监督索引号53030211042701000

麒麟区人民政府扶贫开发办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  麒麟区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  麒麟区人民政府扶贫开发办公室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  麒麟区人民政府扶贫开发办公室年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；负责拟定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责统筹协调区级各机关企事业单位的挂包帮扶工作；负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；会同有关部门抓好产业扶贫工作；组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫、“万企帮万村”工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍：承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；承担区“挂包帮、转走访”联席会议办公室的日常工作；统筹协调各镇（街道）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；负责会同有关部门做好产业扶贫工作。制定、组织实施和指导督促全区扶贫对象建档立卡政策和监测指标体系；全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计、监测工作；建设、监测、管理和维护全区扶贫信息系统大数据平台、视频系统。

制定、组织实施和指导督促全区脱贫攻坚各类指标体系和考核办法；全区脱贫攻坚滚动计划和年度目标任务计划的制定、上报、下达工作；全区脱贫攻坚成效和贫困退出的考核工作；出台脱贫退出程序管理和考核办法；全区脱贫攻坚绩效评价工作；配合第三方评估工作；全区脱贫攻坚目标任务完成进展情况，脱贫攻坚工作报告、台账和各类扶贫资金落实情况的统计、上报、通报工作；全区脱贫攻坚的考核结果运用上报、通报工作；督查督办中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求；配合区纪委做好全区脱贫攻坚的督查巡查通报、全区扶贫领域腐败和作风专项整治工作；中央、省委、市委、区委脱贫攻坚专项巡视、巡察发现问题和各级各类考核监督检查发现问题的整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：麒麟区人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。为开展脱贫攻坚工作，从区级公务用车平台调用公务用车3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计169.97万元。其中：财政拨款收入169.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年财政拨款收入166.27万元，增加3.7万元，增长2.2%，主要原因为本年度在职人员增加1人，系2020年8月6日从曲靖市麒麟区南宁街道调入闵勇同志任本单位副主任，文件号：组干字（2020）第38号，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计193.12万元。其中：基本支出110.70万元，占总支出的57.32％；项目支出82.42万元，占总支出的42.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出143.13万元，增加49.99万元，增长25.88%，主要原因为本年度在职人员增加1人，基本支出增加14.43万元；项目支出增加35.57万元，主要原因为2020年为脱贫攻坚收官之年，各项工作任务繁重，会议、培训、考核等较往年增多，导致脱贫攻坚工作经费支出增减。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.70万元，与上年相比增加14.43万元，增长13%，主要原因为本年度在职人员增加1人，系2020年8月6日从曲靖市麒麟区南宁街道调入闵勇同志任本单位副主任，文件号：组干字（2020）第38号，导致人员经费增加。其中2080501行政单位离退休1.48万元，占基本支出的1.34%；2080505机关事业单位养老保险支出8.89万元，占基本支出的8.03%；2089901财政对工伤保险基金补助0.06万元，占基本支出的0.054%；210110行政单位医疗5.59万元，占基本支出的5.05%；2101103公务员医疗补助公务员补助0.49万元，占基本支出的0.44%；2130101行政运行87.63万元，占基本支出的79.16%；2210201住房公积金6.56万元，占基本支出的5.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出总计82.42万元；具体为：2130502一般行政管理事务支出3·15万元，其中办公费支出3·15万元，主要用于开展脱贫攻坚工作日常办公用品、电脑耗材、会议用品、展板制作、宣传等费用支出；2130599其他扶贫支出—商品和服务支出—办公费2.67万元，主要用于开展脱贫攻坚工作日常办公用品、电脑耗材、会议用品、展板制作、宣传等费用支出；印刷费5.87万元，主要用于脱贫攻坚政策宣传、资料汇编、日常文件印刷等费用支出；水费0.1万元，主要用于办公室饮用水和办公楼自来水等费用支出；邮电费3.89万元，主要用于办公室电话费、宽带网络费用支出；差旅费0.39万元，主要用于省、市、区安排的培训、考核、普查、巡察等工作差旅费用支出；维护费0.64万元，主要用于扶贫信息系统维护、远程视频系统等维护运行支出；租赁费1.44万元，主要用于脱贫攻坚各类考核、检查等车辆租用费；会议费7.55万元，主要用于脱贫攻坚工作各类会议用品、会场租用、会议期间餐费等支出；培训费8.67万元，主要用于省、市安排的脱贫攻坚培训及本级开展脱贫攻坚政策、业务、考核、检查验收等工作培训期间相关费用支出；劳务费3.12万元，主要用于发放区扶贫办临时聘用人员工资支出；委托业务费44.93万元，主要用于法律咨询服务费、考核区间租车等费用。

