监督索引号53030218036000000
目录
 
第一部分曲靖市麒麟职业技术学校2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟职业技术学校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、坚持社会主义办学方向，全国实施素质教育，坚持 “使无业者有业、有业者乐业”的办学理念，坚持“以质量求生存、以就业为导向、以科研促发展”的办学思路。
2、重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“五爱”教青为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
3、把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量。
4、开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。
5、开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。
6、致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。
 
（二）机构设置情况
1、领导决策机构
校务委员会。由校长主持，学校的党政校级正副职人员参加，审议和决定学校的重大事项。根据需要和可能，在有影响的校友和社区人员中聘任校务委员，参与学校管理。
党组织。中共曲靖市麒麟职业技术学校委员会是中国共产党在学校的基层组织，起政治核心和战斗堡垒作用，对校长工作和学校整个行政工作进行监督，以保证党的路线、方针、政策在学校得以正确贯彻执行，确保学校办学的社会主义方向。
校长办公会。由校长负责召集和主持，学校中层正副职人员和其他有关处室、组负责人参加，讨论和决定校长提交约有关事项。
2、执行机构
校长办公室。负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作信息，传达学校领导的工作意图，推动学校工作的正常运转。
政教处。负责学生思想品德的教育和管理，通过年级组和教学班执行校务委员会和校长办公会关于学生德育工作的决策。
教导处。负责学校的教务工作，通过教研组和教师执行校务委员会和校长办公会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控。
总务处。负责学校的总务后勤和勤工俭学工作，为教育教学和科研服务，为师生生活服务。理好财，严格制度，管好用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化、美化工作。
教科室。负责学校教育科研工作的开展。
（三）重点工作概述
1、整体目标与任务:促进学生身心素质的协调发展，构建学生正确的认知结构，使学生的思想、道德、行为整合一体。
2、德育工作：学校成立德育工作小组，通过各种途径确保德育工作落到实处。引导学生学会做人，学会做事，学会学习，学会与人相处，自觉成为品德良好、人格健全、行为规范的模范执行者。
3、教学工作：学校以教学为中心，抓好科学管理，深化科研教改，提高课堂教学质量。
（1）、端正教育思想，依照国家课程计划，开齐开足各学科课程，搞好科际间学科渗透，使学生获得广博的知识。
（2）、认真搞好课程改革。
（3）、更新教育观念，切实抓好科研课题的实践。
（4）、严格执行各级政府和教育行政部门下发的“减负”规定。
4、学校体育卫生艺术工作：在广泛开展体育、艺术教育的同时，增强学生自我锻炼的意识、自觉审美的情趣，使课内、课外有机结合，使普及和提高相得益彰，养成良好的卫生习惯，不断提高校园文明程度。
5、学校教育科研和教学研究工作：通过富有成效的教育科研和教学研究工作，形成浓厚的教研学术氛围和鲜明的学科教学流派。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制564人，其中：行政编制 0人，事业编制564人。在职实有564人，其中： 财政全供养 564人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休91人。
车辆编制1辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入12153.11万元，其中：一般公共预算财政拨款9153.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入3000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转269.99万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 12423.1万元，其中:本年收入12153.11万元，上年结转269.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9153.11万元（本级财力9153.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 12423.1万元。财政拨款安排支出 9423.11万元，其中，基本支出9153.11万元，项目支出3269.99万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、教育支出                    6885.37万元
2、社会保障和就业支出            1213.08万元
3、医疗卫生与计划生育支出       492.17万元
4、住房保障支出                  562.49万元
 
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    经济科目分组（其中：基本支出9153.11万元，项目支出269.99万元）。

工资福利支出	8723.28
基本工资	4123.28
津贴补贴	1589.02
奖金
伙食补助费
绩效工资	1200
机关事业单位基本养老保险缴费	855.82
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费	441.11
公务员医疗补助缴费	20
其他社会保障缴费
住房公积金	494.05
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出	379.96
办公费	111.96
印刷费	10
咨询费
手续费	1
水费	100
电费	100
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费	6
培训费
公务接待费	8
专用材料费	10
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费	33
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	49.87
离休费
退休费	49.87
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助

 
五、市对下专项转移支付情况
   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金2132万元。
七、预算收支增减变化情况说明

1.因公出国（境）费
2.公务接待费	8	9	-1	-11.11%
3.公务用车购置及运行	33	34	-1	-2.94%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	33	34	-1	-2.94%

 
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
公务接待费金额下降1万元，下降比例11.11%。交交通费下降1万元，下降比例2.94%。
（二）我单位的“三公”经费支出均是采用预算外资金，未使用财政拨款。
（三）我单位未发生出国出境费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二） 机关运行经费安排
无
（三）无国有资产占用情况
    无
（四）本部门预算绩效情况说明
    无
 
 
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：曲靖市麒麟职业技术学校2019年部门预算表
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