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麒麟区搬迁安置办公室2020年预算公开目录 
第一部分 麒麟区搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区搬迁安置办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
麒麟区搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；
2、负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；
3、牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；
    4、负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
    5、牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
    6、负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。
    7、承担麒麟区水库移民后期扶持领导小组日常工作.完成区政府交待的其他工作 。
（二）机构设置情况
麒麟区搬迁安置办公室，2019年预算名称为麒麟区移民局，2019年机构改革，名称换为麒麟区搬迁安置办公室，职能职责不变。曲靖市麒麟区搬迁安置办公室下设3 个内设机构。
（一）综合科，负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责机单位机构编制、组织人事、意识形态、党建、统战和纪检工作；负责单位后勤保障服务、社会治安综合治理、安全等工作。
（二）规划安置科，负责全区水利水电工程建设征地移民搬迁安置的管理、监督和协调工作，编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，组织实施后期扶持项目和验收，负责移民资金的计划、监督、管理，负责全区水利水电工程移民安置和移民后期扶持项目、资金的统计工作。负责政务平台建设、中介超市选取等相关工作。
（三）后扶信访科，主要负责全区大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民后期扶持直补资金兑付，承担全区水库贫困移民帮扶工作，负责移民后期扶持信息系统维护相关工作，负责机关法治建设、移民群众来访办理和综治维稳工作。
（三）重点工作概述
1、抓实移民扶持人口动态管理
对全区移民后期扶持人口实行严格动态管理，常态化做好移民后期扶持核减人口上报工作，确保移民人口基本信息准确、真实。全区移民核定人口14122人，2019年共核减移民人口193人，累计核减后现有水库移民人口12940人。
2、抓细移民后扶直补资金发放
后期扶持直补资金每季度发放一次，单位请拨财政资金拨付到区信用社水库移民后扶直补资金专户后，财务在15个工作日内，以人均150元/季度的标准，委托信用社将资金直接兑付至移民个人“一卡通”账户。2019年1-4季度共及时兑付直补资金777.75万元，无漏发冒领、侵占截留等情况。自2006年以来，全区已累计核发54个季度直补资金11548万元，明显改善了库区和安置区移民群众生活条件。2019年，区搬迁安置办公室对2017-2018年中央、省、市、区下发的移民后期扶持直补资金“一卡通”管理情况和资金管理使用发放情况开展了专项治理，有效规范了“一卡通”办理、发放、使用，进一步确保了后扶直补资金及时、足额发放到移民群众手中，让“一卡通”真正成为移民群众的“明白卡”、“幸福卡”、“放心卡”。
3、抓严移民后期扶持项目建设和管理
一是抓好2018年度移民项目建设。2018年底获批的移民后扶项目10个，投入移民专项资金1365.64万元，预计2019年底完成项目建设及全部验收工作。二是积极推进2019年度移民项目建设。2019年实施移民后期扶持项目21个，投入移民专项资金1938万元，其中4个涉及贫困村出列的活动场所建设项目已竣工完成验收；其余17个项目均已开工建设，2020年6月底竣工、验收。三是主动扎实做好2020年大中型水库移民年度项目申报工作。搬迁安置办对《“十三五”修编报告》中2020年规划的30个储备项目点进行为期4个月的全面梳理、实地走访调查，最终确定了22年度计划项目，总投资1633万元，其中移民专项资金1620万元，现已严格按照程序完成了项目编制、审查工作，待省搬迁安置办审核通过并下达项目资金后，及时组织项目建设。四是开展民生工程项目及民生补贴资金排查整改。区搬迁安置办成立了排查整改工作领导小组，通过2个月的时间对“十二五”规划以来的移民项目和移民直补资金管理使用情况进行了排查，共排查项目208个，其中4个项目分别存在后期维护不力、项目推进缓慢、项目用途变更、项目内容调整等问题，现均已督促整改到位。五是强化项目管理。一是强化前期工作。紧紧扭住项目实施进度，提高项目报件编报和审查质量，加快项目的申报、立项等进程，确保资金到位即可启动项目实施。二是强化项目实施管理。严格按规定实行项目法人责任制、招投标制、监理制、合同制和项目竣工决算验收制，进一步规范项目管理。三是强化项目验收。严格按照移民后扶项目验收办法和验收大纲要求，做好验收各项基础工作，严把验收时间节点，倒排工期，确保项目完工并完成验收。六是严格资金监管。一是严格按照项目管理规定组织项目建设，掌握项目施工进度，并严格进行工程审计，按工程建设进度拨付资金，保障资金使用安全使用。二是在移民专项资金绩效管理上，坚持把绩效评价作为强化资金管理的重要手段，科学设置绩效管理目标，全程抓好绩效跟踪，强化绩效评价结果运用，最大限度发挥后扶资金效益。
