监督索引号53030219101001000

目录

第一部分  麒麟工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政机关运行经费情况表

十、国有资产占有情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 麒麟工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；

2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；

3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；

4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；

5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；

6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；

8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；

9.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、园区基本情况

2019年8月23日，麒麟区委、区政府将越州工业园区、麻黄工业园区、三宝轻工业园区职责整合，重新组建了麒麟工业园区。麒麟工业园区先后被省工信委首批命名为“云南省新型工业化产业示范基地（工业循环经济）”，于2019年9月，通过省级新复核并重新认定授牌；被省政府认定为省级工业园区和云南省高新技术产业开发区。

2021年，麒麟工业园区入驻规模以上工业企业25户，实现工业总产值176.24亿元；完成主营业务收入156.16亿元；实现税收0.79亿元；完成固定资产投资8.26亿元。

2、2021年园区发展建设情况

2.1规划修编及规划环评编制情况

2.1.1.总体规划修编情况

2021年3月，根据省级开发区优化提升相关要求，对园区面积范围矢量数据进行了审核规范，麒麟工业园区优化提升只审核纳入越州片区，“三宝片区”未能纳入；加之2021年5月公示的曲靖市南片区控制性详细规划里，涉及的三宝片区未布局工业用地。麒麟工业园区总规现按“一园一片”仅布局越州片区，规划总面积15.8平方公里，主要发展黑色金属冶炼压延及焦化功能、煤化工及精细化工、先进制造业、陶瓷及配套等产业。

2.1.2.规划环评编制情况

委托云南品瑞科技有限公司编制的《麒麟工业园区总体规划修编（2020-2035）环境影响评价报告书》，已完成专家咨询，于2021年4月29日报送至云南省生态环境厅，现正等待上会审查。

2.1.3.曲靖市高新技术产业开发区总体规划、总体规划环评编制

应全省开发区优化提升工作需要，麒麟、马龙2个工业园区将合并至沾益工业园区，作为纳入省级统一归口管理的1个省级工业园区，目前正配合市工信局开展“曲靖市高新技术产业开发区”总体规划及总体规划环评编制工作。

2.2项目推进情况

2.2.1.在建项目5个，总投资12.97亿元

在建年50万头生猪屠宰项目，总投资1.5亿元；在建曲靖泓福数控模具及系列产品生产项目，总投资1.98亿元；在建1.5万吨/年富马酸配套酸水扩建项目，总投资4939万元；在建盛凯焦化有限责任公司100万吨焦化转型升级建设项目，总投资7.5亿元；在建醇醚清洁燃料生产项目，总投资1.5亿元。

2.2.2.前期项目2个，总投资2.29亿元

开展天然气门阀站项目前期工作，计划总投资1.6亿元，目前，企业已完成规划设计方案编制，同步开展其他前期手续；开展越州工业园区尾气治理综合利用项目前期工作，计划总投资6900万元，目前，已完成立项备案，正在进行项目规划设计方案编制。

2.2.3.洽谈项目

（1）洽谈云南台正（集团）高端数控机床项目。目前，园区管委会和工投（集团）公司正与该项目对接标准化厂房建设等合作事宜。

（2）洽谈昆工科技铅炭电池研发制造项目。目前，园区管委会和工投（集团）公司正与该项目对接标准化厂房建设等合作事。

（3）洽谈沃克斯电梯项目。目前，已配合项目方完成重新选址，初步定于越州片区新田板块。

3、基础设施建设情况

依托工投（集团）公司，通过多方筹资持续完善园区基础设施配套建设。2021年1月建成通车蓟河路，完成投资1800万元；2021年2月建成试通车横二路，完成投资5311万元。在建干冲北路，全长2053米、宽24米，于2021年3月开工建设，计划投资3459.3万元，现正开展占用林地报批工作。开展污水处理厂扩建项目前期工作，建设日处理污水1万方污水处理厂，计划投资2.59亿元，现已取得可研批复，目前正进行规划设计方案编制工作；开展干冲西路道路建设前期工作，全长2256.2米、宽24米，计划投资5237万元，现已取得可研批复，正在进行施工图设计。

