监督索引号53030218071100000

 
 
一、基本职能及主要工作
  （一）部门主要职责
   主要职能。《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能：即是维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
   （二）机构设置情况
    根据关于《曲靖市麒麟区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》的批复(区办法[2002]34号])区总工会编制9名，其中行政编制8名，为机关服务事业编制1名。实有行政编制4名，为机关服务事业编制1名。按曲靖市麒麟区机构编制委员会关于曲靖市麒麟区总工会机构编制请示事项的批复（区机编[2014]22号），麒麟区总工会困难职工帮扶中心有全额拨款事业编制5名，实有5名。麒麟区总工会下设办公室、组宣部、维权部、财务部四个职能部门。
 （三）重点工作概述
  2018年，麒麟区总工会紧紧围绕全区中心工作，按照市总工会年初的安排部署，深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，充分发挥组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益作用，团结带领全区广大职工开拓进取、主动作为，为麒麟决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会贡献工会力量。
一、2018年工作总结
认真贯彻落实中央和省、市、区委工作要求，立足工会职能定位，发挥工会组织作用，服务改革发展大局，组织建设、依法维权、困难帮扶等各项工作有序开展、稳步落实，年度目标任务圆满完成。
（一）加强思想政治引领，增强工会组织活力
深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，强化思想引领，坚定正确政治方向，着力营造干事创业的浓厚氛围，不断增强工会组织的凝聚力、战斗力。
一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。以保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性为主线，采取会议传达、集中学习、专题讨论等形式，深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，同中华全国总工会新一届领导班子集体谈话时的讲话精神，把握时代要求、找准职能定位，切实增强工会组织服务职工、服务发展的针对性和实效性。
二是巩固主题教育实践活动成果。牢牢把握思想建党这一主题，落实专题学习讨论、讲党课、撰写学习笔记、召开民主生活会、民主评议党员等学习教育措施，巩固和深化 “三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育、“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题教育实践活动成果，严防党员干部信念模糊、意识淡化、观念淡薄等问题再次发生，引导党员干部进一步坚定思想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。教育引导党员干部自觉以合格为“底线”，以模范为目标，经常自警、自省、自励，树立牢记宗旨、廉政为民、克己奉公、敬业奉献的良好形象。
三是大力弘扬劳模精神劳动精神。深化中国特色社会主义理想信念教育，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，认真做好全国、省、市“五·一”劳动奖章（状）推评工作，宣传劳模精神，弘扬社会正气，唱响“工人伟大、劳动光荣”的时代主旋律。4月28日在区政府工作报告厅召开麒麟区第四届劳动模范和先进生产（工作）者表彰大会，选树表彰了10名劳动模范和18名先进生产（工作）者，进一步营造了“尊重劳模、学习劳模、崇尚劳模”的浓厚氛围。
（二）发挥工会组织作用，服务改革发展大局
围绕区委经济社会发展目标任务，以“践行新理念、建功‘“十三五”’”为着眼点，深入开展“一活动一工程”，引领广大成长成才，在全面建成小康社会的伟大实践中发挥工人阶级主力军作用。

