监督索引号53030212031701000

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

2020年度部门决算

目 录

第一部分  麒麟区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2.拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施方案，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，贯彻实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，监督执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策；组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门做好上级表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的上级表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责全区人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

13.负责规划、建设、管理区级人力资源和社会保障信息系统；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责区直事业单位干部职工档案管理工作。

14.完成曲靖市人社局和曲靖市麒麟区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

区人社局将稳就业作为工作的重中之重，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、人社扶贫等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出积极贡献。

1.稳就业工作扎实开展。截至11月底，全区城镇新增就业8625人，开发城镇公益性岗位680名，登记失业的高校毕业生再就业743人。登记失业人数11155人，登记失业率为4.45%，控制在目标任务5.5%以内。农村劳动力统计更新23.85万人，已转移就业16.03万人。创业带动就业，今年共发放创业贷款6,581.00万元，扶持了431人（户）创业，带动了1169人就业；12名大学生的创业项目获得了36万元扶持资金，带动了43人就业。支持企业复工复产，对423户企业落实了稳岗返还政策，返还金额362.52万元，惠及职工人数10615人；暂时性困难企业稳岗返还27家企业，返还金额463.27万元。积极开展技能提升三年行动，农村劳动力培训覆盖面逐步扩大，2020年，共开展企业职工技能提升培训和各类群体职业培训10703人次，其中，企业职工技能提升培训7525人次，其他各类群体职业培训 3178人次，已对9736人次进行补贴，金额943.36万元。

2.社会保障水平进一步提升。社保扩面工作稳步推进。麒麟区现有企业职工养老保险参保企业1753家，个体2.5218万人，自收自支事业单位1853人，参加企业职工养老保险人数4.91万人，完成年初目标（4.58万人）的107.2%。收缴养老保险金2.64亿元，追缴历年欠费81.95万元。现有机关事业单位养老保险参保单位343家，参保职工1.25万人，完成年初目标(1.21万人)的103.05%，收缴养老保险金2.8亿元，职业年金5,315.00万元。2020年新增参保人员314人，死亡51人。城乡居民养老保险参保29.09万人，保费收缴4,206.49万元；工伤保险参保人数现达到7.18万人，完成年初目标（6.42万人）的111.76%，收缴工伤保险金410.00万元；失业保险方面，全区共有参保单位1334户，参保人数3.06万人，完成指标（3·15万人）的97.3%。征缴失业保险费696.65万元。降费减负政策落实到位。严格按照要求贯彻落实降低社会保险费率相关工作，助力优化提升营商环境。一是实行阶段性降低社会保险费率，工伤保险退费涉及企业1190个，退费减费累计989.90万元；机关事业单位减费累计202万元 ；二是降低城镇职工养老保险缴费比例和失业保险费率，为1341家企业养老保险减费累计5,260.00万元，为全区机关事业单位养老保险减费累计6,750.00万元；为1131家参保单位失业保险减费1,188.14万元；三是受疫情影响，为缓解企业困难，推动企业复工复产，认真落实阶段性减免社会保险费，实行“免减延退 ”，1437户企业符合免征养老保险，免征金额1.42亿元，1596户企业免征工伤保险金额747.00万元，953户单位享受失业保险免征金额287.26万元；61户企业减半征收，减征金额累计255余万元；121户企业延期交纳养老保险，149户企业延期交纳工伤保险，涉及延期交纳保险费金额504万元，延期交纳失业保险费27.86万元；884户企业退回2月交纳的保险费894.61余万元；待遇补助按时足额发放。现有退休人员4041人，全年共计发放养老金2.43亿元。7月份，为3898名符合调整养老金条件的机关事业单位退休人员办理了增资手续，人均增资195元。城乡居民养老金发放68.49万人次，8,132.00万元，社会化发放率达100%，发放失业补助金3439人，金额1,817.29万元；审核灵活就业社保补贴1456人，金额744万余元，为6名失业职工累计发放医疗补助金2.56万元，累计为3439名失业人员发放1817.29万元失业补助金，发放率达100%。

