曲靖市麒麟区统计局2019年部门预算编制说明
监督索引号53030218041000000
目录
第一部分 曲靖市麒麟区统计局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区统计局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市麒麟区统计局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、完成统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的统计报表制度。
2、制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。
3、贯彻执行国家统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施；会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和其它服务业等国民经济行业、住宿和餐饮业、房地产业和其它服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
6、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。
7、承担对全区统计人员进行业务培训，统计职业道德教育，不断提高全区统计人员的整体素质。组织并管理全区统计从业资格考试教育培训工作。
8、依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区统计局设
7个内设机构，含办公室、综合科、工业能源科、农业科、社会科、农产品信息中心、普查调查中心；设
2个下设机构，含麒麟区统计地方调查队、麒麟区统计局执法队。
（三）重点工作概述
1、
办公室：综合协调、管理局机关行政工作和日常事务，负责政府信息的搜集、传递与反馈及文秘工作，草拟有关文件；负责局机关机构编制、组织人事、离退休干部管理、统计教学、统计执法、档案管理、保密等工作。
2、
综合科：负责对全区经济、社会、科技运行状况进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观分析报告；对全区经济和社会发展目标进行调查研究，分析论证，并提出咨询建议和意见；管理统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会、科技等综合性统计资料，国民经济统计公报；负责执法监督、检查和宣传工作，会同有关部门检查处理统计违法案件；负责全区国内生产总值的测算，提供国民经济核算资料及有关综合平衡分析报告；负责全区统计数据审核评估、单位名录库的更新等工作。
3、工业能源科：组织实施工业、能源、原材料的统计调查工作，准确及时、全面地搜集、整理和提供上述行业辖区内的生产经营活动，对有关统计数据质量进行检查和评估，指导和帮助基层单位搞好统计基础工作，积极开展统计调查分析；组织实施辖区内固定资产投资、房地产、建筑业等统计调查工作，准确及时、全面地搜集、整理和提供上述行业的生产投资运行情况，对有关统计数据质量进行检查和评估分析；做好本科统计范围内的统计法规宣传、贯彻和查处工作。指导和帮助基层单位搞好统计基础工作。
4、农业科：组织实施农村经济、农业农村人民生活的统计调查工作。准确及时、全面地搜集、整理和提供含人口情况在内的农业生产和农村经济调查数据；对有关数据质量进行检查和评估，并进行预测、分析、研究农村社会经济发展情况，指导和督促检查基层和调查网点的业务工作，不断改进和完善调查方法，提高统计数据代表性；负责本科范围内的统计法规宣传、贯彻和查处；做好农村统计人员培训和统计基础、统计网络建设工作。负责新兴生物资源调查工作，农村经济发展调查。
5、社会科：组织实施辖区单位的劳动工资、劳动力调查和群众安全感等抽样统计调查工作；准确及时、全面地搜集、整理和提供包括教育、卫生、文化、体育、广播电视、民政、司法等在内的统计调查数据；组织有关部门实施辖区内交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业、批发零售、住宿餐饮等服务领域的统计调查；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估分析，检查指导有关专业统计基础工作；组织指导基层做好统计基础工作，做好本科统计范围内的统计法规宣传贯彻和查处工作；负责妇女儿童统计监测、评估及分析工作；进行社会科技发展的统计分析并对有关数据质量进行检查评估。
6、农产品信息中心：做好农产品信息的收集、整理、审核、传输和使用，帮助农民解决农产品生产销售信息滞后等问题，促进全区农村产业结构调整，加快农业产业化进程。
7、普查调查中心：完成国家、省、市安排布置的小型普查、抽样调查任务；根据全区社会经济发展目标和工作需要，不定期的开展一些专项调查；完成区委、政府交办的调查任务；协助配合有关部门，搞好普查调查工作。
8、麒麟区统计地方调查队：负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级统计部门布置的统计调查任务。
9、麒麟区统计局执法队：宣传贯彻统计法律法规、规章和统计制度；依法在本行政区域内检查统计法律、法规和规章以及统计制度的贯彻执行情况，组织开展统计执法检查活动，对统计违法行为进行查处；受理和承办统计举报和信访案件；完成上级和有关部门交办和移送的统计违法案件的调查任务；法律、法规和规章赋予的其他职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 17人（含机关工勤人员编制1人），事业编制10人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入522.39万元，其中：一般公共预算财政拨款522.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入522.39万元，其中:本年收入522.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.39万元（本级财力522.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 522.39万元。财政拨款安排支出 522.39万元，其中，基本支出522.39万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出405.56万元，社会保障和就业支出66.58万元，卫生健康支出23.45万元，住房保障支出26.8万元。详细情况如下：
单位：万元
| 功能分类科目 |
2018年预算数 |
| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
405.56 |
405.56 |
|
| 20105 |
统计信息事务 |
405.56 |
405.56 |
|
| 2010501 |
行政运行 |
405.36 |
405.36 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
66.58 |
66.58 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
16.4 |
16.4 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.4 |