4、抓牢固定资产投资重点工作
根据《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发2019年政府工作报告重点工作任务分解的通知》（麒区政办〔2019〕16号、37号）文件要求，下达给区搬迁安置办全年水库移民后期扶持固定资产投资5000万元。为确保固定资产任务顺利完成，区搬迁安置办攻坚克难、想方设法，将2017年、2018年、2019年度的项目分三个批次打包列为2019年固定资产计划。全年出数合计将达到5211万元，占计划数的104.2%，全面完成固定资产投资的目标任务。
5、抓紧水库建设搬迁安置工作
龙潭河水库项目移民补偿总投资2.3亿余元，征地2974.08亩，涉及茨营镇整寨村委会四个村民小组。共186户748人；需要进行生产安置的红石岩、油房、斜坡三个村民小组，共128户人口502人。项目建设已完成投资1.6亿余元，完成了地上附着物补偿、土地征收和库区内专项设施搬迁及改复建等工作。
6、抓稳库区移民信访维稳工作
2019年共接待移民来电、来访5起10人次，及时受理率及信访件办结率100%，没有出现大规模集体上访和群体性越级上访事件，有效的维护了库区及移民安置区的社会稳定。
7、抓好区委、区政府部署的其他工作
<1>. 狠抓党建工作和党风廉政建设。 
<2>. 顺利完成机构改革各项工作。按照区委、区政府关于机构改革的统一部署和要求，麒麟区搬迁安置办公室高度重视，及时成立了机构改革工作领导小组，制定了单位“三定方案”。按照区委统一调度，3月29日从南宁北路371号搬迁到区水务局办公楼办公，3月30日曲靖市麒麟区搬迁安置办公室正式挂牌成立。
<3>. 切实开展扫黑除恶专项斗争。
<4>.认真开展“挂包帮、转走访”工作。
<5>.积极参与全国文明城市创建活动。
<6>.深入开展“不忘初心、牢记使命”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入3827.72万元，其中：一般公共预算财政拨款137.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3690.14万元。
与上年对比增加1097.27万元，主要原因为2019年6月份安置办从麒麟区司法局调入两人，原单位调出一人，人员增加一人，单位人员基本支出21.13万元，上年结转项目基金增加1076.14万元，主要用于大中型水库移民后期扶持管理信息系统基本数据录入；移民政策法规宣传、教育和普及相关支出；移民信访、调处移民矛盾纠纷支出；库区和移民安置区突发事件应急处置；移民村自治管理工作；移民项目实施信访维稳、法律咨询服务支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3827.72万元，其中:本年收入137.58万元，上年结转3690.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.58万元（本级财力137.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加1097.27万元，主要原因为2019年6月份安置办从麒麟区司法局调入两人，原单位调出一人，人员增加一人，单位人员基本支出21.13万元，上年结转项目基金增加1076.14万元，主要用于大中型水库移民后期扶持管理信息系统基本数据录入；移民政策法规宣传、教育和普及相关支出；移民信访、调处移民矛盾纠纷支出；库区和移民安置区突发事件应急处置；移民村自治管理工作；移民项目实施信访维稳、法律咨询服务支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3827.72万元。财政拨款安排支出  3827.72万元，其中，基本支出137.58万元，与上年对比增加21.13万元，主要原因为2019年6月份安置办从麒麟区司法局调入两人，原单位调出一人，人员增加一人，单位基本支出在增加。项目支出3690.14万元，与上年对比增加1076.14万元，主要用于大中型水库移民后期扶持管理信息系统基本数据录入；移民政策法规宣传、教育和普及相关支出；移民信访、调处移民矛盾纠纷支出；库区和移民安置区突发事件应急处置；移民村自治管理工作；移民项目实施信访维稳、法律咨询服务支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算总支出 3827.72万元，其中：基本支出137.58万元，占总支出的3.59％，项目支出3690.14万元，占总支出的96.4％。其中：“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出款”支出12·45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险基金”支出；“2082201款-移民补助”支出106.7万元，主要用于大中型水库移民后期扶持人口补助资金支出；“2082202款-基础设施建设和经济发展”支出403.01万元，主要用于库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展建设，实施移民后期扶持项目。