，公证处属我局下属的全额拨款事业单位，其他部门实行自收自支管理。
（三）重点工作概述
1、 打造金江社区作为法治宣传教育示范点。
2、 认真贯彻落实麒麟区“七五”普法规划，顺利完成“七五”普法中期检查工作。
3、 高标准完成司法行政业务专网组网建设工程，司法行政信息化建设步入新时代。
4、 进一步拓宽法律援助便民服务渠道成立三家法律援助工作站。
5、 开展扫黑除恶专项斗争行动。
6、 基本建成覆盖城乡的公共法律服务实体平台。
7、 深入开展“万名律师进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制 34人，事业编制5人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入1205.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1056.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转148.87万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1205.84万元，其中:本年收入1056.97万元，上年结转148.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.97万元（本级财力1056.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1205.84万元。财政拨款安排支出 1205.84万元，其中，基本支出1028.97万元，项目支出176.87万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：公共安全支出1038.34万元；社会保障和就业支出99.33万元；卫生健康支出31.81万元；住房保障支出36.36万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1028.97万元，项目支出176.87万元）。工资福利支出768.29万元；商品和服务支出404.31万元；对个人和家庭的补助33.24万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况
2019年麒麟区司法局公务接待费预算支出为1.8万元，比2018年预算减少0.1万元，下降5.29%；减少的主要原因是2018年各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。
麒麟区司法局公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费按照有关规定只减不增，2019年预算支出为7.2万元，2018年预算为7.3万元，比2018年预算减少0.1万元，在上年的基础上大幅度下降，下降1.37%，主要是旧车辆让其报废，开支用于保障各项工作生产的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年部门预算人大批复，基本支出1205.84万元，比上年增加103.74万元，同比增加20.13%，增加原因是工资调整执行标准变动而增加，招考辅警人员增加等情况。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019根据政法保障经费标准，司法行政机关公用经费为400.31万元、办案经费为223.44万元、装备经费为176.87万元。按年度实有人数核算，因人员增减变动，故而2019年公用经费、办案经费、装备经费的收入、支出数较上年发生变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
麒麟区2019年机关运行经费预算支出864.47万元，与上年对比增加106.64万元。主要原因是增资、人员增加。部门机关运行经费主要用于内设各部门日常工作中办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、维修（护）费等 。 
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
    （四）本部门预算绩效情况说明
    无
 
附件：曲靖市麒麟区司法局2019年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210104816142.xlsx
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