4、土地收储情况

2021年配合麒麟区自然资源局开展完成了麒麟区两个批次（第一、第三批次）土地成片开发方案编制及报送工作，涉及园区土地3592.69亩，目前已取得2213亩土地批复，其中：1768亩土地用于扬钢转型升级项目建设；麒麟区第五批次土地成片开发方案也已报送至市自然资源和规划局，涉及园区土地1378亩。

5、招商引资情况

2021年，麒麟工业园区充分发挥麒麟区产业招商专班职能，履行产业招商职责，按照“一个主导产业、一个招商专班”的构架，坚持“专业、专责、专注”原则，结合麒麟工业园区产业发展定位，开展产业招商工作。两个产业招商专班全年驻外招商累计277天，其中：冶金化工专班138天，现代装备制造专班139天。沿京津冀、长三角、珠三角目标区域，到访9省17市，实地拜访洽谈企业78家，回访企业协会9家（中铸协、台正智能设备（云南）集团有限公司、中壮国际建筑工程有限公司、河南顺成、杭萧钢构股份有限公司、中国中岩集团有限公司、河南安钢集团永通公司、易事特集团股份有限公司、云南航天工业有限公司）。经走访对接确认，计划回访企业13家，计划投资企业6家，正在洽谈企业6家（东莞市皓泓机械设备有限公司、东莞市东铨智能科技有限公司、广东堡力达智能科技有限公司、东莞市荣晨机械设备有限公司、东莞市烜威数控机床有限公司、东莞市旭杰机械有限公司），完成签约投资项目1个（台正智能设备（云南）集团有限公司年产5万吨新兴装备及能源产业零部件项目，协议投资额10亿元人民币）、计划投资项目1个（中壮国际建筑工程有限公司中壮泰坤建材公司年三十万立方米装配式建筑材料项目，计划投资2.8亿元人民币），目前2个项目正处于手续批复办理阶段。

6、全省开发区优化提升情况

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》（云委〔2020〕287号）及《云南省发展和改革委员会关于做好省级开发区重新履行报批程序有关工作的补充通知》（云发改产业〔2020〕586号）文件要求，麒麟、马龙2个工业园区合并至沾益工业园区，作为纳入省级统一归口管理的1个省级工业园区重新履行报批手续。2021年，由市工信局统筹相关工作，将名称规范命名为“曲靖高新技术产业开发区”并组织了相关报件于6月报送至省发改委。2021年12月，云南省发展和改革委员会印发了《云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》（云发改产业〔2021〕1070号），经省人民政府批复同意，省级以上开发区优化提升审核初步获得批复，麒麟工业园区现已获得“曲靖高新技术产业开发区”规范名称批复。目前，正在配合市工信局开展曲靖高新技术产业开发区总体规划和总体规划环评编制工作。

7、省级化工园区申报情况

2020年，依托越州片区煤化工产业循环链优势，以水城板块部分区域（北至曲恩一级公路，南至干海子，西至向桂大道，东至曲泸高速越州出口立交）4.58平方公里为范围，组织申报省级化工园区。先后完成《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区专项规划》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区产业布局规划》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区安全风险评估报告》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区环境影响评价报告》及《麒麟工业园区越州片区水资源论证报告》的编制及评审工作，于2020年底全面完成组件并上报至省工信厅，通过了省工信厅、省发改委、省科技厅、省商务厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省应急管理厅8部门联审联评，得到认可准备发文批复。由于当时“全省开发区优化提升和重新履行报批”工作尚未完成和未取得规范名称批复影响，导致2021年3月4日省工信厅公布的云南省首批化工园区确认名单里，麒麟工业园区此次申报的化工园区未能纳入首批确认名单。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即麒麟工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟工业园区管理委员会2021年年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟工业园区管理委员会2021年度收入合计1143.12万元。其中：财政拨款收入1083.12万元，占总收入的94.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入60万元，占总收入的5.25%。与上年1050.3万元对比增长了92.82万元，增长率8.34%，主要原因为：我单位2021年度增加服务业基础设施建设城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资支持项目。

