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麒麟区社会保险事业服务中心2020年部门预算编制目录
 
第一部分  麒麟区社会保险事业服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分  麒麟区社会保险事业服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
麒麟区社会保险事业服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作；提出全区基本养老保险基金、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见；提出全区基本养老保险、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划；负责对区直机关、企事业单位养老保险业务办理；负责区属企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理；全区企业、个人退休后社会化管理服务。
（二）机构设置情况
我部门隶属于麒麟区人力资源和社会保障局，属于一级预算单位，无下级单位。下设7个科室，分别是综合科、财务科、稽核科、社会化管理服务科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤科。
（三）重点工作概述
2020年进一步扩大社会保险覆盖范围，加强社会保险费征缴，确保各项社会保险待遇按时按规定支付，做好养老保险衔接转移接续工作，进一步提高了基金管理水平，完善社会化管理服务工作，稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入2956万元，其中：一般公共预算财政拨款2956万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了1930.11万元，主要原因是2020年生育保险移交到医保局，取消了对生育保险基金补助支出1001.08万元的预算，以及取消了职业年金纪实1380万元的预算。   
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2956万元，其中:本年收入2956万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2956万元（本级财力2948.3万元，专项收入7.7万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入7.7万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了1930.11万元，主要原因是2020年生育保险移交到医保局，取消了对生育保险基金补助支出1001.08万元的预算，以及取消了职业年金纪实1380万元的预算。   
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2956万元。财政拨款安排支出 2956万元，其中，基本支出2948.3万元，与上年对比减少了1930.11万元，主要原因是2020年生育保险移交到医保局，取消了对生育保险基金补助支出1001.08万元的预算，以及取消了职业年金纪实1380万元的预算；项目支出7.7万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2080109-社会保险经办机构”支出353.64万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效奖及社保经办机构日常公用经费支出。
2、“2080208-基层政权建设和社区治理”支出30.1万元，主要反映企业退休人员管理费。
3、“2080502- 事业单位离退休”支出27.3万元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。
4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出28.71万元，主要用于交纳事业人员基本养老保险支出。
5、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”支出1788.93万元，主要用于国企职工先养后退方面的支出。
6、“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出0.18万元，主要用于交纳事业人员工伤保险支出。
7、“ 2082703-财政对生育保险基金的补助”支出0.87万元，主要用于交纳事业人员生育保险支出。
8、“ 2089901-其他社会保障和就业支出”支出686.47万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
9、“ 2101101-行政单位医疗” 支出18.1万元，主要用于交纳行政人员基本医疗保险支出。
10、“ 2101103-公务员医疗补助” 支出0.87万元，主要用于交纳事业人员公务员医疗补助支出。
11、“2210201-住房公积金” 支出20.83万元，主要用于交纳事业人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“301（类）－01（款）”支出，基本支出为89.47万元，项目支出为0元，主要反映基本工资的支出。“301（类）－02（款）”支出，基本支出为125.86万元，项目支出为0元，主要反映津贴补贴。“301（类）－03（款）”支出，基本支出为5.88万元，项目支出为0元，主要反映用于奖金的支出。“301（类）－07（款）”支出，基本支出为92.8万元，项目支出为0元，主要反映绩效工资支出。“301（类）－08（款）”支出，基本支出为28.71万元，项目支出为0元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”支出，基本支出为17.36万元，项目支出为0元，主要反映城镇职工基本医疗保险缴费的支出。“301（类）－11（款）”支出，基本支出为0.87万元，项目支出为0元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。“301（类）－12（款）”支出，基本支出为1.05万元，项目支出为0元，主要反映用工伤保险和生育保险支出。“301（类）－13（款）”支出，基本支出为20.83万元，项目支出为0元，主要反映用住房公积金支出。“302（类）－01（款）”支出，基本支出为6.09万元，项目支出为7.7元，主要反映用办公费支出。“302（类）－28（款）”支出，基本支出为2.08万元，项目支出为0元，主要反映用工会经费支出。“302（类）－29（款）”支出，基本支出为4.34万元，项目支出为0元，主要反映福利费支出。“302（类）－39（款）”支出，基本支出为19.56万元，项目支出为0元，主要反映公务交通补贴支出。“303（类）－02（款）”支出，基本支出为27.15万元，项目支出为0元，主要反映退休费支出。“303（类）－05（款）”支出，基本支出为2505.5万元，项目支出为0元，主要反映生活补助支出。“303（类）－07（款）”支出，基本支出为0.75万元，项目支出为0元，主要反映医疗费补助支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区级对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.5万元。政府采购货物预算4.5万元，分别是打印机6台共计1万元，鼓粉盒6套共计0.3万元，台式计算机6台共计3.2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区社会保险事业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区社会保险事业服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区社会保险事业服务中心2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次。减少原因是本单位严格按照公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相较上一年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区社会保险事业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公车改革后取消公车，没有公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区社会保险事业服务中心2020年机关运行经费预算了20.21万元，与上年对比减少5.18万元，主要原因是按照厉行节约的要求，减少不必要的经费开支，以及公务接待的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）财政对其他社会保险基金的补助支出增减变化情况及原因说明
2020年预算对生育保险基金的补助支出为1.05万元，较上年减少1000.03万元，主要变动原因是 2020年生育保险已经移交到医保局，取消了生育保险基金的补助支出的预算。
(五)行政事业单位离退休方面的支出增减变化情况及原因说明
2020年预算对政事业单位离退休方面的支出为1844.94万元，较上年度减少了1042.28万元，主要原因是取消了职业年金记实预算，由各单位自行预算。
  
麒麟区社会保险事业服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
 
附件：麒麟区社会保险事业服务中心2020年预算公开表     
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012093641614.xls      
             
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