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目录
第一部分 曲靖市麒麟区发展和改革部门2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区发展和改革部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市麒麟区发展和改革局2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食”七大工作职能。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的所属单位共3个，分别是：发改局机关、重点项目服务管理中心、政府信用贷款管理办公室。其中：财政全额供给单位3个，财政全额拨款共计单位中行政单位1个，原参公管理事业单位2个。
（三）重点工作概述
一是狠抓项目资金争取。紧盯中央和省、市资金补助项目，研究出台了《关于加强政策性项目建设资金争取工作的通知》，主动加强与省、市有关部门的沟通、衔接，切实做好争资金争项目工作，发挥投资拉动作用。2018年，全局共争取市以上补助资金项目4个，项目补助资金2846万元。二是狠抓固定资产投资。严格落实固定资产总量目标责任制和领导挂钩联系责任制，局领导班子成员及计划口科室挂钩联系到28个镇（街道）和行业主管部门，主动指导项目谋划、入库、出数等工作。牵头研究出台《关于加强全区固定资产投资工作的通知》，创新建立每月例会、部门联审、清单管理等3项工作机制，切实提高项目入库数量和质量。并通过加大督查、约谈问责等措施，全力完成固定资产投资任务。今年6月开始，全区固定资产投资扭负为正，预计全年固定资产投资增21%。三是规范价格收费。针对部分产品价格波动频繁、波动幅度大的不利形势，全面落实稳定物价、保障市场供给联席会议等制度，健全价格监测、预警和应急机制，充分发挥价格的杠杆作用，严格控制行政事业性收费和经营服务性收费标准，依法打击价格违法违规行为。2018年，共审验收费主管部门17个，收费单位154个，收费项目90项，办结服务性代收费备案202件，完成成本监审5件，完成价格鉴定、价格认证案件480件，价格认定总金额1257.4万元。先后受理各类价格咨询投诉178件，办结178件。四是加强价格监测。持续对居民生活必需品和生产资料价格实行周报监管监测，按时完成农户农资购买、存粮、生猪、自来水等成本调查工作，严格政府定价和政府指导价调整，居民消费价格涨幅控制在3%以内，切实维护市场秩序和保持物价基本稳定。五是巩固和完善粮食行政首长责任制，强化粮食流通监督检查，积极开展粮食供需调节和保供稳价工作。2018年粮食系统完成粮食购销11817万公斤，实现销售收入16375万元，同比增长3 %；国有企业盈利8万元，同比增长38 %；完成了80万公斤的储备小麦轮换工作，完成160万公斤玉米的轮储工作。率先在全市建成首个县级粮食质量检测站，为全区粮食质量安全再添屏障。先后推荐1户企业参与中国好粮油示范企业创建，推荐2户企业参与中国好粮油产后服务中心创建，实现了粮食价格稳定、市场供应充足、各类储备完好的粮食安全调控目标。及时出台了麒麟区粮食系统国有企业资产管理规定，妥善处置了改革改制前企业退休人员群体上访事件。六是抓好经济体制改革。坚持深化改革、依法行政与经济建设相结合，积极履行经济体制改革专项小组办公室职责，按照既定时间表和路线图，细化改革事项目标任务，全面推进改革。截至今年11月底，区级经济体制改革领域完成改革目标任务34项，其中：制定方案类完成21项；推动落实类完成12项；试点探索类1项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 25人，事业编制10人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入642.33万元，其中：一般公共预算财政拨款642.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入642.33万元，其中:本年收入642.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.33万元（本级财力642.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出642.33万元。财政拨款安排支出 642.33万元，其中，基本支出642.33万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出483.55万元，社会保障和就业支出99.58万元，医疗卫生和计划生育支出27.63万元，住房保障支出31.57万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出642.33万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，区发改局没有市对下专项转移资金支付情况。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金7.25万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算19.3万元，较2018年预算减少0.4万元，降幅2.03%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算5万元，较2018年预算减少2.6万元，降幅34.22%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算14.3万元，较2018年预算增加2.2万元，增幅18.18%，变动的主要原因是机构职能调整，新增城乡融合发展试验区、美丽县城调研编制工作，造成增量。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算我局基本支出642.33万元，较上年增加33.63万元，增幅5.52%。变动的主要原因如下：
1.2019工资福利支出较上年增加，原因是执行全国政策性增资提标、按相关规定调整在职人员改革性补贴和增加绩效工资，造成增量。
2.一般公用经费较上年增加，原因是新增福利费预算。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年我局项目支出预算0万元，较上年减少186.6万元，降幅100%。变动的主要原因是因财政资金紧缺，未编制项目预算经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算44.92万元，较2018年预算增加8.05万元，增幅21.83%。机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。变动的主要原因如下：
1.2019年新增福利费预算6.58万元，2018年未安排福利费预算，造成增量。
2.2019年行政调入2人，其他交通费用增加，造成增量。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
监督索引号53030219030300111
