监督索引号53030219034801000

曲靖市麒麟区交通运输局

2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区交通运输局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责推进区级权限范围内综合交通运输体系建设；组织编制辖区综合交通运输体系专项规划；负责拟订综合运输计划并协调组织实施；配合协调城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织拟订公路、水路固定资产投资计划；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关制度、方案和实施细则并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导行业安全生产和应急管理工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责；完成市交通运输局、区委和区政府交办的其他任务。3

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力推进项目建设

2020年，区交通运输局采取有效措施，努力克服新冠感染疫情带来的不利影响，抓企业复产、抓项目推进。一是紧盯固定资产投资任务。交通建设完成固定资产投资30亿元，完成区下达任务30亿的100%。二是推进高速公路建设。配合市级做好三宝至清水、曲靖至师宗两条高速公路征地拆迁工作，确保征迁进度完全能够满足工程施工进度要求。三是推进麒小二级路建设。全长14.03公里，投资2.1亿的麒小公路项目，已完成路基工程的80%。四是完成安全生命防护工程计划57公里；五是完成危桥拆除重建4座。六是完成创文补短城郊结合部道路改造58条段，有力支撑了创建全国文明城市工作。七是完成曲靖市麒麟区“十四五”综合交通运输发展规划（送审稿）。

2.全面提升管养水平

一是及时开展“四好农村路”创建工作今年来，麒麟区结合实际，整合资源，形成合力，已完成茨营镇“四好农村路”示范乡创建初验工作。二是推进“路肩种花”经验，完成路肩种花200余公里，打造“一种一景”道路景观；三是全力推进“路长制”管理。实现条条道路有路长、有人管、管得好，以“路长制”实现“路长治”。已完成县、乡、村道“路长制”“村规民约”公示牌的安装工作，正在统筹组织村道“路长制”“村规民约”公示牌的安装工作。四是开展路域环境整治，提升人居环境工作。全面实现区域内公路干净整洁、绿化管理有序、沿途无垃圾的目标，为全面建成小康社会提供更加干净、整洁、安全、有序、美观的公路交通环境。

3.加大执法力度，提高交通安全管理水平，夯实道路交通运输安全。

为彻底改变农村公路重建轻管现状，通过聘用方式招聘路政协勤人员，加强对农村公路的巡查，突出整治侵占路产路权的行为，重点打击公路上打场晒粮、乱堆乱放、乱设加水站（点）等侵占损坏公路的行为；在公路上堆放建筑材料及垃圾等现象得到有效遏制，路容路貌脏、乱、差的问题得到有效解决。抓联合执法，开展区域联超行动，一个标准执法，形成信息共享、通力协作、齐抓共管的治超格局。抓源头治理，协调各成员单位按职能职责，从人、车、企业等源头管理抓起，解决了“不敢超”的问题。加强“治超”设备硬件投入，着力提升治超科技含量，在全区范围内初步形成了“站上查、点上测、路上巡、面上堵”的治理防控网。

4.盯住重点抓安全，突出行业监管。

重点对辖区13家“两客一危”道路运输企业和客运站（场）进行全面的安全检查和隐患排查，对检查出来的问题，按照隐患闭环整改，督促企业按要求整改落实到位。加强源头管理，督促汽车客运站严格落实“三不进站、六不出站”规定；严格落实发车前安全告知和“五不两确保”安全承诺制度；积极推进企业安全生产诚信体系建设，完善企业和从业人员不良记录“黑名单”制度。结合春运安全检查工作、“六月安全生产月”活动、汛期安全生产大检查活动、危货运输综合治理行动、扫黑除恶专项斗争、创建全国文明城市等专项检查工作，深入开展综合治理，督促各企业切实履行安全生产主体责任，建立健全安全生产责任体系，完善落实安全生产管理制度，确保安全检查工作落到实处。

5.完善站点建设，提高运输服务质量。

麒麟区积极配合市交通运输局推进客运场站的建设工作，已建成一级客运站3个，即曲靖西长途客运站、曲靖南长途客运站和高快客运站，三级站2个，四级站1个，简易站5个。当前，全区客运量、客运周转量分别为773.6万人次、4.7亿人次，货运量、货运周转量分别为6121.8万吨、56.2亿吨公里，同比分别增长了52.0%和64.5%，以上数据说明物流服务网络不断完善，公改铁运输稳步有序推进，货运总量稳定快速增长目前，麒麟区共有道路旅客运输企业5户，共有客运班线114条，比“十二五”末增加了30条客运班线，其中城市客运班线78条，农村客运班线36条；营运客车共计594辆。行政村通客车率由去年的88%提高至100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区交通运输局2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休18人，遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。（原有车辆已报废）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局2020年度收入合计6350.10万元。其中：财政拨款收入6215.88万元，占总收入的97.89%；上级业务主管部门拨款收入（列入其他收入）134.22万元，占总收入的2.11%。与上年收入对比，减少了3376.65万元，下降34.72%，减少的主要原因是本级财力有限，麒麟区对项目投资的减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局2020年度支出合计6350.10万元。其中：基本支出509.59万元，占总支出的8.02%；项目支出5840.51万元，占总支出的91.98%。与上年总支出对比减少了4103.67万元，下降39.26%，减少的主要原因是本级财力有限，麒麟区对项目投资的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区交通运输局机关正常运转的日常支出509.59万元。与上年对比减少了104.36万元，下降17.00%，减少的主要原因是人员变动（调入、调出及在职人员退休）。2020年度调入事业人员 1人；退休行政人员3 人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出495.43万元，占基本支出的97.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.16万元，占基本支出的2.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5840.51万元。与上年对比减少了3999.31万元,下降40.64%，减少的主要原因本级财力有限，2020年度麒麟区对项目投资的减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.农村公路建设项目支出2050.00万元，主要用于实施100公里农村公路建设项目。根据《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号）会议决定，实施100公里农村公路建设项。2017-2019年农村公路建设里程182.399公里，截至2019年底，农村公路硬化项目建设工程已全部完工，工程款未全部付清，2020年安排2050.00万元用于支付该项目工程款。