“2082302款-基础设施建设和经济发展”支出90万元，主要用于库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展建设，实施移民后期扶持项目2个；2082701-财政对失业保险基金的补助”0.26万元，主要用于单位人员失业保险基金的补助支出；“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.08万元，主要用于单位在职人员工伤保险支出；“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.37万元，主要用于单位在职人员生育保险支出；210医疗卫生与计划生育支出7.87万元。
2101102-事业单位医疗”7.49万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；“2101103-公务员医疗补助”0.37万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；
“213农林水支出-03水利-01行政运行”支出行政运行107.55万元，主要用于人员经费支出；“2136601款-基础设施建设和经济发展”支出947.37万元，主要用于库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展建设，实施移民后期扶持项目； “2136699款-政府性基金其他大中型水库区基金”支出2143.06万元。主要用于大中型水库移民后期扶持管理信息系统基本数据录入；移民政策法规宣传、教育和普及相关支出；移民信访、调处移民矛盾纠纷支出；库区和移民安置区突发事件应急处置；移民村自治管理工作；移民项目实施信访维稳、法律咨询服务支出；
221住房保障支出8.99万元。“2210201住房保障支出”支出8.99万元，主要用于职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出137.58元，项目支出3690.14万元。
2020年用于保障移民局机构正常运转的日常支出137.58万元，用于项目支出3690.14万元（项目支出属于上年结转的政府性基金）。
工资福利支出132.37万元。其中：基本工资42.95万元，津贴补贴32.52万元，奖金2.89万元，绩效工资24万元，机关事业单位基本养老保险缴费12·45万元，城镇职工基本医疗保险缴费7.49万元，公务员医疗补助缴费0.37万元，其他社会保险缴费0.71万元，住房公积金8.99万元。
商品和服务支出办公业务经费和工会经费5.2万元。其中：办公费2.43万元，工会费0.9万元，福利费1.87万元。
项目支出3690.14万元，全部属2018-2019年度的结转资金。其中：主要反映社会保障和就业支出599.71万元，农林水支出3090.43万元，主要用于大中型水库移民后期扶持人口直补资金“一折通”补助，用于库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展建设实施移民后期扶持项目对个人和家庭补助中的生活补助。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。其中台式计算机4台4万元。无其他设备购置预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.89万元，较上年减少8.11万元，下降68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.59万元，较上年减少4.41万元，下降74%，国内公务接待批次为22次，共计接待136人次。
减少原因为本单位按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年减少3.7万元，下降62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.3万元，较上年减少3.7万元，下降62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为本单位按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
   本单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区搬迁安置办公室2020年机关运行费用5.2万元，与上年对比增加0.52万元，主要原因为2019年6月份安置办从麒麟区司法局调入两人，原单位调出一人，人员增加一人，单位公用经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
麒麟区搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 
附件：搬迁安置办2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012095301949.xls
 
监督索引号53030211033300111