监督索引号53030218036201000

曲靖市麒麟区教育体育局

2020年度部门决算

目   录

第一部分 曲靖市麒麟区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.负责推进职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。发展现代职业教育，促进校企合作、产教融合。

5.负责教育督导工作，负责组织对全区各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。

7.责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

8.主管全区教师工作，规划指导全区教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全区教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.归口管理全区学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全区语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全区教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全区综合性体育运动会。加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.项目建设持续加快。续建的10个“全面改薄”和C级不安全校舍拆除重建项目全部完工，建筑面积1.5万平方米，完成投资1343万元。争取“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”102个（“厕所革命”项目69个、校舍项目4个、运动场项目29个）、资金11196.5万元。其中，校舍项目开工1个，南片区中小学等3个项目正在办理前期手续；“厕所革命”项目全部完工投入使用，改造建筑面积6693平方米，完成投资669.3万元；运动场项目完工17个，建设面积4.2177万平方米，完成投资1054.35万元。

2.脱贫攻坚扎实推进。健全“奖、助、贷、勤、补、免”多元学生资助体系，全面推进困难学生精准资助，资助学生近14万人次，发放资助资金近2亿元。加大“控辍保学”力度，控制增量、减少存量，确保不让一个孩子因贫失学。加强“挂包帮”工作，补助挂点村经费22万元。

3.教育改革持续深化。推进分学科、分学段建立35个教研基地，引领教育教学，提升城乡教育整体质量。争取财政每年不低于360万元的支持，建立中小学教育教学质量奖励资金，健全完善分学段、分学科的教育教学质量奖惩机制，加大区级优秀教师、骨干教师、学科带头人的表彰力度，扩大奖励覆盖面。深化教师“区管校聘”改革，均衡师资配置。“一校一策”深化职称评聘改革，畅通城区教师职称晋升通道，公平教师职称评聘。

4.学校治理成效明显。突出内涵式“创文”，深入开展“五园”建设（文明校园、平安校园、德润校园、健康校园、品质校园），净化校园及周边环境，推进师生文明习惯养成和文明行为规范。加强校园疫情防控，严把排查关、校门关、监测关、应急关、清扫关、消杀关、防范关、安全关、疏导关、宣传关“十个关口”，保障18万师生身心健康。正用疫情防控要求，科学精准抓好常态化校园疫情防控工作，提高学校体卫艺管理水平。出台校园安全规范管理标准，分组拉网式排查整改隐患30个。加强学校章程建设，健全完善学校内控制度，持续提高学校管理精细化程度。

5.体育工作稳步推进。群众体育、竞技体育、校园体育、体育产业融合发展，被国家体育总局命名为“国家体育产业示范基地”。加快推进足球试点城市建设，建成社会足球场8块、学校足球场12块。

6.党的建设持续加强。全面加强各级各类学校党的领导，党组织建设全覆盖，199个党支部完成支部规范化建设达标创建，80%的中小学、幼儿园党组织建成“五强五好”党组织。加强干部人才工作，专项招聘补充新教师287名、安置国家免费师范生26名。开展学校班子研判，储备干部143人，调整校级干部32人。持续做好“党旗护航•幸福成长”护学送学行动和中小学课后服务试点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区教育体育局2020年度部门决算编报的单位共56个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位55个。分别是：