3.人事人才工作扎实推进。一是认真开展事业单位各项招聘工作，2020年，事业单位计划招考443人，共取消、缩减计划数95人，按期办理录（聘）用手续328人，三支一扶实际招募9人；麒麟区2020年委托公开招聘事业单位工作人员9人。二是积极调查研究事业单位岗位聘任情况，结合机构改革情况，对24个事业单位岗位设置方案重新调整，解决了岗位聘任中的一些遗留问题，对乡镇街道事业单位岗位聘任实行了总量管理。三是强化专业技术人员职称评审管理服务，麒麟区现有专业技术人员9111人，取得资格8782人。如期组织开展职称评审推荐及评审工作，区初职审批124人，中职推荐95人，高职推荐331人。推荐上报享受省政府突出贡献1人，省政府特殊津贴人员1人，市政府特殊津贴4人，正高级7人。对全区各系列评审委员会进行规范调整、范围整合和信息更新完善，目前，我区共有专业技术职称评审委员会12个。四是规范事业单位人事档案管理工作，截至11月底，区人社局共管理人事档案3842卷，已对2020年度正常材料完成归档，对新接交的174卷档案进行整理、编号、上架，按照凡进必审原则，对新进139卷人事档案重新进行专项审核。五是严格落实各项工资福利政策,减少办事流程，将全区9000多事业单位工作人员的工资信息录入曲靖人事办公网络系统，建立数据库，事业单位实现网上审批工资。六是退休审批管理服务工作进一步规范，服务水平和办事质量得到提升，2020年申报提前退休申请194人，其中特殊工种提前退休161人，因病提前退休申请33人，截至目前已审批通过122人；办理事业单位工作人员退休登记171人，企业及灵活就业人员退休登记612人。

4.全区劳动关系和谐稳定。劳动保障监察大队联合其他行业部门共开展“清理整顿人力资源市场秩序”、“根治欠薪夏季行动”、“集中整治未成年人非法务工专项行动”、“根治欠薪冬季专项行动”等4次专项行动；网上年审用人单位1730户，涉及劳动者3.33万人。

5.行业扶贫工作成效明显。全区建档立卡劳动力8160人（含弱劳力或半劳力1635人）。到今年6月底前，有劳动力和就业意愿的建档立卡“零就业家庭”动态清零，贫困劳动力转移输出就业6096人。各镇（街道）劳保所参保缴费工作已全面完成，圆满完成符合参加城乡居民基本养老保险条件的建档立卡贫困人员100%参保工作。

6.社保基金监督管理到位到边。以“抓收缴、保发放、强内控、重监管”为重点，内部管理上加强制度建设，提升内控能力，外部管理方面加强检查，增强监管效能。同时，加强与审计部门合作，坚持社会保险基金每年必审的要求，加强审计监管。

7.疫情防控责任落实到位。区级建立应对疫情稳就业任务落实机制和责任压实机制，区人社局成立应对疫情影响稳就业指挥部，统筹调度疫情期间全区稳就业工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，其他事业单位2个，分别是：

1.曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局；

2.曲靖市麒麟区劳动保障监察大队；

3.曲靖市麒麟区人才服务中心

4.曲靖市麒麟区城乡居民社会养老保险局。

5.曲靖市麒麟区劳动人事争议仲裁院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制59人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制34名（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有人数58人，其中：在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员30名（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休人员20人。

实有车辆编制数2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区人力资源和社会保障局2020年度收入合计1,362.45万元，其中：财政拨款收入1,272.83万元，占总收入的93.42%；其他收入89.62万元，占总收入的6.58%。

与上年对比减少190.16万元，下降12.25%，主要原因是：1、2020年末大学生村官较2019年末减少14人，相应经费预算收入减少约161.32万元。2、年末在职人员减少2人，相应人员经费及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

麒麟区人力资源和社会保障局2020年度支出合计1,419.67万元，其中：基本支出1,202.95万元，占总支出的84.73%；项目支出216.72万元，占总支出的15.27%。

