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麒麟区红十字会2020年预算公开目录
第一部分 麒麟区红十字会2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区红十字会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
本部门无政府性基金。
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
曲靖市麒麟区红十字会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。
2.根据《中华人民共和国红十字会法》的规定开展“三救”（应急救援、人道救助、应急救护）及“三献”（献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）工作。
3.依法开展募捐活动。
（二）机构设置情况
红十字会于2008年1月独立设置，属全额拨款事业单位，有5名工作人员，均在职在编，下设赈济救护和办公室两个科室，赈济救护科负责开展救灾、救助、救护工作；办公室负责单位创文、脱贫攻坚、党建及日常事务等工作。
（三）重点工作概述
(1)贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。
(2)开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
(3)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（4）在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。
（5）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体（器官）捐献工作。
（6）完成区政府和上级红十字会交办的其他工作 。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入94.53万元，其中：一般公共预算财政拨款94.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少9.24万元，主要原因是上年度红十字生命健康体验馆项目款项。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入94.53万元，其中:本年收入94.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.53万元（本级财力94.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少9.24万元，主要原因是上年度红十字生命健康体验馆项目款项。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 94.53万元。财政拨款安排支出 94.53万元，其中，基本支出79.53万元，与上年对比增加7.76万元，主要原因是工作人员增加（组干调字【2017】第169号 袁冬生5月由区委统战部调入红十字会；麒区组 （2019）干调字第20号，2019年5月张梁自麒麟区农业综合执法大队调入红十字会；麒区组 （2019）干调字第26号，2019年7月雷金晶自三宝街道调入红十字会）；项目支出15万元，与上年对比减少18万元，主要原因是上年度建设红十字生命健康体验馆项目款项。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元，主要用于单位职工交纳养老保险费；
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行63.82万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、支付单位“三公”经费等；
社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.1万元，主要用于交纳职工失业保险金；
社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助0.04万元，主要用于交纳职工工伤保险金；
社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对生育保险基金的补助0.2万元，主要用于交纳职工生育保险金；
卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗3.94万元，主要用于交纳职工医疗保险；
卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.2万元，主要用于交纳职工公务员补助金;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.72万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资21.61万元（其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴20.1万元（其中：基本支出20.1万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资14.97万元（其中：基本支出14.97万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-商品和服务支出5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-工会经费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，其中台式计算机3台、多功能一体机2台、木制台桌类3套，采购预算资金2.9万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少0.16万元，下降8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
麒麟区红十字会2020年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.06万元，下降7%。主要减少原因是单位厉行节约，严格按照接待审批制度，降低了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0.1万元，下降9.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.1万元，下降9.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少主要原因是单位厉行节约，严格按照公务用车规定使用管理单位公车，降低了公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
 2020年红十字会预算中项目支出15万元，为三救三献项目补助资金。项目目标为在“三救三献”工作、老年人“爱心光明行”救助活动、疼痛性爱心救助、红十字“五进”活动（急救知识进社区、进学校等）、助推脱贫攻坚和全国文明城市创建工作、“绿币爱心超市”等各项工作成绩显著。无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.“三公”经费预算数：指麒麟红十字会当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区红十字会2020年机关运行经费安排20.71万元，与上年对比减少1.47万元，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。主要用于办公费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
麒麟区红十字会2020年预算重点领域财政项目文本公开 
无
 
附件：麒麟区红十字会2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012085608198.xls
 
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