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目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区招商合作局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区招商合作局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区招商合作局2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟订全区对外开放、招商引资、投资服务的政策规定，负责编制招商引资长期规划，拟订年度招商引资指导性目标计划并组织实施；负责麒麟区招商引资工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资活动，负责重大引资项目的协调服务工作；参与编制鼓励外商投资产业指导目录，负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作；负责国内合作企业的认证和市外国内企业在麒麟区设立非营利性办事机构的审核，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作；负责招商引资目标责任制工作体系的建设；配合麒麟区监察局做好外来投资企业的投诉工作；配合麒麟区市场监督管理局、麒麟区国税局、麒麟区地税局开展外来投资企业登记注册、税务登记、企业年检、纳税统计工作；承办麒麟区招商引资工作领导小组和区委、区政府及市招商合作局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
区招商合作局成立于2015年6月10日（区机编〔2015〕17号），为区人民政府管理的财政全额拨款事业单位，正科级，领导职数：局长1名，副局长2名，全额拨款事业编制6名。现实有在职职工6人，全为财政供养人员，没有离退休人员。
（三）重点工作概述
2019年,区招商合作局将继续以市“1+3+1”战略为引领，按照“定目标、练内功、借外力、抓重点、求实效”的工作思路，以市委、市政府下达的2019年招商引资目标任务为中心，全力推进招商引资工作，确保完成各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆（均为政府办公车平台托管公车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入81.93万元，其中：一般公共预算财政拨款73.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 81.93万元，其中:本年收入73.75万元，上年结转8.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.75万元（本级财力73.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 81.93万元。财政拨款安排支出 81.93万元，其中，基本支出73.75万元，项目支出8.18万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、一般公共服务支出56.08万元；
2、社会保障和就业支出9.28万元；
3、卫生健康支出3.92万元；
4、住房保障支出4.47万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出73.75万元，项目支出8.18万元）。
1、工资福利支出70.57万元；
2、商品和服务支出3.18万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）市对下专项转移支付情况
无
（二）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（三）与中央配套事项
无
（四）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金25万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：
本部门“三公”经费从部门公用经费中列支，预决算不单独列分。
（二）部门基本支出经费增减变化情况及原因说明:
2019年部门预算基本支出73.75万元，同2018年预算基本支出76.56万元相比，减少2.81万元，具体工资和福利支出2019年预算70.57万元，比2018年减少3.69万元，因为按云南省规定调整在职人员工资标准，2019年基本工资、津贴补贴、奖金都比2018年有所增加，但是绩效工资2019年预算10.8万元，比2018年减少5.27万元，原因是单位财务人员在做2019年预算时把奖励性绩效工资部分做漏掉；商品和服务支出2019年预算2.3万元，比2018年增加0.88万元。
（三）部门项目支出经费增减变化情况及原因说明:
2019年部门预算项目支出8.18万元，同2018年预算项目支出12万元，减少3.82万元，主要原因是2018年项目经费结转8.18万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费11.36万元，比2018年14.33万元减少2.97万元，减少主要原因是用于办公经费、公务接待费的相关支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
 
附件：曲靖市麒麟区招商合作局2019年部门预算表
 
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