监督索引号53030218035700000  
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党和国家有关文化、艺术体育出版工作的方针政策和法律、法规拟定文化、艺术、体育、新闻出版事业发展的政策和规章，管理全区重大文化体育艺术活动，艺术创作的生产和推动各门类文化体育艺术的发展。
  （二）机构设置情况
曲靖市麒麟区文化体育局设7个内设机构：
1.办公室
负责文电、会务、督查、机要、档案、财务、宣传拟定文化艺术、新闻出版等人才队伍建设规划并组织实施。
2.艺术科
拟定推进艺术创作生产,推动各艺术门类的发展。
3.社会文化科
拟订社会文化事业发展规划；指导、监督乡、村基层文化基础设施建设和社区文化活动中心建设。
4.新闻出版科
拟订新闻出版事业、产业发展规划并组织实施。
5.文化体育市场管理科
对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品市场、演艺活动
民办机构进行监管；负责文化市场行政审批。
6.竞训科
拟订全区体育竞赛及业余训练发展规划并组织实施。
7.群体科
拟订群众体育事业发展规划；组织实施《全民健身条例》。
  （三）重点工作概述
1．组织“欢乐珠江源”广场文艺演出24场。
2．举办“春节系列文体活动”:珠江源广场文艺演出2场、南城门广场“三人制”篮球赛100场、镇（街道）各组织文体活动10场、放映农村公益电影100场、春节慰问演出16场。
3．举办第二届“魅力广场舞”大赛，评选出魅力舞队十支。
4．深入开展“四进村·常下乡”活动。
5．一年一演，轮流开展“职工文艺汇演”和“农村文艺汇演”。
6．加大文艺创作力度，全力冲刺“彩云奖”。
7．举办首届“麒麟好声音”大赛，推出十佳本土音乐人。
8．参加全市新剧（节）目展演、少数民族歌舞乐展演，力争获综合一等奖。
9．开展“五送”活动（送书到人万册、送影进村千场、送艺到户百次、送课进校百堂、送戏下乡百场）
10．组织元旦穿城跑。
11．开展第10个全民健身日活动。
12．配合承办2019年曲靖·世界铁人三项赛。
13．参加云南省第二届青少年运动会预赛。
14．策划“走进麒麟+”精品体育赛事，助推农旅文融合发展。
15．加大文物保护和非遗传承力度，推进文物保护规范化和非遗传承产业化进程。
16．深化文化市场综合行政执法改革，加大文化市场监管力度，开展“扫黄打非”五大专项行动，净化社会文化环境。
二、预算单位基本情况
曲靖市麒麟区文化体育局编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 6人，事业编制75人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休 32人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入2828.41万元，其中：一般公共预算财政拨款2004.26万元，政府性基金预算财政拨款824·15万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1124.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2828.41万元，其中:本年收入1704.06万元，上年结转1124.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704.06万元（本级财力1704.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2828.41万元。财政拨款安排支出 2828.41万元，其中，基本支出1704.06万元，项目支出1124.35万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出1561.05万元，社会保障和就业支出277.35万元，卫生健康支出77.40万元，住房保障支出88.46万元,其他支出824·15万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    工资福利支出1435.90万元，商品服务支出399.57万元，对家庭和个人补助118.29万元，资本性支出50.5万元
经济科目分组（其中：基本支出1704.06万元，项目支出300.20万元）。
五、市对下专项转移支付情况
市对下专项转移支付:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金291万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费支出7万元，2018年“三公”经费支出7.2万元，较上年相比减少0.2万元，减幅3%。增减变化原因为2019年麒麟区文化体育局厉行节约，减少“三公”经费开支。
（二）基本支出收支变动情况
  1.2019年207类文化体育与传媒支出1561.05万元，2018年为1383.47万元，较上年度增加177.58万元，增幅12%。主要原因是调整工资增加了基本工资及津补贴。
  2.2019年208类社会保障和就业支出277.35万元，2018年为246.05万元，较上年度增加31.3万元，增幅12.72%。主要原因是调整工资，增加了社保费的交纳数额。
  3. 2019年210类医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出77.4万元，2018年为77.34万元，较上年度增加0.06万元，增幅0.08%。
  4.2019年221类住房保障支出-住房公积金支出88.46万元，2018年为88.39万元，较上年度增加0.07万元，增幅0.08%。主要原因是调整工资形成住房公积金交纳数增加。
 （三）基本支出收支变动情况
  2019年基本支出1704.06万元，2018年基本支出1702.48万元，较上年度增加1.58万元，增幅0.09%。形成原因是调整工资。
  2019年项目支出1124.35万元，2018年项目支出518.77万元，较上度增加605.58万元，增幅116.73%。形成原因是体育专项补助资金投入增加。
        八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费8.68万元，主要用于购买办公用品、交纳网络费及电话费、和公务用车运行维护支出。2018年机关运行经费为5.9万元，2019年增加2.78万元，增幅47.11%，主要原因为人员增加导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
麒麟区科学技术协会本年预算绩效情况如下:
1.国家公共文化服务体系示范区创建达标工作
2.创文明城达标工作
3.加强农村体育基础设施建设工作

附件：曲靖市麒麟区文化体育局2019年部门预算

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