第一部分 曲靖市麒麟区煤炭工业局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区煤炭工业局部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市麒麟区煤炭工业局部门
2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟定全区关于煤炭产业发展的意见或建议并督促实施，推进煤炭产业结构调整和优化升级，进一步提高煤炭产品加工转化和综合利用水平，合理开发和利用煤炭资源。
（2）履行法定行政执法、行政许可职责。
（3）负责煤炭行业管理工作。全面贯彻落实国家和省、市、区有关煤炭产业发展政策和煤炭行业管理相关的法律、法规以及办法措施，研究和制定地方煤炭行业管理的有关政策、规章制度和办法措施等并组织实施。为煤炭企业提供技术信息服务，全面推进煤炭行业技术进步。
（4）承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全生产监督职权。对全区地方煤矿安全生产进行日常性的监督，组织开展煤矿安全生产行政执法；监督地方煤矿安全隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；组织地方煤矿开展安全专项整治；参与地方煤矿事故调查处理；对地方煤矿职工培训进行督促检查。
（5）参与组织区域内煤炭资源整合的实施工作；参与区域内煤炭资源勘探、开采工作。参与煤矿开采范围和煤炭资源纠纷处理。
（6）组织权限范围内的煤炭行业准入、煤炭生产、煤炭经营许可的初步审核和上报；组织权限范围内的煤炭项目设计、矿井技术改造、煤矿瓦斯等级鉴定、矿井生产能力核定的初步审查和上报；参与权限范围内的煤矿改扩建项目核准和竣工验收。
（7）参与煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作。
（8）对区域内煤炭工业经济运行情况进行监测和信息发布；参与煤炭供需调节及应急保障。
（9）指导并督促地方煤矿安全生产应急救援体系建设，参与煤矿安全事故应急救援。
（10）对煤矿的煤焦产品流通调运进行监督。
（11）组织协调全区煤炭行业教育培训工作；指导和督促煤矿职工的教育培训工作。
（12）承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区煤炭工业局机关设7个内设机构。分别是：办公室、安全科、生产技术科、政策法规科、培训教育科、财务稽查科、统计信息科。下属财政全额拨款的事业单位3个，分别是曲靖市麒麟区煤矿安全监管执法大队、曲靖市麒麟区煤炭工业局高家村煤管所、曲靖市麒麟区煤炭工业局新村煤管所。按照《煤矿安全规程》和省、市文件批复以及区相关会议纪要，区政府批准建立麒麟区矿山救护中队，队员为合同聘用制，现有队员37名。按照省、市关于加强驻矿监督管理相关文件精神，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市推行派驻煤矿企业安全生产专职监督员制度的实施办法>的通知》（曲政办发[2006]158号）文件要求，对全区煤矿按照至少“一人一矿”制实施驻矿现场监督管理，招聘了驻矿安全监督员，为聘用合同制，主要协同煤管所挂矿人员督促煤矿做好日常安全生产监督监管工作，按时完成局各级各部门检查交办、安排的各项任务，现有23人。
（三）重点工作概述
（1）安全生产。控制一般事故，杜绝较大事故，坚决遏制重特大事故，确保全区煤矿安全生产形势持续稳定。
（2）煤炭经济。全年生产原煤100万吨以上，实现工业产值8亿元，完成固定资产投入3亿元。
（3）复产复建。全年完成10个煤矿复产复建工作。
（4）转型升级。督促产能置换方案确认和“两设计”批复的煤矿加快开工建设，完成建设项目前期手续办理3矿，竣工验收3矿，改造升级2矿，专项规划手续办理1矿。
（5）“四化”建设。力争建设一级标准化矿井1个，二级正常生产矿井的 60%，其余生产矿井全部达三级，新建机械化采煤矿井2个、机械化掘进矿井2个，复产复建矿井建设信息化平台并联网。
（6）培训教育。考试站建设验收并投入使用，确保煤矿管理人员、特员、从业人员培复训、持证上岗达100%。
（7）环境治理。严格执行项目建设环境影响评价及环保设施“三同时”相关规定，实现达标排放。
（8）应急救援。矿山救护中队与复产复建煤矿签订救护协议，达到三级质量标准化，做好应急管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人。在职实有107人，其中： 财政全供养 107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入3344.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2117.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1227.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3344.33万元，其中:本年收入2117.31万元，上年结转1227.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2117.31万元（本级财力2106.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿10.8万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3344.33万元。