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麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录
 
第一部分 麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；负责拟定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责统筹协调区级各机关企事业单位的挂包帮扶工作；负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；会同有关部门抓好产业扶贫工作；组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫、“万企帮万村”工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况：根据中共曲靖麒麟区委  曲靖市麒麟区人民政府关于印发《曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案》的通知（麒发[2019]5号）文件精神，于2019年3月15日成立了曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室，批准为一级核算单位，属区政府组成部门行政单位，编制7人，，行政编制6名，机关工勤1名。设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。设2个内设机构：综合科、考核评价统计监测科。
（三）重点工作概述：承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；承担区“挂包帮、转走访”联席会议办公室的日常工作；统筹协调各镇（街道）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；负责会同有关部门做好产业扶贫工作。制定、组织实施和指导督促全区扶贫对象建档立卡政策和监测指标体系；全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计、监测工作；建设、监测、管理和维护全区扶贫信息系统大数据平台、视频系统。
制定、组织实施和指导督促全区脱贫攻坚各类指标体系和考核办法；全区脱贫攻坚滚动计划和年度目标任务计划的制定、上报、下达工作；全区脱贫攻坚成效和贫困退出的考核工作；出台脱贫退出程序管理和考核办法；全区脱贫攻坚绩效评价工作；配合第三方评估工作；全区脱贫攻坚目标任务完成进展情况，脱贫攻坚工作报告、台账和各类扶贫资金落实情况的统计、上报、通报工作；全区脱贫攻坚的考核结果运用上报、通报工作；督查督办中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求；配合区纪委做好全区脱贫攻坚的督查巡查通报、全区扶贫领域腐败和作风专项整治工作；中央、省委、市委、区委脱贫攻坚专项巡视、巡察发现问题和各级各类考核监督检查发现问题的整改落实工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制部门预算单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。截至2019年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，机关工勤人员1人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。
离退休人员 1人，其中：退休1人。车辆编制0辆，实有车辆3辆（区公务用车平台公司调配使用）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入974.43万元，其中：一般公共预算财政拨款974.43万元。
2019年部门财务总收入846.27万元，其中：一般公共预算财政拨款846.27万元。
与上年对比增加128.16万元，增长13%，主要原因为2020年是脱贫攻坚的收官之年，任务艰巨繁重，解决群众“两不愁三保障”基本问题迫在眉睫，产业就业、兜底保障、教育扶贫等脱贫措施刻不容缓，为全面顺利完成脱贫攻坚各项任务，确保如期实现脱贫目标，需持续加大脱贫攻坚各类资金投入力度。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 974.43万元，其中:本年收入 974.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.43万元（本级财力974.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加128.16万元，增长13%，主要原因为2020年是脱贫攻坚的收官之年，任务艰巨繁重，解决群众“两不愁三保障”基本问题迫在眉睫，产业就业、兜底保障、教育扶贫等脱贫措施刻不容缓，为全面顺利完成脱贫攻坚各项任务，确保如期实现脱贫目标，需持续加大脱贫攻坚各类资金投入力度。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 974.43万元。财政拨款安排支出 974.43万元，其中，基本支出2020年支出124.43万元，2019年支出96.28万元，本年与上年相比增加28.16万元，增幅为22.6%，主要原因为本单位2019年3、4、9月分别调入3人，截至2019年末单位实有在职在编人员6人，导致本年度基本支出高于上年。
项目支出850万元，以上年相比增加170万元，增长20%，主要原因为本年度增加了小额扶贫信用贷款贴息资金70万元，因2020年是麒麟区小额扶贫信用贷款的集中贴息年和还款年度，所需贴息资金与上年相比增幅较大；二是增加了脱贫攻坚考核奖励兑现经费100万元，主要用于全区7各镇（街道）、20各区直行业部门、104家区级挂包帮单位扶贫开发成效工作考核相关奖励。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出11.83万元，其中：2080505养老保险支出10.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2089901工伤保险支出0.05万元，主要用于单位工伤保险缴费；2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员每月1200元生活补助发放；2082703生育保险0.33万元，主要用于单位生育保险缴费。