二、支出决算情况说明

麒麟工业园区管理委员会2021年度支出合计1266.09万元。其中：基本支出68.20万元，占总支出的5.39％；项目支出1197.89万元，占总支出的94.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1230.98万元对比增长了35.11万元，增长率2.85%，主要原因为：我单位2021年度增加服务业基础设施建设城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资支持项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障麒麟工业园区管理委员会正常运转的日常支出68.20万元。与上年41.61万元对比增加了26.59万元，增长率63.9%。主要原因为：我单位为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构改革新整合单位，2020年上半年仍处于改革整合阶段，新单位编制人员工资自2020年7月开始核发为半年数，2021年度为全年数。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.96万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.24万元，占基本支出的6.22％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障麒麟工业园区管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1197.89万元。与上年1189.38对比增长了8.51万元,增长率0.72%，主要原因为：我单位2021年度增加服务业基础设施建设城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资支持项目。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年省级专项资金支出122.97万元，主要用于：拨付曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心招商引资工作经费5万元；拨付越州镇向桂社区巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作经费工作经费5万元；拨付曲靖江源测绘科技有限公司污水处理厂地形测绘、矿界坐标录入测绘费6.77万元；拨付云南开发规划设计院《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区产业布局规划》编制费22万元、《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区专项规划》编制费23万元；拨付曲靖市麒麟区益宁街道文笔社区大党委工作经费2万元、金江社区创文工作经费2万元、水寨社区七个专项行动工作经费2万元；拨付越州镇新田社区人居环境提升七个专项行动工作经费5万；拨付昆明阳光安全科技工程有限公司《麒麟工业园区化工片区风险评估报告》编制费28.8万元；拨付云南品瑞科技有限公司越州片区总体规划（2020-2035）环境影响评价报告20万元。

2.麒麟工业园区管理服务中心工作经费支出63.80万元，主要用于单位下属单位麒麟工业园区管理服务中心自收自支事业编制人员基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出。

3.消防中队工作经费支出180万元，主要用于园区消防中队人员工资、日常运转、消防设施设备的购置及运维等支出。

4.产业招商专班工作经费支出21.13万元，主要用于麒麟区冶金化工产业招商专班、现代装备制造产业招商专班招商引资专项工作支出。

5.园区项目前期工作经费60万元，主要用于：拨付曲靖市麒麟区产业投资有限责任公司5.18重点观摩先进制造产业园区项目28万元；拨付云南省地矿测绘院曲靖分院筛选符合两规性地块支出6万元；拨付曲靖开发区筑安工程技术咨询服务部项目选址PPT制作支出5万元。

6.中央基建投资专项经费支出750万元，主要用于园区内企业云南神农曲靖食品有限公司50万头生猪屠宰新建项目补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1083.12万元,占本年支出合计的85.55%。与上年650.3万元对比增长了432.82万元，增长率66.56%,主要原因为：我单位2021年度增加服务业基础设施建设城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资支持项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1083.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

1.1.社会保障和就业（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出1083.12的0.48%，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

1.2.卫生健康（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出1083.12的0.32%，主要用于行政人员医疗保险缴费支出及单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

1.3.住房保障（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出1083.12的0.34%，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

1.4.资源勘探工业信息等（类）支出320.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出1083.12的29.62%，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出、行政公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及麒麟工业园区越州片区区域范围内应急救援和危化企业消防管理工作的开展、麒麟工业园区化工园区区域规划、项目评估等报告的编制工作等支出。

1.5.商业服务业等支出750万元，占一般公共预算财政拨款总支出1083.12的69.24%，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出、行政公务用车辆燃

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为3.96万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的14.89%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的7.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的4.05万元减少0.09万元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.83%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降3.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占67.68%；公务接待费支出1.28万元，占32.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支园区项目入园用地、规划、环评、基础设施建设、调研、安全环保检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目入园用地、规划、环评、基础设施建设、调研、安全环保检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出4.24万元，与上年3.99万元对比增加了0.25万元，增加率6.27%,主要原因为：2020年上半年仍处于改革整合阶段，新单位编制人员运行经费为非全年数，2021年度为全年数。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，麒麟工业园区管理委员会资产总额110.67万元，其中，流动资产97.23万元，固定资产13.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年238.02万元相比，本年资产总额减少127.35万元，其中固定资产减少2.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出9.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表10—附表12。

五、其他重要事项情况说明

麒麟工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

工业园区----4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）2022102705244800320221101041554897.xls

监督索引号53030219101001111