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曲靖市麒麟区总工会

2020年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及上级工会、区委的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责区级以上（包含区级）劳动模范的管理和服务工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.完成市总工会、区委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全区各级工会围绕区委的安排部署和市总工会的工作要求，立足工会岗位职责，突出工会组织优势，在统筹推进疫情防控和经济社会发展中充分发挥广大职工和工会组织作用，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利作出了积极贡献，充分显示了广大职工和工会组织的责任担当，圆满完成了年度目标任务。

1.立足工会职能，统筹推进疫情防控。面对突如其来的新冠感染疫情，区总工会共筹集疫情防控一线人员慰问金87.71万元，慰问医务工作者、一线防疫人员2200人。应用“麒麟区总工会微信公众号”推送岗位信息，办好线上招聘会，为复工复产作出了工会努力。

2.加强组织建设，夯实基层工作基础。深入推进“党建带工建”工作，创建示范点3个。深入推进基层工会规范化建，新组建工会组织7个，发展会员（含农民工）11000人。指导19家任期届满的基层工会依法完成换届选举工作；完成673家基层工会组织信息采录、105家基层工会法人资格登记证核发任务；新发展农民工会员8200人；创建模范职工之家5个。

3.履行维权职责，维护职工合法权益。巩固集体协商成果，主动参与协商过程，签订25人以下集体合同50份，25人至99人集体合同100份，100人以上集体合同156份，女职工特殊权益保护专项协议89份。建会企业劳动合同签订率达90%以上，集体合同签订率达90%以上。集体协商企业示范点15个，行业性示范点1个，区域性示范点1个。申报市、区级“劳动关系和谐企业”9家。持续巩固“职工健康学校”创建成果，建成“职工健康学校分校”9个。打造2个市级工会联系引导劳动领域社会组织示范点，市级职工维权驿站1个，区级职工维权驿站1个。

4.注重人文关怀，提升帮扶服务实效。关心关爱户外劳动者，科学合理选址，新建职工驿站12个。深化品牌工程，“元旦春节”期间开展送温暖活动，筹集资金83.35万元，共救助困难职工、各级劳模等1955名；中秋、国庆期间，慰问和帮扶困难职工18人，发放慰问金16.98万元。“贷免扶补”政策为40名创业职工申报创业贷款640万元。第十六期职工医疗互助活动为13381人职工支付互助金959万元。

5.完善自身建设，增强工会组织活力。完成改进产业工人技能评价方式、创新技能导向激励机制等14项改革任务。打造示范性高技能人才培训和技能大赛集训基地1个，技能竞赛基地、技能人才培训基地17个；劳模创新工作室、职工创新工作室等11个；开展创文劳动竞赛4场，行业劳动竞赛2场；创建工人先锋号8个，先进班组28个，结成师徒对子318对。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市麒麟区总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区总工会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2020年度收入合计451.66万元。其中：财政拨款收入451.66万元，占总收入的100%。与上年对比增加44.98万元，增长11.06%，主要原因为：本年度在职人员增加，人员经费相应增加；代扣工会经费逐年递增。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2020年度支出合计451.66万元。其中：基本支出241.66万元，占总支出的53.50%；项目支出210.00万元，占总支出的46.50%。与上年对比增加44.98万元，增长11.06%，主要原因为：本年度在职人员增加，人员经费相应增加；代扣工会经费逐年递增。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区总工会正常运转的日常支出241.66万元。与上年对比增加24.98万元，增长11.53%，主要原因：本年度在职人员增加，人员工资及社保、公积金缴费等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.47万元，占基本支出的94.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.19万元，占基本支出的5.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.00万元。与上年对比增加20.00万元，增长10.53%，主要原因是代扣工会经费逐年递增。具体项目开支及开展工作情况：

1.代扣工会经费及工作经费130.00万元，主要用于工会重点工作补助；

2.送温暖慰问工作经费49.00万元，主要用于元旦春节、国庆中秋慰问困难职工经费；

3.选聘工会组织员和联络员专项经费13.00万元，主要用于基层工会组织员和联络员人员经费；

4.下岗再就业培训工作经费8.00万元，主要用于下岗人员再就业培训；

5.工人文化宫人员经费补助7.00万元，主要用于文化宫人员经费及工作经费补助；

6.职工医疗互助代办点工作经费3.00万元，主要用于代办点人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出451.66万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加44.98万元，增长11.06%，主要原因为：本年度在职人员增加，人员经费相应增加；代扣工会经费逐年递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出381.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于工资支出和单位日常运转支出，以及工会重点工作、送温暖慰问、下岗再就业培训、基层工会组织员和联络员人员、工人文化宫、职工医疗互助代办点等专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于交纳社保和发退休生活补助。

3..卫生健康（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于交纳职工医保。

4.住房保障（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于交纳职工住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算、决算均为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）；国（境）外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区总工会2020年机关运行经费支出14.19万元，与上年对比增加8.93万元，增长169.77%，主要原因是本年度在职人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区总工会资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

工会的资产是由工会经费等形成，是根据财政部财行[2008]82号2008年4月18日《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，凡由工会会员交纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区总工会2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

 

监督索引号53030218071101111 区总工会2020年度部门决算公开表格.xlsx