监督索引号53030218071400000
麒麟区工商业联合会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 麒麟区工商业联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区工商业联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）机构设置情况
我单位为社会团体民主性质单位，属于行政机关单位，编制5人，实有人员5人。设有办公室
（三）重点工作概述
2019年，麒麟区工商联将紧紧围绕区委区政府的中心工作，紧扣“两个健康”工作主题，干在实处、走在前列、勇立潮头，大力推进工商联工作的特色化、品牌化、系列化，不断提高工作的辨识度和精准性，团结和带领全区广大民营企业和企业家凝心聚力，振奋精神，为麒麟经济发展作出积极贡献。
1、进一步强化思想政治引领。
一是持续抓好党的十九大精神的学习贯彻，切实把学习领会党的十九大精神作为头等大事抓紧抓好、常抓不懈。二是坚决响应中央和省市、区委号召，广泛深入开展“万企帮万村精准扶贫”工作，用扶贫工作促进“两个健康”，用“两个健康”推进扶贫工作开展。三是继续深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动；深入贯彻中央25号文件精神，大力弘扬企业家精神。四是紧扣工作关联度，做好教育培训工作，继续开展国情教育、红色教育、履职培训、技能培训等培训学习活动，提升非公企业家综合素质。六是抓好新生代企业家培育，积极推选优秀青年企业家加入青年企业家商会。
2、进一步提升服务保障效能。
一是积极履行工商联工作职责，推进《关于构建新型政商关系的实施意见》各项措施贯彻落实，做好政策调研，为全区民营经济高质量发展及出台促进民营经济发展新政提供决策参考。加强政商沟通协商，发挥桥梁纽带作用，开展“走进政府部门”系列活动，组织“政企服务面对面”等活动，办好政策解读会。二是扩大和深化与境外工商社团、企业界的交流合作，引导民营企业积极参与“一带一路”倡议，为民营企业“走出去”牵线搭桥。三是继续抓好民营企业法律服务工作，进一步完善民营企业法律纠纷解决机制。四完善金融服务。搭建银企沟通平台，组织企业参加银企座谈会、对接会。五是开展关爱企业家活动，增进民营企业家身心健康。做好科技综合服务相关工作。
3、进一步提高议政建言水平。
一是注重企业家主体作用发挥，结合“庆祝改革开放40周年”系列活动，大力宣传各类非公企业和非公经济人士先进典型。二是坚持问题导向，紧盯热点难点，认真组织开展重点课题调研，为区委区政府提供决策参考。进一步抓好上规模民营企业调研工作。三是认真总结政协委员工作，充分发挥非公经济人士参政议政主渠道作用。四是努力提高界别政协委员的履职能力，讲真话、进诤言，更好地反映民营企业的呼声和诉求。
4、进一步厚实自身建设基础。
一是指导推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设，推进基层规范化建设水平上台阶。二是加强执委管理工作，继续推进兼职副主席、副会长轮值工作制度，健全执、常委履职档案，严格执行执委履职考核管理办法，更好地发挥各执委作用。三是严格落实全面从严治党主体责任，扎实抓好党建工作。大力加强党风廉政建设，深化巡察整改成果，严格执行中央八项规定。四是加强机关规范化建设。结合对年度考核和综合考评的总结反思，进一步推动机关制度建设；严格人员日常管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入115.94万元，其中：一般公共预算财政拨款115.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入115.94万元，其中:本年收入115.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.94万元（本级财力115.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出115.94万元。财政拨款安排支出 115.94万元，其中，基本支出115.94万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出85.45万元，主要反映在职人员经费,包括基本工资，津贴补贴，一次性奖金，工会费；
2、社会保障和就业支出20.44万元；主要反映离退休人员退休费，生活补助以及在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金经费；
3、卫生健康支出4.69万元，主要反映行政医疗保险和公务员医疗补助；
4、住房保障支出5.36万元，主要反映职工住房公积金经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出96.99万元，其中：基本支出96.99万元，项目支出0万元；
2、商品和服务支出8.14万元，其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元；
3、对个人和家庭的补助10.81万元，其中：基本支出10.81万元，项目支出0万元；
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.17万元（其中：计算机0.6万元，复印机0.45万元，打印机0.12万元）。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
麒麟区工商业联合会2019年基本支出预算115.94万元，2018年基本支出预算125.71万元，2019年较2018年基本支出预算减少9.77万元，减少的原因是2018年调出1人；
（二）项目支出预算变动的主要原因
麒麟区工商业联合会无项目支出
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区工商业联合会2019年用于保障机构正常运转的“三公”经费支出1.72万元，与上年对比下降0.03万元，下降率为1.71%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.72万元，公务用车运行及购置费0万元。下降原因是麒麟区工商业联合会各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费均在2018年基础上有所下降。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算支出1.5万元，与上年对比下降6.07万元，下降率为80%，下降的原因是去年民营企业培训购买办公用品较多，今年可以沿用上年购买的办公用品，因此办公用品购买减少。部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、公务接待费等费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210021732451.xlsx
监督索引号53030218071400111
