监督索引号53030218036001000

曲靖市麒麟职业技术学校

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持社会主义办学方向，全国实施素质教育，坚持“使无业者有业、有业者乐业”的办学理念，坚持“以质量求生存、以就业为导向、以科研促发展”的办学思路。

重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“五爱”教青为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量，开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟职业技术学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即曲靖市麒麟职业技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟职业技术学校2020年末实有人员编制510人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制510人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员533人（含参公管理事业人员0人，大于现有编制是因学校规模扩大，经相关部门同意招聘教职工）。

离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2020年度收入合计24269.30万元。其中：财政拨款收入23958.90万元，占总收入的98.72%；事业收入310.40万元（含教育收费310.40万元），占总收入的1.28%。与上年对比增加8131.21万元，增长50.39%，主要原因是2020年新增麒麟区中医院建设资金政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2020年度支出合计24269.30万元。其中：基本支出14269.30万元，占总支出的58.80%；项目支出10000万元，占总支出的41.20%。与上年对比增加7861.22万元，增长47.91%，主要原因是2020年新增麒麟区中医院建设政府性基金预算财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校机构正常运转的日常支出14269.30万元。与上年对比减少1348.79万元，下降8.64%，主要原因是基建贷款利息支出减少，压缩公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13958.90万元，占基本支出的97.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310.40万元，占基本支出的2.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000万元。与上年对比增加9210.01万元，增长1165.84%，主要原因是2020年新增麒麟区中医院建设政府性基金预算财政拨款支出。具体项目开支及开展工作情况为：建设麒麟区中医院10000万元，用于土建、装修、设备购置等方面的支出，目前麒麟区中医院已全部建设完成，资金已全部使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款支出13958.90万元，占本年支出合计的57.52%。与上年对比减少365.48 万元，下降2.55%，主要原因是教学设备仪器购置支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13657.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.84%。主要用于教育教学中服务师生的开支，包括教师工资、福利待遇，日常公用开支等支出。

2.社会保障和就业（类）支出150.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于事业单位离退休经费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.农林水（类）支出150.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于助学金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算、决算均为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）；国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟职业技术学校2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟职业技术学校资产总额245842.49万元，其中：流动资产6727.87万元，固定资产182490.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56624.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2206.91万元，其中：固定资产增加276.32万元，流动资产增加1930.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额224.16万元，其中：政府采购货物支出224.16万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53030218036001111麒麟职校2020年度部门决算公开表格

20220207163559409.xlsx