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曲靖市麒麟区水务局2020年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区水务局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区水务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
麒麟区水务局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。 
2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。 
3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。
4.拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。 
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。 
6.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。 
7.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。 
8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。 
9. 管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。 
10.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。 
11.负责水务系统的科技推广和职工教育，加快人才培养，指导队伍建设。 
12.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。 
13.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作 。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区水务局有行政机构1个，内设局领导、综合办公室、规划计划及工程建设管理科、水资源与水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御及工程运行管理科6个科室；事业机构22个，其中：（1）全额财政补助机构16个，分别为抗旱防洪服务中心、水利水电技术推广培训中心、农水服务中心、水土保持站、水利水保执法站、水利水电建设项目计划规划站、水电水电勘察设计研究所、水利水电工程定额管理站、水利水电工程质量检测站、水利水电工程施工队、河长办、直属水务所、白泥坡水库管理所、石灰窑水库管理所、陡山水库管理所、麦地闸管理所；（2）差额财政补助机构4个，分别为东关闸管理所、青峰水库管理所、黄泥堡水库管理所、老虎山水库管理所；（3）自收自支机构2个，分别为磨盘山水库管理所、两江闸管理所。编制数114名，实有在职人员113名。其中：一般公共预算财政补助人数68人，差额拨款36人，经费自理事业单位人员9人。离休1人，退休58人。
（三）重点工作概述
一是持续加快龙潭河水库工程建设，确保4月30日前完成龙潭河水库大坝主体建设，12月底前完成溢洪道建设和坝体内外整形；二是完成东山九龙河二期治理工程建设，并确保东山九龙河一期通过市级验收；三是完成6件小（二）型水库除险加固任务；四是推进农村饮水安全巩固提升工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位4个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制 13人，事业编制108人。在职实有113人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养36人，非财政供养9人。
离退休人员 59人，其中： 离休 1人，退休 58人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入4068.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1868.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2200万元。
与上年对比增加了1143.59万元，主要原因为机构改革人员调出34人，人员经费减少254.36万元。上年结转项目资金增加1397.95万元，主要用于抗旱、农田水利建、农村人畜饮水、水利工程建设等项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4068.7万元，其中:本年收入1868.7万元，上年结转2200万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1868.7万元（本级财力1868.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了1143.59万元，主要原因为机构改革人员调出34人，人员经费减少254.36万元。上年结转项目资金增加1397.95万元，主要用于抗旱、农田水利建、农村人畜饮水、水利工程建设等项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4068.7万元。财政拨款安排支出4068.7万元，其中，基本支出1668.7万元，与上年对比减少298.26万元，主要原因为机构改革,调出人员34人；项目支出2400万元，与上年对比增加1441.85万元，主要原因为上年结转增加1397.95万元，本年项目增加43.9万元，用于抗旱、农田水利建、农村人畜饮水、水利工程建设等项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“208社会保障和就业支出”294.79万元，其中：“2080502-事业单位离退休” 184.79万元，主要用于离退休人员工资；“2080505-机关事业险单位基本养老保险缴费支出”95.47万元 ，主要用于机关事业险单位基本养老保险缴费支出；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”9.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“2082701-财政对失业保险基金的补助”1.32万元，主要用于失业保险支出；“2082702- 财政对工伤保险基金的补助”0.6万元，主要用于工伤保险支出；“2082703- 财政对生育保险基金的补助”2.87万元，主要用于生育保险支出。
2、 “210卫生健康支出” 64.77万元， 其中：“2101102-事业单位医疗”61.89万元，主要用于事业单位医疗保险支出；“2101103-公务员医疗补助”2.87万元，主要用于公务员医疗补助支出。
