监督索引号53030212031901000

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心

2020年度部门决算

目  录

第一部分  麒麟区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.麒麟区劳动就业管理服务中心的主要职能是负责全区失业保险参保单位缴费基数的核定，制定失业保险征缴计划、发放失业保险金；做好失业率的准确统计；

2.负责全区失业人员、农民工等创业人员的小额担保贷款和鼓励创业“贷免扶补”的审核推荐工作；

3.负责申报高校毕业生创业扶持补贴及小微企业创业扶持；

4.做好失业保险基金保值增值工作，就业专项资金的管理使用，审核拨付社保补贴、岗位补贴、培训补贴、就业见习补贴等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.就业工作方面

2020年，全区城镇新增就业9234人，完成指标（6100人）的151%，其中：城镇失业人员再就业人数5406人，完成指标（3350人）的161%，就业困难人员就业人数2938，完成指标（2250人）130%，开发公益性岗位680个，完成指标（650）的104%，登记失业的高校毕业生就业人数1041人。城镇登记失业人数13840人，城镇登记失业率为4.67%，控制在目标任务5.5%以内。麒麟区劳动就业管理服务中心紧紧围绕麒麟区人社局的中心工作，将稳定就业和扩大就业同步推进，积极落实就业和再就业政策，以促进创业为动力，以增加就业岗位为目标，以强化服务为手段，以帮助困难人员就业为目的。

2.创业工作方面

2020年，全区共发放创业贷款9249万元,完成指标（6963万元）的132%，扶持568人（户）创业，带动1169人就业，其中:“贷免扶补”创业小额贷款188户，完成指标（187人）的101%，金额2881万元，带动就业513人。个人创业担保贷款379户，完成指标（370人）的102%，金额6068万元，带动就业822人。小微企业1户，金额300万元，带动就业19人。
   2020年，麒麟区共考察20个大学生创业经营实体和项目，有12个通过评审认定，获得36万元扶持资金，带动43人就业。2020年，麒麟区通过公益性岗位安置高校毕业生就业145人。

3.“技能扶贫专项行动”和“农村劳动力转移就业扶贫”工作方面

2020年，全区就业培训共有4.51万人次，完成指标（4.2万人次）的107%，引导性培训4.16万人次；其中建档立卡贫困劳动力培训0.56万人次，完成指标（0.5万人次）111%，引导性培训0.5万人次。全区新增农村劳动力转移就业1.4万人，完成指标（1.22万人）的115%，其中贫困劳动力新增转移就业708人，完成指标（330人）的215%；实现区内就业6928人，区外省内就业3405人，省外国内就业3678人，境外就业10人。

全区建档立卡贫困劳动力8173人，转移输出就业5645人，（其中：省外务工973人；省内区外务工1208人；区内务工3464人，新增贫困劳动力转移就业708人）。6月底前有劳动力和就业意愿的建档立卡“零就业家庭”动态清零。

易地搬迁点劳动力转移就业385人（其中，贫困劳动力转移就业308人），累计调查更新农村劳动力信息23.5637万条。

麒麟区围绕“培训一人，就业一人，脱贫一户”目标，实施“四个一批”技能扶贫专项行动，通过培训一批适应当地产业发展需要的劳动者、转移输送一批技能劳动力、培养一批适应我区重点产业发展的技能人才、扶持一批劳动者创业就业，着力提升贫困劳动者就业创业技能，努力实现靠技能就业创业脱贫。2020年组织开展技能提升职业技能培训班171期，培训10670人，完成指标（8000人）的133%。其中：企业职工共 106期，培训7572人，农村劳动力技能培训65期，培训3098人，完成指标（2800人）的110%，培训建档立卡贫困户524人次，完成指标（500人次）的104%，已支付补贴981.45万元，享受补贴人数9843人,其中建档立卡户交通补贴、生活补贴31.94万元。

4.失业保险工作方面

麒麟区认真贯彻落实失业保险保障制度，大力宣传社会保险政策，社会保险政策的执行力和公信度显著提高，社会保险覆盖面不断扩大，保障能力不断增强，受益群体不断增多。2020年，全区共有参保单位1368户，参保人数31516人完成指标（3·15万人）的100.05%。征缴失业保险费771.47万元。为1641名失业职工累计发放失业金758.59万元，为6名失业职工累计发放医疗补助金2.56万元，累计为5685名失业人员发放3121.56万元失业补助金。失业保险：继续执行阶段性降低失业保险费率（降费费率口径按2%降至1%测算且不包含疫情减免），经测算截至12月底共为参保单位减免费额1188.14万元。

积极落实援企稳岗、失业保险支持参保职工提升职业技能工作。麒麟区共有441户企业申报稳岗返还，惠及职工人数10931人，完成指标（7000人）的156%，返还金额833.44万元；其中，有37家企业申报暂时性困难企业稳岗返还，涉及金额521.43万元。共有544人申报失业保险提升技能补贴，补助金额 88.47万元。

