监督索引号53030218020101000

中共曲靖市麒麟区委办公室

2020年度部门决算

目 录

第一部分  中共曲靖市麒麟区委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共曲靖市麒麟区委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇街道.党工.委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。

3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责上级领导和其他县市、区.党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。

6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。

8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。

9.承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。

10.承担区委保密委员会区国家保密局.行政职能。

11.承担区委机要局区国家密码管理局.的行政职能。

12.协调区关工委办公室工作。

13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。

14.负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。

15.负责对区直党委党组.办公室、各镇街道.党工.委办公室工作进行指导。

16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委、区政府的领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，强化大局意识和服务意识，在“三服务”的实践中经受了考验、为加快麒麟建设和发展作出了积极贡献。

回顾2020年的重点工作，很好地完成了文稿撰写、文件审核、信息报送、建立重要文稿会商、优秀文稿共享等机制，严格把关领导讲话、经验材料、工作报告等各类综合性材料。认真协调履行综合部门的职能职责，承上启下、有力保证区委决策部署和工作意图的有效落实，共完成42次区委常委会会议筹备工作、研究议题262个，圆满筹办完成6月全市重点项目现场观摩活动等各类重要会议92次，审议通过改革议题46项，开展专项督查7次，完成改革议题110项。牵头制定出台《区委国家安全委员会2020年工作要点》《麒麟区国家安全危机管控机制》等文件。

审查文件合法合规，执行拟稿、审核、签发、登记编号、校对、印发、存档的办理程序，做好文件材料的排版、校对、清样、印制、核发，部分文件稿的起草以及重要文件代拟稿的合法合规性前置审核工作以及文件保密性管理，做好各类档案资料的分发、管理、清退和销毁。及时报送事关全局的重要情况和社情民意，发《麒麟信息》31期、《工作交流》11期、《工作专报》6期，向省委、市委办公厅（室）上报各类信息1200余条，被中央办公厅采用10余条、省委办公厅采用56条、市委办公室采用500余条。严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，做好区委办公室、区委党校、区关工委3个部门预算、经费拨付及年终经费决算工作。做好区委大型会议后勤保障工作，严格审核会议经费预算及经费报销，加强公务用车编制和配备管理，组织创文、脱贫攻坚、爱国卫生运动等相关工作。做好机构编制、干部任免、考核奖惩等干部人事以及财务相关工作，户籍管理，工资、住房公积金、医疗保险的核算、报批、收缴、发放等工作。区委一号院、南宁住宅小区公共部分卫生及水、电、路、绿化等的修缮维护工作。落实老干部政治、生活待遇。

区委改革办秘书科充分发挥统筹协调、督促检查、推进落实的职能作用，与各专项小组和牵头部门加强沟通联系、协调配合，组织各专项小组办公室对区委全面深化改革。2020年，麒麟区全面深化改革台账总任务数307项，1-12月完成112项，正在推进27项，扣除待市方案出台改革任务168项，完成率达80.6%，完成率较2019年同比增112.1%主动宣传麒麟保密工作，被省市采用信息14篇。

进行保密培训、宣传教育以及保密检查。发挥保密监督检查的“拳头”和“利剑”作用，依法开展保密监督检查和指导调研工作“十三五”麒麟保密事业发展工作圆满收官，“七五”保密法治宣传教育顺利通过验收，全年未发生重大失泄密事件。强化“三大管理”。一是做好定密管理。

“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的方针，进全力做好各项档案工作，促进全区档案事业档案资源建设。档案接收工作，对全区机关及镇（街道）档案严格按照档案规范化体系进行管理，全区90%的单位实现了档案数字化管理。充分利用数字化档案资源，提高工作效率。提供大量的档案查阅服务，充分发挥了档案的再利用作用。档案信息化建设，截至目前，区档案馆实现了档案查阅信息的数据化管理，身份证读取识别、介绍信扫描与区档案查阅、管理系统实现融合，登记工作全部实现电子化管理，实现了真正意义上的为民高效服务、大数据管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市麒麟区委办公室2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共曲靖市麒麟区委办公室；

2.中共曲靖市麒麟区委党校；

3.中共曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区委办公室2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制7人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市麒麟区委办公室2020年度收入合计5022.84万元。其中：财政拨款收入5022.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3248.83万元，增长183.13%，主要原因是2020年曲靖市创建全国文明城市工作进入最后测评阶段，创文工作经费投入大幅增加。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市麒麟区委办公室2020年度支出合计5028.94万元。其中：基本支出828.26万元，占总支出的16.47%；项目支出4200.67万元，占总支出的83.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3181.47万元，增长172.21%，主要原因是2020年曲靖市创建全国文明城市工作进入最后测评阶段，创文工作经费投入大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共曲靖市麒麟区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出828.26万元。与上年对比减少15.87万元，下降1.88%，主要原因是厉行节约以及人员变动，导致公用经费、人员经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.38万元，占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.89万元，占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共曲靖市麒麟区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4200.67万元。与上年对比增加3197.33万元，增长318.67%，主要原因是2020年曲靖市创建全国文明城市工作进入最后测评阶段，创文工作经费投入大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年创文工作经费4000.00万元，主要用于拨付麒麟区创文办开展全区创文工作。

2.2019年区委办专项业务经费109.58万元，主要用于日常办公运转开支，为办公室综合协调、督促检查、后勤保障职能和服务领导、服务基层、服务群众工作提供经费保障。

3.2020年区委办及狠抓落实办专项业务经费49.09万元，主要用于日常办公运转开支，为办公室综合协调、督促检查、后勤保障职能和服务领导、服务基层、服务群众工作提供经费保障以及狠抓落实办日常开展督察落实工作，举办会议，保证部门正常运转。

4.2020年曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会工作经费26.00万元，主要用于曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会围绕党委政府的中心任务，按照中央、省、市关心下一代工作委员会的工作部署开展工作。

5.2020年党校工作经费16.00万元，主要用于保证区委党校工作正常运转，干部教育工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委办公室2020年一般公共预算财政拨款支出5028.94万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加3181.47万元，增长172.21%，主要原因是2020年曲靖市创建全国文明城市工作进入最后测评阶段，创文工作经费投入大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1832.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.44%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、公用经费以及创文工作经费等专项业务经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出105.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于行政单位离退休的退休费，机关养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出45.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于交纳职工医疗保险费。

4.城乡社区（类）支出3000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.65%。主要用于补助创文经费支出。

5.住房保障（类）支出45.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于交纳职工住房公积金、发放职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.81万元，支出决算为16.98万元，完成预算的77.85%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.98万元，完成预算的99.78%；公务接待费支出决算为8.00万元，完成预算的62.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.58万元，下降21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降9.93%；公务接待费支出决算增减少3.58万元，下降30.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，相应缩减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，占52.89%；公务接待费支出8.00万元，占47.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展相关会议和调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.00万元。其中：

国内接待费支出8.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他地区考察交流、与市区两级举办的大型观摩会议和重要会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市麒麟区委办公室2020年机关运行经费支出40.89万元，与上年对比增加4.21万元，增长11.48%，主要原因是2020年创文工作任务较重，日常公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障区委办、区委党校、区关工委等机构正常运转的日常支出，包括办公费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共曲靖市麒麟区委办公室资产总额 193·15万元，其中：流动资产140.92万元，固定资产51.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少52.68万元，其中：固定资产减少41.51万元，流动资产减少11.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市麒麟区委办公室2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中共曲靖市麒麟区委办公室2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218020101111

中共曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度部门决算.xls