监督索引号53030219033500000
目录
第一部分 曲靖市麒麟区城市管理综合行政执法局2019年部
门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区城市管理综合行政执法局2019年部
门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。编制城市、城镇环境卫生、园林绿化管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。编制城市管理、环卫和园林维护经费的中长期计划和年度计划。
2.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。承担市容环卫设施、城市绿化设施建设的综合维护、管理责任及市容景观、环境卫生、城市绿化管理方面的行政审批职责。承担城市出租汽车行业管理职责。承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。
3.按照《云南省人民政府关于同意麒麟区人民政府城市管理综合行政执法实施方案的批复》云政复〔2009〕58号,承担全区城市管理相对集中的行政处罚工作。
(二)机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的所属单位共3个,分别是麒麟区城市管理综合行政执法局、麒麟区环境卫生管理处、麒麟区园林绿化管理处。
(三)重点工作概述
重点工作任务介绍:提升城市人居环境质量,人居环境提升形成常态长效;加快智慧城管建设、确保城市管理的科学化和精细化;积极经营城市,促进城市管理形成长效常态,确保城市健康、有序、良性发展。推进违法违章建设专项整治,联合市级规划部门对城区建设的总体要求,继续稳控违法违章建设行为,切实保护并合理利用城市土地和空间资源。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制302人,其中:行政编制 0人,事业编制302人。在职实有269人,其中: 财政全供养 269人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 160人,其中: 离休 0人,退休 160人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财政总收入14508.53万元,其中:一般公共预算财政拨款14508.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入14508.53 万元,其中:本年收入14508.53万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款14508.53万元(本级财力12008.53万元,专项收入0万元,执法办案补助100万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入2400万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 14508.53 万元。财政拨款安排支出 14508.53 万元,其中,基本支出7633.87万元,项目支出6874.66万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组,区执法局社会保障和就业支出927.59万元,用于事业单位退休人员工资、养老保险、其他社会保险缴费,卫生健康支出210.36万元,用于事业单位医疗缴费,城乡社区支出13130.18万元,用于保障执法局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,住房保障支出240.4万元,用于职工住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组(其中:基本支出7633.87万元,项目支出6874.66万元)用于保障执法局、下属事业单位等机构正常运转的工资福利支出4512.77万元(其中:其他工资福利支出是编制外城市管理长期聘用协勤人员工资),商品和服务支出9557.18万元,对个人和家庭的补助支出438.58万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,区执法局没有市对下专项转移资金支付情况。
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目33个,采购预算资金691.30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)2019年“三公”经费预算21.6万元,公务用车运行费2万元,公务接待费19.6万元,总额比上年减少0.4万元,原因是减少公务接待支出。
(二)2019年基本支出比上年增加518.35万元,主要原因是增加绩效工资、工资正常晋升、社会保险缴费、退休人员生活补贴、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。
(三)2019年项目支出比上年增加3147.29万元,主要原因是曲靖中心城区园林绿化管护经费、城市道路保洁经费、清扫管护面积增加,管护标准增加。用于保障执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,主要用于中心城区市容市貌、环境卫生、园林绿化管护、融资租赁环卫设备经费等。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
(二)机关运行经费安排
麒麟区城市管理综合行政执法局是全额拨款事业单位无机关运行经费。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
麒麟区城管执法局严格按照国家有关政策规定和上级财政部门的要求,从源头上加强预算管理、细化预算编制项目,完善预算编制,坚持本着保重点、兼顾一切、量入为出、收支平衡的原则。
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210110346940.xlsx
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