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 麒麟区林业和草原局2020年预算公开目录
 
第一部分 麒麟区林业和草原局2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区林业和草原局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
麒麟区林业和草原局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区林业和草原局是在区委、区政府领导下从事林业工作的正科级行政事业单位。负责拟订林业及其生态建设的中长期规划并组织实施，开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查；负责落实上级批准的林木采伐限额计划，林业系统自然保护区的监督管理；负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作及林业生态文明建设的有关工作。麒麟区林业和草原局主要工作任务是在区委、区政府的正确领导下，在市级林业和草原局的关心支持下，以加快转变林业发展方式为主线，积极推进生态建设，不断加强森林资源的保护和管理，着力加快林业产业发展，加大实施林业重点工程建设力度，以及“严管林、慎用钱、质为先”的总体要求，进一步解放思想、深化改革、优化结构、依靠科技，认真实施好天然林保护、退耕还林两项国家级重点工程，大力保护、培育和合理利用森林资源，全面推进造林绿化，加快速生丰产林建设步伐，实现林业跨越式发展，使林业更好地为全区国民经济和社会服务
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区林业和草原局设 4 个内设机构。包括：办公室、规划财务科、生态保护管理科、森林草原灾害预防科。
（三）重点工作概述
麒麟区林业和草原局2020年的重点工作有：打造东面山矿区立面植被修复示范点1-2个；继续加大村庄绿化扩面和提质工作；管护森林面积76.91万亩；核桃提质增效改造1万亩；公益林生态效益补偿兑现52.29万亩；全面夯实森林防火基础防控能力建设，森林火灾发生次数控制在5次以下，森林受害面积控制在25公顷以内，森林受害率低于1‰，森林火灾案件查处率达到90%以上；林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上，种苗产地检疫率100%；林政案件查处率达95%，涉林刑事案件破案率达90%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 10人，事业编制27人。在职实有42人，其中： 财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
麒麟区林业和草原局财政总收入1391.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1391.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加132.00万元，主要原因：一是工资增加，包括五险一金等人员经费增加；二是增加森林消防队伍管养经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1391.79万元，其中:本年收入1391.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1391.79万元（本级财力1391.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加132.00万元，主要原因：一是工资增加，包括五险一金等人员经费增加；二是增加森林消防队伍管养经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1391.79万元。财政拨款安排支出 1391.79万元，其中，基本支出955.97万元，与上年对比增加97.03万元，主要原因:一是工资增加，包括五险一金等人员经费增加；二是植被恢复费增加；项目支出435.82万元，与上年对比增加34.97万元，主要原因是增加森林消防队伍管养经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出179.89万元，其中：2080502-事业单位离退休109.76万元，主要用于发放离退休人员工资、遗属生活费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.09万元，主要用于交纳养老保险；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.51万元，主要用于2020年退休人员职业年金发放；2082701-财政对失业保险基金的补助0.68万元，主要用于交纳失业保险；2082702-财政对工伤保险基金的补助0.37万元，主要用于交纳工伤保险；2082703-财政对生育保险基金的补助1.78万元，主要用于交纳生育保险；2089901-其他社会保障和就业支出1.7万元，主要用于发放退休人员“8.13”生活补贴。
2、卫生健康支出40.29万元，其中：2101101-行政单位医疗18.73万元，主要用于为行政人员交纳医疗保险；2101102-事业单位医疗19.78万元，主要用于为事业人员交纳医疗保险；2101103-公务员医疗补助1.78万元，主要用于为在职职工交纳公务员医疗补助。
4、农林水支出698.89万元，其中：2130201-行政运行310.7万元，主要用于发放行政人员工资；2130202-一般行政管理事务90万元，主要用于日常办公开支；2130204-事业机构292.37万元，主要用于发放事业人员工资及护林员工资；2130803-农业保险保费补贴5.82万元，主要用于支付森林火灾保险；
5、住房保障支出42.72万元，2210201-住房公积金，主要用于交纳职工住房公积金。