财政拨款安排支出 3344.33万元，其中，基本支出2537.33万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，本级财力安排的支出主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出82.7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.63万元，2082701财政对失业保险基金的补助21.51万元，2082702财政对工伤保险基金的补助1.51万元，2082703财政对失业保险金的补助3.78万元，2101101行政单位医疗83.33万元，2101103公务员医疗补助4.17万元，2150101行政运行1612.88万元，2150199其他资源勘探业支出34.8万元，2210201住房公积金100万元；上年结转的财政拨款主要由于2150199其他资源勘探业支出413.07万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   经济科目分组，政府预算支出经济分类科目一般公共预算支出3344.33万元，其中机关工资福利支出2077.85万元，机关商品和服务支出376.78万元，机关资本性支出（一）167万元，对企业补助640万元。部门预算支出经济分类科目一般公共预算支出3344.33万元（其中：基本支出2537.33万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出2077.86万元，商品和服务支出376.78万元，对个人和家庭的补助82.7万元。资本性支出167万元，对企业补助640万元。
五、市对下专项转移支付情况
    我部门无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金27.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门“三公”经费本年年初预算总支出3.23万元，比上年年初预算总支出3.24万元减少了0.01万元，降幅0.31%。其中：因公出国（境）本年年初预算为0万元，比上年年初预算0万元减少了0万元，主要原因为：我部门无因公出国（境）人员。公务接待费本年年初预算为1.23万元，比上年年初预算1.24万元减少了0.01万元，降幅0.81%，主要原因为我部门按照厉行节约的原则在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、接待标准，尽量压缩公务接待费费用。公务用车购置及运行费用本年年初预算2万元，比上年年初预算2万元减少了0万元，主要原因为：一是我部门无新购公务用车；二是公务用车运行费本年年初预算2万元，比上年年初预算2万元减少了0万元，降幅为0，主要原因为：我部门主要是对辖区内煤矿企业进行监管，煤矿企业分布于东山镇，公务用车行驶里程已达到30万公里，车辆已老化，保险费用、维修费用和油耗均处于较高水平。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
    我部门基本支出比上年减少0.89%；其中：工资福利支出增加4.58%，主要原因为2018年调整增加基本工资5.4%。商品和服务支出减少18.58%，主要原因为上年结转收入比2018年减少28.69%，安排用于2019年商品和服务支出的预算减少。对个人和家庭的补助减少25.17%，主要原因为2019年无奖励金预算安排。
（三）项目支出预算增加变化情况及原因说明
我部门2019年无项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（2）基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而补助的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（3）机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费376.78万元。主要安排用于购买货物和服务，其中：办公费56.81万元、印刷费30万元、咨询费10万元、手续费2万元、邮电费25万元、差旅费54万元、会议费12万元、培训费15万元、公务接待费1.23万元、工会经费10万元、福利费20.83万元、日常维修费25万元、专用材料15万元、劳务费10万元、水费7.5万元、电费20万元、物业管理费34.57万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用15.84万元。与2018年机关运行经费462.78万元相比，减少了86万元，降幅18.58%。下降的主要原因为：一是2019年机构改革，我部门撤销了1个下属事业单位独木煤管所，只保留了两个下属事业单位高家村煤管所和新村煤管所；二是2019年我部门厉行节约，大幅压缩办公费和劳务费的预算支出。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
    我部门无重点项目。
 
 附件：  曲靖市麒麟区煤炭工业局部门2019年预算公开情况表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210032643405.xlsx

监督索引号53030213034300111