3、“213-农林水支出” 3640.16万元，其中：“2130301-行政运行” 1136.16万元，主要用于人员经费及公用经费支出；“2130305-水利工程建设”200万元，主要用于水利工程建设支出；“2130315- 抗旱”100万元，主要用于抗旱项目支出；“2130316-农村水利”1400万元，主要用于农田水利项目费支出；“2130335-农村人畜饮水”700万元，主要用于农村人畜饮水安全项目支出；“2130399- 其他水利支出”104万元，主要用于其他水利项目支出。
4、“221住房保障支出”68.98万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类支出4068.7万元，其中：基本支出1668.7万元，项目支出2400万元。
1、301工资福利支出1329.39万元，其中：30101基本工资325.27万元，30102津贴补贴282.59万元，30103奖金21.86万元，30107绩效工资207.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费95.47万元，30109职业年金缴费9.74万元，30110职工基本医疗保险缴费57.48万元，30111公务员医疗补助缴费2.87万元，30112其他社会保障缴费4.79万元，30113住房公积金68.98万元，30199其他工资福利支出246.52万元。
2、302商品和服务支出2357万元，其中：30201办公费19.25万元，30227委托业务费104万元，30228委托业务费6.9万元，30229福利费14.37万元，30239其他交通费用12·48万元，30299其他商品和服务支出2200万元（项目支出）；
3、303对个人和家庭的补助188.31万元，其中：30301离休费15.4万元，30302退休费158.96万元，30305生活补助9.54万元，30307医疗费补助4.41万元。
4、309资本性支出（基本建设）200万元（项目支出），其中：30999其他基本建设支出200万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金12.7万元，其中：台式计算机20台，预算资金10万元；其他办公设备5台，预算资金0.7万元；通信配套设备2套，预算资金2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少1万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
麒麟区水务局2020年公务接待费预算为9万元，较上年减少1万元，下降10%，国内公务接待批次为80次，共计接待1800人次。
变化原因严格按照《麒麟区公务接待管理制度》、《中央八项管理规定》等制度的要求进行公务活动接待，公务接待经费相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区水务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目是麒麟区2020年重点水利建设项目。项目的实施单位为麒麟区东山镇人民政府，项目概算总投资3196.85万元；本年度区本级预算附着物补偿费200万元。麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目分为上、下两段和3条支流汇口，上段治理范围为独木水库二级电站至高家村，治理河长8.65KM，治理堤防长15.16KM；下段治理范围为撒基格桥下游约1KM处往下游河长1.8KM，治理堤防长2.77KM；3条支流汇口治理河长0.08KM，治理堤防长0.16KM。
麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目实施后，河道防洪标准提高到10年一遇，保护沿岸2.8万人和1.7万亩耕地的防洪安全，多年平均减免洪灾损失307.8万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费支出40.51万元，与上年对比减少18.91万元，主要原因为机构改革,调出人员34人，机关运行费相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
麒麟区水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
曲靖市麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理附着物补偿项目。
二、立项依据
曲靖市水务局关于《麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理工程初步设计报告》的批复（曲水规计【2019】12号）。
三、项目实施单位
麒麟区东山镇人民政府
四、项目基本概况
麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目是麒麟区2020年重点水利建设项目。项目的实施单位为麒麟区东山镇人民政府，项目概算总投资3196.85万元；本年度区本级预算附着物补偿费200万元。本项目的勘察设计单位为云南能阳水利水电勘察设计有限公司；监理单位为曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司；施工单位为1标段：云南祥旭建筑工程有限公司，2标段：玉溪泰航建设工程有限公司 ，3标段：云南源涌市政绿化工程有限公司，4标段：云南鸿能水利水电工程有限公司，5标段：宣威市大亚建工集团有限公司，6标段：云南顾晟建筑工程有限公司。批复施工总工期12个月。
五、项目实施内容
麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目分为上、下两段和3条支流汇口，上段治理范围为独木水库二级电站至高家村，治理河长8.65KM，治理堤防长15.16KM；下段治理范围为撒基格桥下游约1KM处往下游河长1.8KM，治理堤防长2.77KM；3条支流汇口治理河长0.08KM，治理堤防长0.16KM。
六、资金安排情况
麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目概算投资3196.85万元，项目建设投资由中央、省、市三级补助，目前中央投资到位1155万元。区级2020年预算安排200万元用于项目的附着物补偿费。
七、项目实施计划
麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目施工总工期12个月。招投标时间为2019年9月19日。2019年10月16日开工，计划于2020年8月10日竣工。
八、项目实施成效
麒麟区九龙河撒基格至转长河段综合治理项目实施后，河道防洪标准提高到10年一遇，保护沿岸2.8万人和1.7万亩耕地的防洪安全，多年平均减免洪灾损失307.8万元。
 
附件：曲靖市麒麟区水务局2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012054627557.xls 
  
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