卫生健康支出5.6万元，其中：2101102行政单位基本医疗保险支出5.26万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助0.34万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
农林水支出950.68万元，其中：2130501行政支出100.68万元，主要用于工资奖金津补贴支出；2130502一般行政管理事务支出150万元，分别为2020农村贫困对象动态管理工作经费10万元、2020年脱贫攻坚工作经费30万元、2020“挂包帮、转走访”联席会议办公室工作经费10万元、2020年贫困对象动态管理和帮扶工作队补助经费100万元，共计150万元。2130504农村基础设施建设支出700万元，其中：2020年产业就业扶贫资金250万元，主要用于区级产业就业帮扶资金；2020年小额扶贫信用贷款贴息150万元、主要用于小额扶贫信用贷款贴息；2020年度脱贫攻坚考核奖励兑现经费300万元，主要用于脱贫攻坚考核奖励兑现经费。
住房保障支出6.32万元，其中：2210201住房公积金支出6.32万元，主要用于住房公积金支出。
以上经费合计974.43万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出50101工资奖金津补贴支出100.68万元（其中：基本支出100.68万元，项目支出0万元）；50102社会保障缴费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）；50103住房公积金支出6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；50201商品和服务支出办公经费7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）；50399机关资本性支出（一）其他资本性支出150万元（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）；50402机关资本性支出（一）基础设施建设支出700万元（其中：基本支出0万元，项目支出700万元）。
以上经费合计974.43万元。
工资福利支出114.35万元：其中：30101基本工资支出49.44万元（其中：基本支出49.44万元，项目支出0万元），30102津贴补贴支出29.88万元（其中：基本支出29.88万元，项目支出0万元），30107绩效工资14.4万元（其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元）;30108机关事业单位养老保险缴费8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0万元），30110职工基本医疗保险缴费8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0万元），30111公务员医疗补助缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元），30112其他社会保障缴费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元），30113住房公积金6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出7.24万元：其中：30239其他交通费用5.3万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出0万元），30228工会经费0.63万元（其中基本支出0.63万元，项目支出0万元），30229福利费1.32万元（其中基本支出1.32万元，项目支出0万元）。
对家庭和个人的补助2.84万元，其中：30302退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；30307医疗费补助1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）；30309奖励金0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
资本性支出850万元：其中：31005基础设施建设700万元（其中：基本支出0万元，项目支出700万元），其中：2020年产业就业扶贫资金250万元，主要用于区级产业就业帮扶资金；2020年小额扶贫信用贷款贴息150万元、主要用于小额扶贫信用贷款贴息；2020年度脱贫攻坚考核奖励兑现经费300万元，主要用于脱贫攻坚考核奖励兑现经费。31099其他资本性支出150万元（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）。分别为2020农村贫困对象动态管理工作经费10万元、2020年脱贫攻坚工作经费30万元、2020“挂包帮、转走访”联席会议办公室工作经费10万元、2020年贫困对象动态管理和帮扶工作队补助经费100万元，共计150万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13.3万元。其中：家具类2项，分别是办公桌5张2.5万元，文件柜5套3万元；通用设备6项，分别是多功能一体机3套0.6万元，台式计算机5套2.5万元；便携式计算机2台1万元；电脑耗材及办公用品3.7万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加4.5万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
增加原因为本单位麒麟区人民政府扶贫开发办公室于2019年机构改革后成为一级预算单位，开始执行“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，均为从区公务用车平台调用。
八、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区人民政府扶贫开发办公室预算的7个项目，均属非重点项目，设立的目的是为了全面完成脱贫攻坚常规业务工作所需的工作经费，产业扶贫、小额信贷贴息、驻村帮扶、干部挂钩帮扶等各项工作资金需求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出1.95万元，与上年对比增加了0.65万元，增长33.5%，主要原因是人员增加后工会经费和福利费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无 
 
附件：扶贫办2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012095456847.xls
  
监督索引号53030211042500111