监督索引号53030218071301000

曲靖市麒麟区妇女联合会

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区妇联是代表、捍卫妇女权益、促进男女平等，亦同时维护少年儿童权益的群团组织，麒麟区妇女妇联合会设3个内设机构：办公室、妇女发展和权益部、妇儿工委办公室（含家庭和儿童工作部）。主要职能是：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的思想路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区广大妇女听党话、跟党走。2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全区广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全区经济和社会发展。3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。7.指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。8.承担曲靖市麒麟区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。9.完成市妇联和区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是坚持党建带妇建，加强对女性社会组织的培植和引领。指导成立了麒麟区启爱社会工作服务中心、麒麟区初心社会工作服务中心、巾帼园家庭服务中心等社会组织，延伸了妇联工作手臂。探索“五个一”措施团结、凝聚广场舞妇女群众，围绕“红色”主题，开展了“红动麒麟”广场舞展演活动，有效融入了新时代城市基层党建工作。二是以“新时代女性课堂”为抓手，开展家政服务、家庭关系、科学育儿、巧手女工等培训。切实提升全区妇女创业就业能力。四是依托党群服务中心、社区家长学校、四点半课堂等活动阵地，开展“同悦书香、共同战疫”亲子阅读、“赋能母亲”公益沙龙、“传承好家风、建设好家庭”等家风家教宣传展示品牌活动。五是挂牌成立反家庭暴力服务中心，为遭受家庭暴力需要帮助的妇女提供食宿和必要的医疗、法律援助、心理疏导和调解服务。为进一步促进家庭和谐，切实维护社会稳定提供了有力保障，打通了服务妇女的“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市麒麟区妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年度收入合计355.69万元。其中：财政拨款收入303.45万元，占总收入的85.31%；其他收入52.24万元，占总收入的14.69%。

与上年对比增加139.94万元，增长64.86%，主要原因是2020年增加“绿币爱心超市”运行补助经费、搬迁新办公室经费等收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年度支出合计363.00万元。其中：基本支出263.37万元，占总支出的72.55%；项目支出99.63万元，占总支出的27.45%。

与上年对比增加154.56万元，增长74·15%，主要原因是：2020年增加“绿币爱心超市”运行补助、搬迁新办公室等经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区妇女联合会机构正常运转的日常支出263.37万元。与上年对比增加100.83万元，增长62.03%，主要原因是2020年增加全区14个镇街道的“绿币爱心超市”运行补助经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.40万元，占基本支出的84.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.97万元，占基本支出的15.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.63万元。与上年对比增加53.74万元，增长117.11%，主要原因是：2020年增加搬迁新办公室的装修及家具购置、基层妇联组织建设等经费支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.小额担保贷款工作经费38.52万元，主要用于开展贷免扶补及小额担保贷款等工作经费，妇联作为承办部门，需对申请贷款人员进行贷前调查，贷后追踪等工作，财政根据任务完成数核定一定工作经费用于此项工作开展。

2.装修工程款21.00万元，主要用于新办公室装修及办公家具购置。

3.基层妇联组织建设经费14.00万元，主要用于全区14个镇（街道）妇女之家建设，拓展妇联组织覆盖经费。

4.三八国际妇女节活动经费10.00万元，主要用于开展三八慰问抗疫一线医护人员、环卫工、基层工作者等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出303.45万元，占本年支出合计的83.60%。与上年对比增加123.91万元，增长69.02%，主要原因是22020年增加全区“绿币爱心超市”运行补助、搬迁新办公室等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.63%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费以及办公室搬迁、基层妇联组织建设等专项经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、行政单位离退休人员的退休费。

3.卫生健康（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4.农林水（类）支出95.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.31%。主要用于拨付14个镇街道“绿币爱心超市”运行补助。

5.住房保障（类）支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于交纳住房公积金、发放住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35.00%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的35.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降2.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省妇联调研及外县妇联交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年机关运行经费支出41.97万元，与上年对比增加37.98万元，增长951.88%，主要原因是2020年搬迁新办公室，办公设备购置等相关费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区妇女联合会资产总额28.25万元，其中：流动资产14.18万元，固定资产14.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2.67万元，其中：固定资产增加7.12万元，流动资产减少9.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.69万元，其中：政府采购货物支出8.69万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区妇女联合会2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218071301111

麒麟区妇联2020年度部门决算公开表格.xlsx