16.4 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.18 |
46.18 |
|
| 20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4 |
4 |
|
| 2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.63 |
1.63 |
|
| 2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.37 |
2.37 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
23.45 |
23.45 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
23.45 |
23.45 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
26.8 |
26.8 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
26.8 |
26.8 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
26.8 |
26.8 |
|
| |
合 计 |
522.39 |
522.39 |
|
（二）安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出522.39万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出463·15万元，商品和服务支出42.93万元，对个人和家庭的补助16.31万元。详细情况如下：
单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
463·15 |
463·15 |
|
| |
01 |
基本工资 |
107.1 |
107.1 |
|
| |
02 |
津贴补贴 |
141.52 |
141.52 |
|
| |
03 |
奖金 |
7.54 |
7.54 |
|
| |
07 |
绩效工资 |
106.56 |
106.56 |
|
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.18 |
46.18 |
|
| |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.33 |
22.33 |
|
| |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.12 |
1.12 |
|
| |
12 |
其他社会保障缴费 |
4 |
4 |
|
| |
13 |
住房公积金 |
26.8 |
26.8 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
42.93 |
42.93 |
|
| |
01 |
办公费 |
6.7 |
6.7 |
|
| |
02 |
印刷费 |
3 |
3 |
|
| |
04 |
手续费 |
0.1 |
0.1 |
|
| |
05 |
水费 |
0.49 |
0.49 |
|
| |
11 |
差旅费 |
2 |
2 |
|
| |
12 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
|
| |
13 |
维修（护）费 |
0.3 |
0.3 |
|
| |
15 |
会议费 |
1 |
1 |
|
| |
16 |
培训费 |
1 |
1 |
|
| |
17 |
公务接待费 |
2.9 |
2.9 |
|
| |
28 |
工会经费 |
2.68 |
2.68 |
|
| |
29 |
福利费 |
5.58 |
5.58 |
|
| |
31 |
公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
|
| |
39 |
其他交通费用 |
15.18 |
15.18 |
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
16.31 |
16.31 |
|
| |
02 |
退休费 |
16.31 |
16.31 |
|
| 合计 |
522.39 |
522.39 |
|
五、市对下专项转移支付情况
本单位2019部门预算无市对下专项转移支付情况。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019部门预算总支出522.39万元，与上年相比增加58.68万元，同比增长12.65%。其中：基本支出522.39万元，占总支出的100％，项目支出0万元。2019年部门预算总支出与上年相比增长的主要原因是：2019年在职及退休人员增资调整，基本工资及艰边津贴、社保缴费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1、2019年部门预算总支出522.39万元，其中：基本支出
522.39万元，项目支出0万元。项目支出与上年相比没有变化。
2、因国库资金紧张，2019年财政暂未批复项目支出预算，待有资金需求时再向区委区政府申请。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年预算“三公”经费总额为6.9万元，其中公务接待费2019年为2.9万元，2018年为3万元，比上年预算下降5%，公务用车购置及运行经费2019年为2万元，2018年为2万元，与上年持平，无因公出国（境）费。“三公”经费下降主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。为保障单位各项常规及临时统计调查工作的正常开展，本着勤俭节约、精打细算的原则，本年“三公”经费预算与上年相比略有减少，减少0.1万元，主要是公务接待费预算比上年减少0.1万元，“三公”经费支出预算合计减少1%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
麒麟区统计局2019年的部门预算中，未使用特殊的专业名词。
（二） 机关运行经费安排
2019年用于保障统计局机关正常运转的支出522.39万元，
包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.66％；办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出占基本支出的8.22％，对个人和家庭的补助（归口管理的行政单位离退休）占基本支出的3.12%。同比2018年463.71万元，增加58.68万元，增加的主要原因是2019年是创文明城市的关键年，增加了机关运行经费的预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年本单位支出严格执行预算管理，严格按照预算批复的金额、科目、项目、用途执行，严格控制预算调整，严格按照区级预算执行动态监控管理要求使用预算资金；厉行勤俭节约，努力降低行政运行成本，坚决贯彻落实一律不新建楼堂馆所、财政供养人员只减不增、“三公”经费只减不增的规定。按照区级预算规定使用项目资金，加强利息收入管理，及时足额上缴国库。切实加强资金管理，提高资金使用绩效。
曲靖市麒麟区统计局
2019年2月15日
附件：
曲靖市麒麟区统计局2019年部门预算表
监督索引号53030218041000111