2.危桥改造项目支出739万元，主要用于危桥改造项目。根据《云南省交通运输厅关于下达2019年农村公路安全生命防护工程省级补助资金（第二批）的通知》（云财建〔2019〕201号）文件精神，麒麟区交通运输局对三孔桥、三岔河桥、中铁路桥、观音洞村桥、中铁路村桥1号桥，共5座危桥进行改造。     

3.治理超限超载车辆专项经费支出162.40万元，主要用于治理麒麟区超限超载车辆，恢复路政管理工作。根据《曲靖市麒麟区人民政府关于对超限超载货运车辆开展执法工作的批复》（麒区政复〔2019〕125号）文件精神，恢复麒麟区路政管理工作，切实解决麒麟区货运车辆超限超载运输问题，维护正常道路运输秩序。

4.农村公路安全生命防护工程支出1110.47万元，主要用于麒麟区农村公路安全隐患路段增设波形护栏、混凝土警示墩、标志标牌等。根据《云南省交通运输厅关于下达2019年农村公路安全生命防护工程省级补助资金（第二批）的通知》（云财建〔2019〕201号）文件精神，麒麟区交通运输局对农村公路185余公里安全隐患路段增设波形护栏、混凝土警示墩、标志标牌等。

5.农村公路养护支出422.35万元（其中：省级补助198.35万元；区级配套资金224万元），主要用于麒麟区农村公路管理养护工作。麒麟区实际管养公路里程为954.766公里，其中地方管省道16.103公里、县道250.493公里、乡道423.213公里、村道264.957公里。2020年麒麟区结合实际，整合资源，形成合力，完成越州镇“四好农村路”示范乡创建工作；进一步加强农村公路管养力度，提倡预防性养护；全力推进“路长制”管理。

6.2017-2019年成品油价格改革对交通运输的补贴支出1356.29万元（其中：成品油价格改革对城市公交的补贴1356.29万元），主要用于成品油价格改革对城市公交的补贴。根据财政部等七部门《关于成品油价格和税费改革后进一步完善种粮农民部分困难群体和公益性行业补贴机制的通知》（财建〔2009〕1号）规定，财政部制定了《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》（财建〔2009〕1008号）。根据该管理办法及《云南省城乡道路客运成品油价格补助燃油消耗量基础数据统计申报实施暂行办法》（云交运管〔2010〕816号），麒麟区出台了《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于进一步规范麒麟区城乡道路客运燃料消耗量数据统计申报工作的通知》（麒区政办〔2014〕208号）文件，进一步确定了申报主体及行业申报主管部门，同时进一步明确了各相关部门的工作职责。麒麟交通运输局在收到麒麟区财政局拨付的成品油价格改革财政补贴资金后，将资金全额拨付到相应行业主管部门。由行业主管部门组织进行油价补贴兑付工作。各行业主管部门在核发成品油价格改革财政补贴资金过程中，严格按文件要求的补贴标准，按专款专用原则全额兑付到相关企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出6215.88万元,占本年支出合计的97.89%，与上年对比减少了3491.10万元，下降35.96%，减少的主要原因是2020年度因本级财力有限，麒麟区对项目投资的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出79.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，主要用于离退休人员在单位领取的余热奖及生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及交纳事业人员失业保险及本在职在编人员工伤保险；

2.卫生健康支出（类）支出31.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于单位在职职工交纳基本医疗保险及公务员医疗补助；

3.交通运输支出（类）支出6071.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%。主要用于麒麟区交通运输局机关运行、人员、办公等基本支出、农村公路安全生命防护工程及危桥改造、农村公路建设管理养护支出、石油价格改革对城市公交的补贴、农村公路安全生命防护工程等支出。

4.住房保障支出（类）支出32.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于为在职职工交纳的住房公积金及按照房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算一致；公务接待费支出决算为0万元，与预算一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，与2019年持平。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原编制内有公务用车1辆，因达到报废年限，2017年年底已申请报废，2021年年底实有公务用车为0辆，公务用车运行维护支出为0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2020年机关运行经费支出14.16万元，与上年对比减少了3.2万元，下降18.43%，减少的主要原因是根据上级厉行节约的相关要求减少了办公费的开支。部门机关运行经费主要用于差旅费0.22万元、办公费4.42万元、工会经费3.09万元、福利费6.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区交通运输局资产总额28937.57万元，其中，流动资产17388.50万元，固定资产125.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11414.55万元，无形资产9.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1031.42万元，其中：流动资产增加324.96万元，在建工程增加976.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市麒麟区交通运输局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区交通运输局2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030219034801111麒麟区交通运输局 2020年度部门决算公开表格.xlsx

麒麟区交通运输局 2020年度部门决算公开表格.xls