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曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照中共曲靖市委组织部等5部门关于调整公安交警管理体制的通知（曲组通〔2007〕59号）（2007年9月3日发文）文件精神将原曲靖市公安局交通警察支队直属一、二大队成建制移交曲靖市公安局麒麟分局管理，成立曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职能:
（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全区道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。
（二）拟定地方性道路交通安全管理政策、规定，研究制定预防和减少道路交通事故以及治理整顿道路交通秩序的对策。
（三）负责掌握全区公安交通管理工作情况，负责全区公安交警队伍建设，组织、实施全区公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全区公安交警队伍。
（四）负责指导、监督预防和处理道路交通事故，侦破危害道路交通安全的案件。
（五）负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。
（六）负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆和驾驶人的管理工作。
（七）负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
（八）负责特定人员以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。
（九）负责组织、指导道路交通管理科技工作。
（十）协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。
（十一）承办麒麟区人民政府、麒麟公安分局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队核定机构编制1个，实有1个。根据《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职责内设机构和人员规定的通知》（麒区政办〔2012〕21号）文件精神，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队下设20个中队（内务中队、警务保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、法治宣传中队、特勤中队、涉车犯罪侦查中队、科技设施中队、客运安全管理中队、廖廓交警中队、南宁交警中队、白石江交警中队、建宁交警中队、西城交警中队、东山交警中队、越州交警中队、三宝交警中队、沿江交警中队、珠街交警中队、茨营交警中队）、1个车辆管理所。
（三）重点工作概述
按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管，失职追责”的要求，麒麟公安分局交警大队认真贯彻落实麒麟区人民政府《关于加强道路交通安全工作的实施意见》，加强农村地区“一办一站五员”建设，推进区“道交委”、区预防道路交通事故领导小组等机构平台和议事机制，联合曲靖市麒麟区交通运输局落实国务院《关于加强公路安全生命防护工程建设的实施意见》，推进全区“五小工程”建设；制定城市交通秩序综合整治实施方案，按照“1+2+N”等长效机制有序推进；贯彻落实省、市、区公安机关各项便民利民措施，推进公安交管“放管服”改革创新；织密城乡路面科技管控网络，推进信息化实战建设应用向纵深发展；根据公安交管局交通设施标准化建设的要求，排查梳理全区交通设施不规范设置等情况，进一步完善交通基础设施建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 60人，事业编制00人。在职实有738人，其中： 财政全供养 138人，财政部分供养600人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制34辆，实有车辆34辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入7970.53万元，其中：一般公共预算财政拨款7918.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转52.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7970.53万元，其中:本年收入7918.48万元，上年结转52.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7918.48万元（本级财力6271.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助1200.00万元，收费成本补偿447.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出7970.53万元。财政拨款安排支出 7970.53万元，其中，基本支出7735.53万元，项目支出235.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年财政拨款安排支出7970.53万元，一是公共安全支出7323.66万元，主要用于民警及辅警人员工资福利支出、完成交通管理工作执法办案公用经费支出；二是社会保障和就业支出305.74万元，主要用于民警养老保险、工伤保险和生育保险支出；三是卫生健康支出125.38万元，主要用于民警基本医疗保险和公务员医疗补助支出；四是住房保障支出163.7万元，主要用于民警单位部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排支出7970.53万元。一是机关工资福利支出6478.84万元，其中：基本支出6478.84万元，项目支出0.00万元,主要用于民警及辅警人员工资福利支出；二是机关商品和服务支出1240.15万元（含2018年财政拨款结转52.05万元），其中：基本支出1240.15万元，项目支出0.00万元,主要用于完成交通管理工作执法办案部门公用经费；三是对个人和家庭的补助16.54万元，其中：基本支出16.54万元，项目支出0.00万元,主要用于开支未纳入社保支付的退休人员生活补助费用；四是债务利息及费用支出235.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出235.00万元,主要用于偿还西班牙外贷建设指挥中心项目费用。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年政法转移支付测算资金434.70万元，其中：办案业务经费242.88万元，业务装备经费191.82万元。政法转移支付资金预算按照《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》（云财〔2009〕464号）执行。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3275.27万元，其中：公安交通管理执法办案业务（成本）项目采购金额48.00万元；公安交通管理执法办案业务装备项目采购金额1366.07万元；警营基础设施建设项目采购金额260.00万元；交通管理基础设施建设和管护项目采购金额1601.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”预算经费为103.50万元，其中：公务用车运行维护费100.50万元，国内接待费3.00万元。与2018年预算数对比减少11.10万元，减幅达9.69%。公务用车运行维护费变动主要是执勤执法车辆编制严格控制，进一步加强对执勤执法用车运行维护费用的监督和管理。国内接待费下降的原因是市区两级政府对接待范围和标准进一步细化，对不符合要求的接待费用严格控制。
（二）2019年预算财政拨款收支7970.53万元，与2018年预算财政拨款收支相比减少931.07万元，减幅达10.46%。2019年预算收支变动的主要原因压缩执法办案补助经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
按照《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》（云财〔2009〕464号）文件精神，2019年机关运行经费预算支出131.10万元，与上年预算对比减少3.8万元,主要原因分析公安机关的日常公用经费按民警人数定额核拨，2019年与2018年民警人数相比减少4人，部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等费用。
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
目录
第一部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0218/20190218105905156.xlsx
监督索引号53030218045100111