1.麒麟区教育体育局（本级）、2.麒麟区教师新村、3.麒麟区教师进修学校、4.麒麟区特殊教育学校、5.麒麟区少体校、6.麒麟区第一幼儿园、7.麒麟区第二幼儿园、8.麒麟区第三幼儿园、9.麒麟区第四幼儿园、10.麒麟区北关小学、11.麒麟区城关小学、12.麒麟区新生小学、13.麒麟区东关小学、14.麒麟区阳光小学、15.麒麟区育红小学、16.麒麟区西关小学、17.麒麟区麒麟小学、18.麒麟区北岸小学、19.麒麟区南苑小学、20.麒麟区教师进修学校附属小学、21.麒麟区第三中学、22.麒麟区第四中学、23.麒麟区第五中学、24.麒麟区第六中学、25.麒麟区第七中学、26.麒麟区第九中学、27.麒麟区第十中学、28.麒麟区第十一中学、29.麒麟高级中学、30.南宁道中心学校、31.建宁中心学校、32.文华中心学校、33.太和中心学校、34.益宁中心学校、35.寥廓中心学校、36.白石江中心学校、37.潇湘中心学校、38.潇湘中学、39.沿江中心学校、40.沿江一中、41.沿江二中、42.珠街中心学校、43.珠街一中、44.珠街二中、45.三宝中心学校、46.三宝一中、47.三宝三中、48.越州中心学校、49.越州一中、50.越州二中、51.茨营中心学校、52.茨营中学、53.东山中心学校、54.东山一中、55.东山二中、56.东山三中。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区教育体育局2020年末实有人员编制5610人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制5587（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员5704人（含参公管理事业人员0人，304人是2020年按省编制部门根据师生比下达指标招聘）。

离退休人员1889人。其中：离休5人，退休1884人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局2020年度收入合计126374.16万元。其中：财政拨款收入123767.95万元，占总收入的97.94%；事业收入2423.23万元（含教育收费2182.25万元），占总收入的1.92%；其他收入182.98万元，占总收入的0.14%。与上年对比减少6066.07万元，下降4.58%，减少的主要原因是2020年学校建设工程项目投入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局2020年度支出合计130897.30万元。其中：基本支出128649.33万元，占总支出的98.28%；项目支出2247.97万元，占总支出的1.72%。与上年对比增加9489.74万元，增长7.82%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费相应增加；上年结转学校建设项目资金加快执行。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128649.33万元。与上年对比增加11815.18万元，增长10.11%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费相应增加；上年结转学校建设项目资金加快执行。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113256.14万元，占基本支出的88.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15393.19万元，占基本支出的11.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2247.97万元。与上年对比减少2325.45万元，下降50.85%，减少的原因主要是学校建设工程项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件及C级校舍改造补助资金1308.44万元，主要用于义务教育薄弱学校C级校舍改造工程。 

2.彩票公益金支出780.43万元，主要用于学校足球场建设补助及校园体育场地维修补助。

3.麒麟高中债务清偿资金159.10万元，主要用于偿还麒麟高中所欠债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出127396.52万元，占本年支出合计的97.33%。与上年对比增加10809.29万元，增长9.27%，增加的主要原因是2020年度人员经费及义务教育阶段学校公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出101485.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于人员工资津贴、日常公用经费以及学前、义务教育阶段、高中阶段、中职学校补助等资金支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出30.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出。

3.社会保障和就业（类）支出12459.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于离退休人员的余热奖、生活补助及养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

4.卫生健康（类）支出6267.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位事业单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出。

5.城乡社区（类）支出107.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于创文经费支出。

6.农林水（类）支出438.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于建档立卡贫困户教育脱贫大学生补助资金支出。

7.住房保障（类）支出6607.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于为职工交纳的住房公积金及按照房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算、决算均为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.11万元，下降33.64%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元，下降33.64%；公务接待费支出决算与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车使用频率，使用范围及费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于麒麟区教育体育局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区教育体育局2020年机关运行经费支出4505.11万元，与上年对比增加1842.68万元，增长69.52%，主要原因是：上年结转学校建设项目资金在局机关公用经费列支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、维修(护)费、培训费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区教育体育局资产总额103092.60万元，其中：流动资产20642.54万元，固定资产74101.59万元，在建工程6410.40万元，无形资产1938.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少7192.67万元，其中：流动资产减少7639.57万元，固定资产增加301.45万元，在建工程增加213.42万元，无形资产减少67.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市麒麟区教育体育局政府实际采购支出总额1711.28元，其中：属于政府采购货物支出1711.28万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

麒麟区教育体育局2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218036201麒麟区教育体育局2020年度部门决算公开表格