一是推进职工技术创新。深入推进“云岭职工跨越发展先锋活动”，积极开展小发明、小创造等“五小”活动和“六个一”活动，鼓励“两室一站”创建，推广先进操作法，充分挖掘职工创新创造潜能。创建职工创新工作室2个。
二是开展劳动技能竞赛。主动适应经济发展新常态，突出新兴产业发展、民生工程建设、重大项目技改升级等重点领域，广泛开展安全生产、质量提升、技术改进、节能减排等劳动技能竞赛，进一步挖掘广大职工创新创效的潜能与活力。国有企业劳动竞赛覆盖率达90%以上，建会非公企业劳动竞赛覆盖率达65%以上。开展《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》网络知识竞赛，参赛率达50%以上；在教育系统举办中、小学课堂教学技能竞赛，在卫生系统开展“三基三严”技能竞赛。
三是实施素质提升工程。扎实推进“云岭职工人才工程”，进一步落实以“技能培训、技能帮带、技能竞赛、技能提升”为主要内容的“四位一体”职工素质提升措施，通过“大练兵、大培训、大提升”活动，全面提升工会干部队伍和职工队伍整体素质，为推动麒麟跨越发展提供智力支撑。举办各级各类培训班12期，培训工会干部600余人次； “传帮带”结成师徒对子287对。推进职工文化、企业文化发展，支持“职工书屋”建设。
（三）加大依法维权力度，维护职工合法权益
全面贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，推行民主管理，抓实集体协商，深化“劳动关系和谐企业”创建，广泛开展“安康杯”竞赛活动，主动参与打击非法用工、劳资矛盾调解、安全事故调查等工作，依法维护职工合法权益。
一是推进基层民主管理。建立健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，完善公开程序，充实公开内容，创新公开形式，推进协商民主宽领域、多层次、制度化发展，组织职工依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，事业单位、建会公有制企业、非公有制企业职工（代表）大会、厂务公开民主管理建制率达100%。建立和完善职工董事、职工监事制度，依法规范职工董事、职工监事履职规则。探索开展“民主管理立新功、职工代表在行动”、“我为企业发展献一技”、“职工代表大讨论”等活动，广泛听取职工意见建议，最大限度地保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。
二是抓实抓细集体协商。巩固集体协商成果，主动参与协商过程，进一步充实合同内容、规范协商程序、完善合同文本、提高协商质量，实现企业与职工互利共赢。签订25人以下集体合同2722份，25人至29人集体合同287份，100人以上集体合同168份，女职工特殊权益保护专项协议120份。建会企业劳动合同签订率达95%以上，集体合同签订率达98%以上。选树集体协商企业示范点17个，行业性示范点1个，区域性示范点1个。
三是深化和谐企业创建。围绕建立“以人为本、利益兼顾、互利双赢、共同发展”的企业新型劳动关系，认真落实“三方四家”联席会议制度，完善劳动关系和谐企业创建评估机制，强化厂务公开、职代会、董事会、监事会等监督职能，推动劳动关系和谐稳定，促进企业健康发展。申报市级“劳动关系和谐企业”2家，创建区级“劳动关系和谐企业”16家。广泛开展“安康杯”竞赛活动，深入宣传生产安全、食品安全、道路安全等安全常识，推进安全生产法律法规、监管制度、安全责任落实到位。全区22家基层工会、170家企业（单位）参加竞赛。主动参与劳动保护专项监督检查，化解劳资矛盾纠纷，协助安全事故调处，加强女职工权益维护。
（四）完善帮扶网络建设，提升困难帮扶实效
坚持“面对面、心贴心、实打实”服务职工，建立健全困难职工帮扶体系，加大帮扶力度、拓宽帮扶领域，深化“金秋助学”、“贷免扶补”、职工医疗互助等品牌工程，当好广大职工可以依靠的“娘家人”。
一是扩大帮扶网络覆盖面。深化区总工会困难职工帮扶中心转型升级工作，完善功能设置、规范操作流程，实行困难职工档案数据库动态管理制度，强化服务功能，提升帮扶实效。发挥镇（街道）、社区、企业困难职工星级帮扶站作用，构建上下协调、整体联动帮扶机制，实现帮扶工作制度化、规范化、便捷化。强化困难帮扶跟踪监管措施，确保帮扶资金及时足额发放到位。
二是提高困难帮扶受众率。以全力解决好困难职工最关心、最直接、最现实的利益问题为落脚点，扎实开展“寒冬送暖”、“金秋助学”、“贷免扶补”等系列活动，让更多的职工感受到“娘家人”的温暖。元旦、春节期间，走访慰问困难职工、农民工490人，发放慰问金35.705万元；结合全区重点工程、重要工作，慰问边远地区民警、医护人员98人，煤炭和工业企业农民工60人。“金秋助学”共资助98名困难职工（农民工）子女圆梦大学，发放助学金21.8万元。为50名创业人员办理“贷免扶补”贷款500万元。截至10月31日，第十四期职工医疗互助活动工为 15838 名患病住院职工支付补助金1037.35万元。
（五）加强工会自身建设，巩固基层组织基础
扎实开展“基层工会建设落实年”活动，深入推进“六有”基层工会建设，全力抓好农民工入会集中行动，探索“互联网+职工之家”有效运行方式，规范基层工会组织管理，巩固工会基层组织基础，提升服务职工效能，切实增强工会组织的凝聚力和战斗力。
