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曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律斌予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。        
（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（8）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
（9）开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会机构规格为正科级，设4个内设机构。分别是办公室、康复科、教育就业科、信访维权文体室。         
（三）重点工作概述
2020年曲靖市麒麟区残疾人联合会将继续贯彻中央、省、市残联文件精神，紧紧围绕残疾人事业发展目标，创新工作方法，切实提高残疾人生产生活水平，使广大残疾人共享社会发展成果，促进社会和谐发展。
1．重点工作任务
一是对标对表，全力推进全国残疾预防综合试验区创建工作。按照创建全国残疾预防试验区的部署要求，紧盯指标任务，大力开展有效控制出生缺陷和发育障碍、着力防控疾病致残、努力减少伤害致残、残疾人康复服务等四项残疾预防行动，全力推进高危孕产妇产前筛查诊断、0-6岁儿童残疾筛查、残疾评定、残疾报告制度等重点项目，加快整合相关领域、行业和部门资源力量，突出重点、综合施策，坚持问题导向，查缺补漏，确保高危孕产妇产前筛查诊断400人、0-6岁残疾儿童筛查诊断110人、残疾评定1100人，重点目标人群残疾预防知识知晓率达60%以上。
二是突出精准，深入推进残疾人康复行动。加强残疾人康复机构和康复体系建设，积极推动麒麟区残疾人康复中心项目申报。深入推进残疾人精准康复服务工作，做好精神病防治康复、辅助器具适配、0-16岁残疾儿童康复救助等重点康复项目实施。强化社区康复服务基础，积极推进残疾人家庭医生签约服务。抓牢“对象精准、机构精准、资金精准、信息精准、服务精准”五个环节，为动态更新残疾人实施精准康复服务，确保有康复需求的持证残疾人和残疾儿童基本康复服务率逐年提升，确保到2020年达80%以上。
三是积极协，调争取项目资金支持。积极向省、市争取项目资金，推动实施农村贫困残疾人家庭无障碍改造项目、“阳光家园”居家托养项目、康复项目、培训项目等，项目化推进、精准化实施、人性化服务，努力改善贫困残疾人生活条件。
四是突出重点，做好残疾人教育培训就业工作。实施技能提升工程，按照市区下达的目标任务，开展农村残疾人实用技术培训和职业技能培训，提升残疾人就业技能。做好残疾学生的教育资助工作，因人开展教育服务工作。加强社企对接、岗位对接，努力为残疾人就业提供更多岗位和更强技能。
五是保障基本，做好残疾人社会保障和维权工作。积极协调落实残疾人低保、社保政策，开展残疾儿童救助工作、重度残疾人“两项补贴”、信访困难救助、燃油补贴发放等救助工作，维护好残疾人的合法权益。
2．主要措施
一是强化残疾人事业经费保障。积极争取政府财政投入，力争各种项目配套经费足额落实到位。主动对接争取，积极沟通协调，力争在项目、资金、物资、技术等方面得到上级残联更多支持、更大倾斜。广泛深入动员社会各方力量，弘扬人道主义精神和中华民族传统美德，践行社会主义核心价值观，积极参与支持残疾人事业发展。
二是增强残疾人工作合力。主动请示报告，积极争取各级党委、政府对残疾人康复工作的重视和支持。注重沟通协调，继续积极争取各有关部门对残疾人工作的理解认同和配合支持，协同推进残疾人工作。脚踏实地、真抓实干，以实实在在的工作成效增强残疾人获得感，努力提高残疾人工作的社会影响力，唤起社会各界广泛参与支持残疾人事业发展。
三是强化残疾人工作基础。强化人力、物力、财力保障，加强区、镇（街道）、村（社）三级残疾人组织规范化建设，抓好残疾人康复协调员队伍建设，进一步提高服务残疾人水平，为促进全区残疾人康复工作再上新水平提供更加坚实的组织和物质技术保障。
 二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养4人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入394·15万元，其中：一般公共预算财政拨款311.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转82.87万元。
与上年332.34万元同比增加了61.81万元，增长18.60%，增加的原因是工资调整增加及国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿增加造成。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入394·15万元，其中:本年收入311.28万元，上年结转82.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.28万元（本级财力296.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿15.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年332.34万元同比增加了61.81万元，增长18.60%，增加的原因是工资调整增加及国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿增加造成。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 394·15万元。财政拨款安排支出 394·15万元，其中，基本支出311.28万元，与上年同比增加31.72万元，增长11.35%，增加的原因是工资调整增加及国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿增加造成；项目支出82.87万元，是上年结转的项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险支出-事业单位离退休10.63万元，主要用于统筹外人员的支出。
2、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，主要用于单位养老保险支出。
3、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元，主要用于社会保险和职业年金支出。
4、2081101残疾人事业-行政运行219.02万元，主要用于残疾人事业日常运行支出。