5.就业补助资金管理使用方面

2020年，全区就业资金上年结余255.15万元，本年收入3063.92万元，其中：财政安排资金收入3062.43万元，利息收入1.49万元。2020年，全区就业补助资金支出2856.41万元，其中，职业培训补贴支出96.29万元，职业技能鉴定补贴8.69万元；社会保险补贴支出1125.48万元（其中灵活人员社保补贴767.72万元）；公益性岗位补贴支出816.47万元；其他就业扶贫（乡村公共服务岗位补贴）支出527万元；就业见习补贴支出60.35万元；求职创业补贴支出135.8万元；一次性吸纳补贴1.4万元；贫困劳动力一次性创业补贴7万元；其他就业补助支出77.93万元，就业补助资金结余462.66万元。

2021年，将深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市政府关于稳就业保居民就业的决策部署，坚持目标导向、问题导向、效果导向，以更高的要求、更实的举措、更严的作风抓实抓好稳就业保居民就业各项工作，推动全区稳就业保居民就业工作再上新台阶，2021主要从以下几方面开展：

一是抓好稳就业保居民就业政策落实落地，二是抓好农村劳动力转移就业，三是抓好高校毕业生就业，四是抓好就业困难群体再就业，五是抓好创业带动就业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区劳动就业管理服务中心2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人，事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差，相关情况说明数据取自部门决算表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度收入合计3429.56万元。其中：财政拨款收入3346.35万元，占总收入的97.57%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入83.2万元，占总收入的2.43%。与上年对比增加301.91万元，增长9.65%。主要原因是2020年其他就业补助资金拨款比2019年有所增加。

二、支出决算情况说明

麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度支出合计3407.5万元。其中：基本支出291.62万元，占总支出的8.56%；项目支出3115.88万元，占总支出的91.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加279.85万元,增长8.95%。主要原因是2020年就业补助资金支出较2019年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区劳动就业管理服务中心正常运转的日常支出291.62万元,占总支出的8.6%,与上年对比增加了53.97万元,增长22.71%。主要原因是2020年在职人员社会保障缴费基数较2019年有所提高以及日常公用经费的增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.88万元，占基本支出的74.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.74万元，占基本支出的25.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区劳动就业管理服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出3115.88万元，与上年对比增加了225.88万元，增长7.82%。增加的主要原因是：2020年公益性岗位在岗人数较2019年增加了99人，外出劳动力转移相关工作支出的增加，2019年度省级人力资源和社会保障专项资金支出的增加，一次性交通补助等方面支出的增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.就业创业服务补助146.55万元，主要用于2019年度省级人力资源和社会保障专项资金支出；

2.职业培训补贴96.29万元，主要用于职业培训补贴人数937人，是2019年培训，2020年申请补贴；

3.社会保险补贴1125.48万元，主要用于社会保险补贴人数2102人：其中，灵活就业人员社会保险补贴:767.72万元，补贴人数1495人；公益性岗位人员社会保险补贴357.77万元，补贴人数607人；

4.公益性岗位补贴816.47万元，只要用于公益性岗位补贴人数616人；

5.职业技能鉴定补贴8.69万元，主要用于职业技能鉴定补贴人数869人；

6.就业见习补贴60.35万元，主要用于就业见习补贴人数75人；

7.求职创业补贴133.73万元，主要用于求职创业补贴人数1358人；

8.其他就业补助支出663.32万元，主要用于乡村公共服务岗位补贴、一次性吸纳就业补贴、一次性创业补贴、兑现街道农村劳动力信息采集费、外出务工奖补和农村贫困劳动力参加技能培训生活和交通补贴等；

9.中央工业企业结构调整专项奖补资金支出65万元，主要用于外出劳动力转移相关工作支出、对下岗失业人员的生活补助，受疫情影响的返乡农民工乘坐专列的交通补助，以及受疫情影响企业和下岗失业人员的补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3346.35万元,占本年支出合计的98.21%。与上年对比增加218.94万元,增长6.99%。主要原因是2020年就业补助资金支出较2019年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3255.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.28%。主要用于在职人员的工资、津贴补贴和奖金等人员经费支出，以及日常公用经费的支出、离退休人员退休费补助及退休公用经费支出、在职人员养老保险缴费支出、在职人员对工伤保险、生育保险基金的补助、麒麟区就业困难人员的社保补贴、岗位补贴、职业培训补贴及职业鉴定补贴等；

2.行政事业单位医疗支出13.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于在职人员的医疗保险的交纳；

3.节能环保（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，主要用于劳动力转移相关工作支出；

4.住房保障（类）支出12·42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，主要用于在职人员的住房公积金的交纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元，公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元，公务接待费支出决算为0万元，支出预算为1.9万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待，没有公务用车运行费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区劳动就业管理服务中心2020年机关运行经费支出14.59万元，与上年对比减少21.32万元,下降59.37%。主要原因是2020年办公场所维修费用减少，办公费减少。机关运行经费主要用于办公费、咨询费、印刷费、邮电费、维护费、工会经费、福利费、公务接待费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区劳动就业管理服务中心资产总额270.11万元，其中：流动资产70.46万元，固定资产178.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少6.65万元，其中流动资产减少6.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋247平方米，账面原值26.99万元，实现资产使用收入26.76万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，麒麟区劳动就业管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030212031901111

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2020年度部门决算.xls