监督索引号53030218036101000
曲靖市麒麟区第一中学
2020年度部门决算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。
主要职能：区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.按质按量完成教学任务，预算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时。
2.在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转，取得可喜成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区第一中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区第一中学2020年末实有人员编制300人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制300人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员300人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员157人。其中：离休3人，退休154人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2020年度收入合计6298.95万元。其中：财政拨款收入5788.95万元，占总收入的91.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入510.00万元（含教育收费0万元），占总收入的8.10%。与上年对比减少77.53万元，下降1.22%，主要原因是本年度项目减少，项目经费相应减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2020年度支出合计6396.20万元。其中：基本支出6298.95万元，占总支出的98.48%；项目支出97.26万元，占总支出的1.52%。与上年对比增加116.97万元，增长1.86%，主要原因是人员薪级工资晋升，同时五险一金支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学机构正常运转的日常支出6298.95万元。与上年对比增加214.97万元，增长3.53%，主要原因是人员薪级工资晋升，同时五险一金支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5405.96万元，占基本支出的85.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382.99万元，占基本支出的6.08%；事业支出510.00万，占基本支出的8.10%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.26万元。与上年对比减少了97.98万元，下降50.18%，主要原因是本年度项目减少，项目经费相应减少。具体项目开支及开展工作情况：
校园维护维修支出97.26万元，主要用于日常设施设备维护维修，校园绿化，防疫设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出5886.20万元，占本年支出合计的92.03%。与上年对比增加106.97万元，增长1.85%，主要原因是人员薪级工资晋升，同时五险一金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出4321.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费以及校园维护维修支出。
2.社会保障和就业（类）支出812.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费以及离退休费支出。
3.卫生健康（类）支出378.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。
4.住房保障（类）支出373.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算、决算均为0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出万元。其中：国内接待费支出0万元；国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区第一中学属于非参公事业单位，无机关运行经费情况。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日曲靖市麒麟区第一中学资产总额13293.83万元，其中：流动资产0万元，固定资产13293.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加171.17万元，其中：固定资产增加171.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额37.02万元，其中：政府采购货物支出37.02万元。授予中小企业合同金额37.02万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区第一中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
曲靖市麒麟区第一中学2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。
监督索引号53030218036101111