比上年项目支出增加35.56万元，主要原因为2020年为脱贫攻坚收官之年，各项工作任务繁重，会议、培训、考核等较往年增多，导致脱贫攻坚工作经费支出增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出193.12万元,占本年支出合计的100%。上年支出143.13万元，增加49.99万元，增长25.88%，主要原因为本年度在职人员增加1人，基本支出增加14.43万元；项目支出增加35.57万元，主要原因为2020年为脱贫攻坚收官之年，各项工作任务繁重，会议、培训、考核等较往年增多，导致脱贫攻坚工作经费支出增减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出193.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.社会保障和就业（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于2080501行政单位离退休人员生活补助1.48万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.89万元；2089901工伤保险支出0.06万元。

3.卫生健康（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3·15%。主要用于2101101行政单位医疗支出5.59万元；2101103—公务员医疗补助支出0.49万元。

4.农林水（类）支出170.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.05%。其中2130501-行政运行87.63万元，主要用于在职人员工资支出；2130502一般行政管理事务支出3·15万元，主要用于开展脱贫攻坚工作日常办公用品、电脑耗材、会议用品、展板制作、宣传等费用支出；2130599其他扶贫支出—商品和服务支出79.27万元，其中办公费2.67万元，主要用于开展脱贫攻坚工作日常办公用品、电脑耗材、会议用品、展板制作、宣传等费用支出；印刷费5.87万元，主要用于脱贫攻坚政策宣传、资料汇编、日常文件印刷等费用支出；水费0.1万元，主要用于办公室饮用水和办公楼自来水等费用支出；邮电费3.89万元，主要用于办公室电话费、宽带网络费用支出；差旅费0.39万元，主要用于省、市、区安排的培训、考核、普查、巡察等工作差旅费用支出；维护费0.64万元，主要用于扶贫信息系统维护、远程视频系统等维护运行支出；租赁费1.44万元，主要用于脱贫攻坚各类考核、检查等车辆租用费；会议费7.55万元，主要用于脱贫攻坚工作各类会议用品、会场租用、会议期间餐费等支出；培训费8.67万元，主要用于省、市安排的脱贫攻坚培训及本级开展脱贫攻坚政策、业务、考核、检查验收等工作培训期间相关费用支出；劳务费3.12万元，主要用于发放区扶贫办临时聘用人员工资支出；委托业务费44.93万元，主要用于法律咨询服务费、考核区间租车等费用。

5.住房保障（类）支出6.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于2210201单位职工住房公积金支出6.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因麒麟区人民政府扶贫开发办公室2019年预算是隶属于麒麟区农业局二级预算单位，由主管部门统筹预决算，没有“三公”经费预决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出1.95万元，其中：工会经费支出0.63万元，主要用于单位组织工会活动费用支出；福利费支出1.32万元，主要用于补充单位职工节日慰问费用支出。与上年对比增长了0.66万元，增加了33.8%，主要原因是人员增加后工会经费和福利费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区人民政府扶贫开发办公室资产总额137.85万元，其中，流动资产123.25万元，固定资产14.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
    5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.2020年度部门决算公开表格20230213040040840.xls

监督索引号53030211042701111