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目录

第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社2019年部门预算编制说明
第二部分曲靖市麒麟区供销合作社2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

 
 
 
曲靖市麒麟区供销社2019年部门预算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。
2、对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全区供销社系统的社有资产以及财务、会计和财产等进行监管，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全区供销社系统的经营情况进行统计分析。
3、推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
5、推进全区供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。
6、指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。
8、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发<曲靖市麒麟区人民政府机构改革实施意见>的通知》设立曲靖市麒麟区供销合作社，内设科室5个，即办公室、组织人事科、经济合作指导科（业务科）、财务统计科、经营监督科（安全保卫科）。
（三）重点工作概述
2019年，区供销社在区委、区政府的坚强领导下，在省、市供销社的帮助指导下，紧扣区委、区政府的中心工作，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕综合改革的目标任务，坚持“所向抓合作社建设立社，抓社有企业发展强社”的治社理念，主要做好以下工作：
1.经营服务网络提质增效。保障市场供应，全面完成各项经济指标。
2、稳步推进食用菌产业发展。
3、做深做实农村电子商务。
4、强化社企内部管理。分类指导社有企业发展。
5、规范完善社企治理结构。构建供销合作社联合社机关、合作社社员代表大会“双线运行”机制。
6、稳妥化解系统热点、难点问题。
7、积极参与其他中心工作。发挥供销职能，服务脱贫攻坚。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员32人，其中： 离休 2人，退休 30人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入451.28万元，其中：一般公共预算财政拨款368.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转82.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入368.75万元，其中:本年收入368.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.75万元（本级财力345.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿23万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出451.28万元。财政拨款安排支出 368.75万元，其中，基本支出368.75万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组， “2080501-行政事业单位离退休”支出112.52万元，主要用于离休人员离休费。
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.26万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出0.19万元，主要用于单位为职工缴交的工伤保险。
“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出0.46万元，主要用于单位为职工缴交的生育保险。
“2101101-行政事业单位医疗”支出9.33万元，主要用于单位为职工缴交的基本医疗保险。
“2101103-公务员医疗补助”支出0.46万元，主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。
“2160201-行政运行”支出198.34万元，主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。
“2160299-其他商业流通事务支出”支出17万元，主要是本年度用非税收入支出的供销工作经费。
“2210201-住房公积金”支出11.19万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴存部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出368.75万元，项目支出0万元）。
机关工资福利支出210.5万元，其中工资奖金津补贴169.01万元，反映在职人员工资奖金津贴；社会保障缴费30.31万元，反映为职工缴交的养老保险、医疗保险等。住房公积金11.19万元，反映在职职工住房公积金单位缴交部分。
机关商品和服务支出40.66万元，反映机关维持运转开支出办公费用。其中办公经费8.73万元（基本支出中开支8.73万元，项目支出开支0万元）；会议费3万元；公务接待费3万元，公务用车运行维护费2万元。
机关资本性支出6万元，反映在项目开支中购买电脑、打印复印一体机等设备的购置费。
对个人和家庭的补助111.59万元，反映离退休人员离退休费及职工遗属生活补助社会福利和救助。其中离退休费106.06万元，遗属生活补助5.53万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6万元。，其中：政府采购货物支出6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支均比上年预算增加32万元，主要是2018年非财政结转项目资金在本年支出预算比上年增加影响。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年度“三公”经费支出5万元，比上年预算7万元减少2万元，下降29%，其中公务用车运行费支出2万元，与上年持平，公务
接待费本年支出3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要是同城不允许接待，接待次数减少影响。
（二）基本支出增减增减变化情况及原因说明
基本支出预算368.75万元，因人员津贴补贴政策性调整，本年工资福利支出预算比上年预算346.28略有增加。
（三）项目支出增减增减变化情况及原因说明
项目支出预算82.53万元，比上年项目支出73万元增加9.53万元，主要是因为2018年项目未完工，非财政补助结转资金增加，结转本年，使本年项目支出预算比上年增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、支出功能分类，是指支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为
（二）机关运行经费安排
我单位2019年度机关运行经费总额为40.66 万元，比上年预算37.34万元增加3.32万元，增长8.89%。主要是电话网络费用、水电费、职工福利费等增加影响。其中：办公费8.73万元，比上年9.66万元少0.93万元，下降9.62%，主要是在职人员减少影响；差旅费3 万元，与上年持平；会议费3 万元，与上年持平；公务接待费3 万元，比上年少预算2万元，下降40%，主要是同城不允许接待，接待费下降；工会经费1.12 万元，比上年预算数1.32万元少0.2万元，下降15.15%，与是因为在职人员减少；福利费2.33 万元，比上年预算数1万元多1.33万元，增133%，是因为本年预算时按相关规定增加了职工节假日慰问福利支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；其他交通费用 10.68万元（行政人员公务交通补贴），比上年13.36万元少预算2.68万元，下降20.06%，是因为在职人员减少；另外在上年基础上增加邮电费预算1.8万元，水电费预算1.5万元，手续费预算1.5万元。
（三）国有资产占用情况
 截至2018年12月31日，区供销社资产总额93.27万元，其中，流动资产90.92万元，固定资产2.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.57万元，其中固定资产增加1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算本着勤俭节约、精打细算的原则，努力降低行政运行成本，“三公”经费只减不增，严格按照国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资的标准进行预算，盘活用好存量资金，对非财政结转项目资金，加快项目推进，严格按规定用途和项目实施进度拨付，切实发挥资金使用效益。
在预算执行中，进一步增强相关人员在专项资金管理上的大局意识、责任意识和工作主动性，加大对相关人员培训教育力度，增强预算执行能力，使财政资金发挥应有的作用。
 
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210022618240.xlsx

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