目录
第一部分 麒麟区商务局2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区商务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市麒麟区商务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展，协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的所属单位共2个，分别是：区商务局机关、商贸服务中心。其中：财政全额供给单位2个，财政全额拨款共计单位中行政单位1个，事业单位1个。
（三）重点工作概述
麒麟区商务局主要是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内贸易、外贸进出口管理、外事管理外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 12人，事业编制7人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 4人，退休 25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入 476.02万元，其中：一般公共预算财政拨款476.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 476.02万元，其中:本年收入476.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.02万元（本级财力476.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 476.02万元。财政拨款安排支出 476.02万元，其中，基本支出476.02万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出396.16万元，社会保障和就业支出60.94万元，住房保障支出18.92万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出476.02万元，项目支出0万元）工资福利支出325.64万元；商品和服务支出24.09万元；对个人和家庭的补助支出126.29万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年“三公”经费12.3万元，2019年“三公”经费11.6万元。2019年公务接待费比2018年减少0.5万元，减少比例6%； 2019年公务用车运行费比2018年减少0.2万元，减少比例4%。
（二）2019工资福利支出比上年减少32.42万元，原因是人员编制减少2人。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
行政机关办公费22.59万元。部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费。公务车辆保险、公务用车运行维护费、维修（护）费2万元。同比2018年减少1.99万元，减少的原因是单位本着厉行节约的原则，严格控制经费的支出，合理利用各项经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）本部门预算绩效情况说明
无
监督索引号53030213030400111