6、灾害防治及应急管理支430万元，2240399-其他森林消防事务支出，主要用于森林消防队伍管养。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出699.37万元，其中：基本支出699.37万元，项目支出0万元。其中：基本工资198.68万元，津贴补贴194.83万元，奖金13.33万元，绩效工资143.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.09万元，职业年金缴费6.51万元，职工基本医疗保险缴费35.6万元，公务员医疗补助缴费1.78万元，其他社会保障缴费2.83万元，住房公积金42.72万元。
2、商品和服务支出148.56万元，其中：基本支出142.74万元，项目支出5.82万元（区级火灾保险）。其中：办公费101.85万元，维修（护）费5.82万元，劳务费8万元，工会经费4.27万元，福利费8.9万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用15.72万元。
3、对个人和家庭的补助113.85万元，其中：基本支出113.85万元，项目支出0万元。其中：退休费102.23万元，生活补助8.72万元，医疗费补助2.9万元。
4、其他支出430万元，其中：基本支出0万元，项目支出430万元（森林消防队伍管养经费）；
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无 
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金96.59万元。其中：政府采购货物预算96.59万元、政府采购服务预算0 .00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.54万元，较上年减少0.01万元，下降0.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区林业和草原局2020年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%，国内公务接待批次为52次，共计接待510人次。
减少的主要原因是麒麟区林业和草原局各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约，在2019年基础上有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为6.14万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.14万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
森林消防大队管养专项经费的项目目标是有效预防和控制森林草原火灾，最大限度减少森林草原火灾损失，保障人民群众生命财产和生态安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区林业和草原局2020年机关运行经费安排11.85万元，与上年对比减少4.75万元，主要原因是人均公用经费标准降低。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
麒麟区林业和草原局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
森林消防大队管养专项经费
二、立项依据
《森林防火条例》、《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》（国森防【2013】4号）
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区森林防火指挥部
四、项目基本概况
区森林消防大队为全区季节性专业森林消防队伍。以保护辖区森林资源安全、预防和扑救森林火灾为主要任务。严格有建制、有保障、有营区，集中食宿，准军事化管理，按照政治合格、纪律严明、作风过硬、训练有素、管理规范、装备精良、快速反应、能征善战的要求建队。队伍经过严格的扑火技战术技能、安全避险培训和体能训练，具有较强的扑火技能，成为全区扑救森林火灾的骨干力量。
五、项目实施内容
（一）队伍规模及设置。区森林消防大队按100人的规模组建，分10个班，每班10人。其中：1-4班为一分队，5-8分队为二分队，9班为驾驶班，10班为后勤保障班。设置大队长1名、教导员1名、分队长2名，班长10名、副班长10名。
（二）队伍驻地。区民兵训练基地。
（三）装备配置。区森林防火指挥部按照标准配备个人防护装备、风力灭火机（德国斯帝尔BR600）、油锯（德国斯帝尔BR600）、脉冲高压水枪、动力喷水灭火水枪、高压消防水泵（美国进口）、二号工具等。
（三）运输工具。原区民兵应急救援大队的3辆运兵车、2辆水车，因使用年限长、故障多，车况较差，运行安全风险太高；市场上租用货车做运兵车租金在400-500元/天、且改装费高（不小于1.5万元/辆）；区城市综合管理局水车本来就不够，其水车载重达11吨，且林间道路坡陡、弯急，路况差，无法上山；另外各有林镇（街道）水车使用年限均超过6年，属淘汰车辆，动力不足，无法上山，且运水量小，运行安全隐患大。综合上述原因及成本考量,需新购置2辆运兵车（六驱）和1辆森林消防专用水车（装水6.5吨），落户于云南省南盘江林业局曲靖木材加工厂。
六、资金安排情况
1.人员工资：人均3300元/人/月，共198万元；
2.人员餐费：人均30元/人/天，共54万元；
3.人员被服费：人均3000元/人，共30万元；
4.防护装备：人均3500元/人，共35万元；
5.运兵车购置费：33万元/辆，共66万元；
6. 森林消防水车购置费：35.8万元/辆，共35.8万元；
7.车辆购置税和保险及改装费：23万元；
8.燃油费：20万元；
9.修理费：10万元；
10.水电费：20万元；
11.人员意外伤害险：15万元；
12.其他费用：30万元。
小计：536.8万元。
七、项目实施计划
区森林防火指挥部负责对区森林消防大队的组建，领导、管理，组织专业技术培训，调动、指挥其参加扑火行动及其他应急行动。
八、项目实施成效
（一）承担森林火灾扑救任务。
（二）依法协助管理野外火源。
（三）协助做好森林防火宣传教育工作。
（四）进行扑火救灾技能训练、培训。
（五）在区森林防火指挥部领导下，参与其他应急抢险救灾工作。
 
附件：麒麟区林业和草原局2020年部门预算表 
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012095651488.xls
 
监督索引号53030211032700111