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麒麟区科学技术局2019年部门预算编制说明
- 信息来源麒麟区科技局
- 文 号
- 索 引 号
- 发布时间2019-02-15 14:14
监督索引号53030219030600000
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第一部分 麒麟区科技局2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区科技局2019年部门预算表
一、麒麟区科技局部门财务收支总体情况表
二、麒麟区科技局部门收入总体情况表
三、麒麟区科技局部门支出总体情况表
四、麒麟区科技局部门财政拨款收支总体情况表
五、麒麟区科技局部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、麒麟区科技局部门基本支出情况表
七、麒麟区科技局部门政府性基金预算支出情况表
八、麒麟区科技局财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、麒麟区科技局部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、麒麟区科技局省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、麒麟区科技局省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、麒麟区科技局省对下转移支付绩效目标表
十三、麒麟区科技局部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责拟订全区科技发展规划和政策，起草全区科学技术（知识产权）方面的政策和规定，并组织实施和监督检查。
2、组织实施区级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究。
3、管理列入麒麟区科学技术局部门的区级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门预决算，研究多渠道增加科技投入的措施。
4、提出麒麟区科技体制改革对策和措施的建议；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全区科技体制改革工作。
5、负责全区知识产权工作；负责全区专利工作；制定并组织实施麒麟区专利工作规划和计划；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；指导协调全区专利文献的研究和开发利用。
6、制定麒麟区各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施。制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。
7、会同有关部门拟订促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
8、承担与国内高校及科研院所的科技合作与交流，拟订科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
9、负责推进科技基础条件平台建设和科技资源共享工作；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。
10、会同有关部门研究配置科技人才资源，参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等，参与麒麟区中青年学术技术带头人的培养引进工作。
11、承担科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场的管理工作，组织、协调科技宣传和科技普及工作。
12、指导协调各部门、各乡镇（街道）的科技管理工作，协同有关部门推动各行业技术进步工作，协助区委组织部对乡镇（街道）党政一把手进行科技进步目标责任制考核。
13、承担麒麟区科技领导小组办公室、麒麟区科学技术奖励委员会办公室和麒麟区国家可持续发展先进示范区建设协调领导小组办公室的具体工作。
14、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，曲靖市麒麟区科学技术局设4个内设机构：办公室（法制科）、知识产权与计划成果管理科、农村与社会发展科、科技成果转化中心。
（三）重点工作概述
1.积极配合市科技局扎实抓好曲靖国家级高新区创建工作，确保国家级高新区创建成功。
2.强化科技创新平台建设，加快高新技术企业和科技型中小企业培育认定，加快院士（专家）工作站、众创空间等科技创新平台建设，推动云南省县域科技成果转化中心及云南省科技成果转化示范区建设，推动一批科研平台、科技型企业、科技成果及先进适用技术、人才和团队到麒麟创新创业，带动新材料产业的发展。依托科技入滇活动，加强与国内创新高地的合作，加快推动产业转型升级。
3.深入实施知识产权战略，扎实做好国家知识产权强县工程示范区创建工作。
4.深入实施创新驱动发展战略，引导以企业为主体的全区各类创新机构加大研发经费投入，优化研发经费投入结构，提高研发经费投入强度，推进传统动能改造提升和战略性新兴产业发展，提升经济发展水平和质量。
5.强化科技项目储备，加强征集、筛选、可研编制、评估等各个环节的工作，围绕五大产业发展，动态储备科技项目，以尽可能多的争取国家、省的科技项目支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，事业编制6人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入736.22万元，其中：一般公共预算财政拨款338.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转398.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入736.22 万元，其中:本年收入338.17万元，上年结转398.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.17万元（本级财力338.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年科技局部门预算总支出 736.22万元。财政拨款安排支出 736.22万元，其中，基本支出338.17万元，项目支出398.05万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于科学技术支出633.9万元，社会保障和就业支出73.07万元，医疗卫生与计划生育支出13.65万元，住房保障支出来15.6万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出338.17万元，项目支出398.05万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额271.2万元，主要用于2060402应用技术研究与开发157万元，2060404科技成果转化与扩散52.2万元，2060502技术创新服务体系2万元，2069999其他科学技术支出60万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金48.04万元。
其中办公家具1批，采购金额30万元；投影仪等会议室设备1套，采购金额10.8万元；办公家具1套7.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费预算0.48万元，与2018年比无变化，均是用于公务接待，未有因公出国预算，因已没有公务用车也没有公务用车支出。
(二）基本支出经费增减变化情况及原因说明
基本支出2019年较2018年增加13.7万元，增长4.2%，增长的原因是:
1、在职人员政策性工资增加；
2、人员增减变动，新增退休1人；
3、离休人员生活补助提高。
（三）项目支出经费增减变化情况及原因说明
项目支出2019年和2018年都是上年结转，2019年较2018年增加364.35万元，增长1081.15%万元，原因是：
1、区级科技项目因项目内容调整，2018年经费调整成2019年的实施项目，新增区级结转80万元；
2、上级科技项目资金因故未能下达到项目承担单位，2018年未下达资金增加284.35万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
科技计划项目：一般可以理解为科技主管单位，为推动某领域或某类科技发展而设立的相关科技计划，企业通过项目的方式进行申报，并获得科技计划立项支持的项目，就叫科技计划项目。科技计划项目，从狭义的理解来说，是指企业在一定周期内，采用相关技术或者通过技术研发，完成某一特定目标的组织行为
科技计划项目，既可以是研发类的、也可以是产业化类的。不同领域都会有科技计划项目。而对于某一地区，或者某一领域，政府中主管科技的部门，可以通过科技计划来推动该地区或该领域的科技发展。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障麒麟区科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出268.38万元，占基本支出的79.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）23.65万元，占基本支出的7％，离休经费、医疗费、住房公积金、生活补助（对个人和家庭的补助）46.14万元，占基本支出的13.64％。离退休经费支出增加是因为2019年离休人员增加生活补助，新增了1位退休人员。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
加强了绩效评价管理与财政资金监管，在预算分配执行过程加强了绩效评价。明确了项目承担单位的工作重点及承担的具体工作职责，加强协调配合，2019年力争确保曲靖高新区创建成功。加大宣传培训力度,力争认定省级众创空间2个、省级专家工作站2个。力争认定高新技术企业5个、科技型中小企业20家，加大知识产权的保护、运用和转化。
麒麟区科学技术局2019年部门预算编制说明下载
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0215/20190215021808719.doc
麒麟区科技局2019年部门预算公开情况表下载
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1212/20191212031525353.xls
监督索引号53030219030600111