与上年对比减少262.87万元，下降15.62%，主要原因是：1、2020年末大学生村官较2019年末减少14人，相应经费预算收入减少约161.32万元。2、年末在职人员减少2人，相应人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年用于保障麒麟区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,202.95万元。与上年对比减少256.97万元,下降17.6%。主要原因是：1.2020年末大学生村官较2019年末减少14人，相应经费预算收入减少约161.32万元。2.年末在职人员减少2人，相应人员经费及公用经费减少。其中：基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助等人员经费支出1,086.75万元，占基本支出的90.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等公用经费支出116.20万元，占基本支出的9.66%。

（二）项目支出情况

2020年用于保障麒麟区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.72万元。与上年对比减少5.9万元,下降2.65%，主要原因是：2020年就业见习补贴省、市级配套经费直接下达区就业中心。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.协办员岗位补贴80.40万元，主要用于发放城乡居民养老134名村（社区）协办员岗位补贴80.40万元，已全额发放到位。

2.“三支一扶”人员经费16.67万元，主要用于2020年11月新录用的9名“三支一扶”人员生活补助及社保缴费支出16.67万元，已全额发放到位。

3.城乡居民养老保险征缴工作经费等支出88.10万元，主要用于城乡居民养老保险征缴工作及基层就业平台项目支出，已全面完成城乡居民养老保险征缴工作及基层就业平台项目设备购置。

4.专家基层工作站资助经费20万元，主要用于麒麟区2个专家基层工作站补助经费20万元，已全额拨付到位。

5.高校毕业生就业见习补助11.55万元，主要用于拨付区就业中心用于2020年就业见习人员生活补助，已全额拨付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出1,293.43万元，占本年支出合计的91.11%。与上年对比减少349.54万元，下降21.27%。主要原因是：1.2020年末大学生村官较2019年末减少14人，相应经费预算收入减少约161.32万元。2.年末在职人员减少2人，相应人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.03%，主要用于2013202一般行政管理事务的高校毕业生到基层任职生活补助13.32万元。

2.社会保障和就业（类）支出1,073.20万元，占一般公共预算财政拨款支出的82.97%，其中：

2080101-行政运行支出446.22万元，主要用于在职行政人员基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出；

2080107-社会保险业务管理事务支出16.08万元，主要用于村（社区）城乡居民养老保险协办员补助支出；

2080109-社会保险经办机构支出361.77万元，主要用于在职事业人员基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出；

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出88.10万元，主要用于人社事业工作经费支出；

2080501- 归口管理的行政单位离退休支出29.60万元，主要用于退休人员退休费补助及公用经费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.44万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.68万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080799-其他就业补助支出36.67万元，主要用于专家基层工作站资助20万元，“三支一扶”人员生活补助16.67万元；

2089901-其他社会保障和就业支出12.64万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出1.09万元、2020年就业见习人员生活补助区级配套经费11.55万元；

3.卫生健康（类）支出56.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的4%，其中：2101101行政单位医疗34.78万元、2101102事业单位医疗14.83万元、2101103公务员医疗补助7.11万元，主要用于交纳在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。

4.农林水（类）支出87.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的7%，主要用于2130152高校毕业生到基层任职补助的高校毕业生生活补助及社会保险费、住房公积金支出。

5.住房保障（类）支出62.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的5%，主要用于2210201-住房公积金交纳在职职工住房公积金57.36万元及2210203-购房补贴新老职工的购房补贴5.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.90万元，支出决算为4.32万元，完成预算的62.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元，完成预算的93.91%；公务接待费支出决算为0万元，预算为2.30万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务用车运行维护费，2020年无一般公共预算财政拨款支出的公务接待费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降2.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降2.48%。公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，占比100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.32万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障人力资源和社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出72.23万元，与上年对比减少10.39万元,下降12.58%，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩不必要的开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区人力资源和社会保障局资产总额9,761.57万元，其中：流动资产9,697.87万元（其中：农民工工资保证金银行存款9,617.10万元），固定资产63.70万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加了1,655.45万元，其中：流动资产增加1,655.25万元，固定资产增加0.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

受托代理负债是指由下属单位麒麟区劳动保障监察大队经办的农民工工资保证金缴存款项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

麒麟区人力资源和社会保障局2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030212031701111

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2020年度部门决算.xls