一是推进基层工会规范化建设。按照“扩大覆盖面、增强凝聚力”的工作要求，围绕“六有”基层工会建设标准，突出工作重点，加强分类指导，持续推进“六有”基层工会建设，提升规范化管理水平。巩固基层工会规范化建设成果，及时指导任期届满的基层工会依法开展换届选举工作。加强女职工组织规范化建设力度，建会女职工组织组建率达95%。
二是开展农民工入会集中行动。紧扣农民工会员年增长15%的目标任务，采取单独建会、联合建会、依托村（社）平台入会等方式，以农民工集中的建筑行业、工业园区、物流快递、家政服务、农业合作组织等领域为重点，扎实开展“农民工入会集中行动”，完善农民工会员会籍流动接转服务机制，最大限度地把农民工吸纳到工会组织中来，持续壮大会员队伍力量。新发展农民工会员12000人。
三是加强和改进工会自身建设。围绕工会改革工作要求，认真落实各项改革措施。认真落实党风廉政建设主体责任，执行领导干部廉洁自律规定，开展爱国主义理想信念教育，坚守勤政履职底线。牢固树立“职责所在、业务所需、职工所盼、工会所能”服务理念，坚持工作重心沉入到一线、工作资金倾斜到基层、服务内容贴心于职工，不断创新服务举措，优化服务方式，服务能力和水平得到进一步提升。整合资源，统筹抓好党建、财务、信息、统计、档案等各项工作，圆满完成了年度目标任务。
在总结经验和成绩的同时，我们也清新地认识到工作中存在的不足和问题：一是工作推进力度还有待于进一步加强；二是工会干部队伍素质还有待于进一步提高；三是工会作用发挥还有待于进一步提升。这些问题，我们将在今后的工作实践中认真研究，逐步加以解决。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中：退休10人。
机构人员当年变动情况及原因。在职职工去年10人，今年10人，退休职工10人，今年10人。主要是1名调出、1名考入、1名调入，1名职工在职转退休，1名退休职工去世。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入370.33万元，其中：一般公共预算302.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入370.33万元，其中:本年收入370.33万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款302.35万元（本级财力302.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出370.33万元。本级财力安排支出370.33万元，其中，基本支出210.33万元，项目支出160万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901-行政运行132.35万元，2012999-其他群众团体事务支出170万元，2080501-归口管理的行政单位离退休49.12万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.93万元，2082701-财政对失业保险基金的补助1.03万元，2082702-财政对工伤保险基金的补助0.15万元，2082703-财政对生育保险基金的补助0.36万元，2101101行政单位医疗7.7万元，2101103-公务员医疗补助0.38万元，2210201住房公积金9.24万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出210.33万元，项目支出160万元）。工资福利支出156.90万元（其中：基本工资37.59万元，津贴补贴46.70万元，奖金2.66万元，绩效工资35.18万元，机关事业单位养老保险缴费15.93万元，职工基本医疗保险缴费7.7万元，公务员医疗补助缴费0.38万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金9.24万元）。商品和服务支出10.39万元（其中：办公费3.17万元，工会经费0.92万元，福利费1.92万元，其他交通费用4.38万元）。对个人和家庭的补助43.03万元（其中：退休费29.95万元，生活补助13.08万元）。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
麒麟区总工会2019年预算支出较上年增12.08万元，增幅6.09%，2019年预算中无项目支出，由于近年不财政资金紧张，项目经费一事一请报区政府同意后安排，故项目支出预算无变动。
1、基本支出预算变动的主要原因
基本支出较上年预算增加12.08万元，增幅6.09%，主要原因是在职和离退休人员调整工资，人员经费上涨所致。
2、项目支出预算变动的主要原因
2019年预算编制中无项目经费变动，是由于近年来财政资金紧张，项目经费这几年都未变动。
3、无“三公”经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    （二）机关运行经费安排
2019年麒麟区总工会机关运行费安排预算金额为3.17万元，较上年增0.02万元，增幅0.064%，其中办公经费3.17万元，车改后无公车费用。
机关运行经费为3.17万元，主要包括办公费3.17万元。增幅原因是公车改革后交通费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。


 
 附件：曲靖市麒麟区总工会2019年部门预算编制说明

监督索引号53030218071100111