监督索引号53030218043400000 一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核及行文工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。
2.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。
    3.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
    4.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。
    5.研究各乡（镇）人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。
    6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。
    7.负责区人民政府的应急值守工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，并协助区人民政府领导处理由区人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件。
    8.根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
    9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
    10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区人民政府领导交办的有关信访事项。
    11.负责区人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作。
    12.负责搞好区政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位搞好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好《麒麟政报》、《政府信息》的编辑、出版工作。
    13.负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，职工住宅区的物业管理工作。
    14.承办区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共3个，全部为行政单位，分别是：
曲靖市麒麟区人民政府办公室
曲靖市麒麟区人民政府法制办公室
曲靖市麒麟区旅游局
部门实有人员编制73人，其中：行政编制62人（含行政工勤编制16人），事业编制11人；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员16人），事业人员8人。离退休人员22人，其中离休人员1人，退休人员21人。
（三）重点工作概述
围绕区委区政府中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制63人，事业编制11人。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 退休21人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入2567.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1547.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1019.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2567.37万元，其中:本年收入1547.84万元，上年结转1019.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1547.84万元（本级财力1547.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2567.37万元。财政拨款安排支出 2567.37万元，其中，基本支出1547.84万元，项目支出1019.53万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1709.04万元，其中上年结转1019.53万元，主要用于区政府办公室（含区政府法制办公室、区旅游局、）行政运行所需经费。社会保障和就业支出208.32万元，主要用于离退休人员经费，基本养老保险缴费、对工伤保险基金的补助，对生育保险基金的补助。卫生健康支出65.3万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出74.71万元，主要用于交纳职工住房公积金，商业服务业等支出510万元，主要为区旅游局旅游工作专项经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  工资福利支出1344.39万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。（其中：基本支出1344.39万元，项目支出0万元）。商品和服务支出1091.67万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费，公务交通补贴（其中：基本支出120.14万元，项目支出971.53万元）。对个人和家庭补助83.31万元，主要用于离退休人员离休费、退休费，生活补助等支出。（其中：基本支出83.31万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
    本单位不涉及市对下专项转移支付情况。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
本单位无该事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金48万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：麒麟区人民政府办公室（含麒麟区旅游局、麒麟区人民政府法制办公室）				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	285	222	63	28%
1.因公出国（境）费	0	0	0
2.公务接待费	169	169	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	116	53	63	118.86%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0
（2）公务用车运行费	116	53	63	118.86%
注：                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                 二、“三公”经费增减变化原因说明: “三公”经费增加原因为2019年公务用车运行费用预算增加。主要原因是：2019年麒麟区公务用车改革完成后，公务用车平台54辆公车运行支出费用，均从麒麟区政府办经费支出中列支。

（二）基本支出预算金额2019年为1547.84万元，为2018年为1037.05万元，2019年基本支出预算金额较2018年增加510.79万元，变动的主要原因是2019年人员工资总体增加，故人员经费、工资福利支出及对个人和家庭的补助支出均增加。
（三）项目支出预算2019年为510万元，2018年为1059.8万元，2019年项目预算金额较2018年减少549.8万元，变动的主要原因是2018年认真执行厉行节约相关目标政策，节能减排，节约各项专项经费支出，加之2018年专项经费有所结余，结转项目资金1013.59万元。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
麒麟区人民政府办公室（含麒麟区人民政府法制办公室、麒麟区旅游局）2019年机关运行费为120.14万元，机关运行费安排主要用于办公经费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费的相关支出。较2018年机关运行费预算金额434.66万元减少314.52万元，主要原因是认真执行厉行节约相关目标政策，节能减排，节约办公运行经费支出。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
    本单位不涉及该项业务。

附件：曲靖市麒麟人民政府办公室2019年部门预算表

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