5、2081199 残疾人事业-其他残疾人事业支出40.2万元，主要用于其他残疾人事业支出。
6、2082701财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.09万元，主要用于单位人员失业保险支出。
7、2082702财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.12万元，主要用于单位人员工伤保险支出。
8、2082703主要用于单位人员失业保险支出-财政对生育保险基金的补助0.57万元，主要用于单位人员生育保险支出 。
9、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-业单位医疗11.73万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
10、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.57万元，主要单位公务员医疗补助支出。
11、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.7万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出245.62万元
30101基本工资62.97万元(其中：基本支出62.97万元)
30102津贴补贴78.86万元(其中：基本支出78.86万元)
30103奖金4.24万元(其中：基本支出4.24万元)
30107 绩效工资50.2万元(其中：基本支出50.22万元)  
  30108 机关事业单位基本养老保险18.95万元(其中：基本支出18.95万元)
30109 职业年金3.92万元(其中：基本支出3.92万元)
30110 职工医疗保险缴费11.42万元(其中：基本支出11.42万元)
30111公务员医疗补助费0.57万元(其中：基本支出0.57万元)
30112 其他社会保障缴费0.78万元(其中：基本支出0.78万元)
30113住房公积金13.7万元(其中：基本支出13.7万元)
2、302 商品和服务支出30.64万元
30201办公费18.56万元 (其中：基本支出18.56万元，15万元属于国有资产有偿使用收入财政返还预算资金，3.56万元属于人员预算公用经费）
30228工会经费1.37万元(其中：基本支出1.37万元)
30229福利费2.85万元(其中：基本支出2.85万元)
30239其他交通费用7.86万元(其中：基本支出7.86万元)
3、303对个人和家庭补助35.02万元
30302退休费10.59万元(其中：基本支出10.59万元)
30305生活补助24.12万元(其中：基本支出24.12万元)
30307医疗费补助0.31万元(其中：基本支出0.31万元)
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金25.00万元。其中：其他办公设备一批15万元、其他不另分类的物品一批10万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.31%，具体变动情况如下：
(一) 因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
(二) 公务接待费
麒麟区残联2020年公务接待费预算3.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%，国内公务接待批次为30次，共计接待307人次。主要原因为严格遵循中央八项规定，实行厉行节约。
(三) 公务用车购置及运行维护费
麒麟区残联2020年公务用车购置及运行维护费为2.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要原因为严格遵循中央八项规定，实行厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、项目名称：残疾人事业经费
2、项目目标：“残疾人教育、就业及康复”专项经费
3、绩效指标值设定依据：麒曲政办【2019】99号曲靖市麒麟区人民政府办公室关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见；
麒残工委发(2017）4号文、麒麟区残发(2019）17号文关于印发《曲靖市麒麟区残疾人精准康复服务行动实施方案》。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
      无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区残联2020年机关运行经费安排30.64万元，与上年同
比增加9.88万元，增长47.59%，增加的原因是国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿增加造成。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开（一）
一、项目名称
     残疾儿童康复救助项目
二、立项依据
麒曲政办【2019】99号曲靖市麒麟区人民政府办公室关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见。
三、项目实施单位
     麒麟区残疾人联合会
四、项目基本概况
建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。
五、项目实施内容
以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的手术、辅助器具适配和康复训练等。
六、资金安排情况
区财政安排资金61.00万元。
七、项目实施计划
严格资金的用途，厉行节约，合理使用，保障残疾儿童康复救助业务的正常开展。
八、项目实施成效
  按照年初工作安排，有计划、有目的地稳步推进各项工作，保证全年工作的顺利开展。
 
曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）
一、 项目名称
     残疾人康复服务项目
二、 立项依据
麒残工委发【2017】4号关于印发《曲靖市麒麟区残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知
三、 项目实施单位
     麒麟区残疾人联合会
四、 项目基本概况
到2020年，全区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。
五、 项目实施内容
积极创造条件，认真落实全国《残疾人基本康复服务目录（2016年版）》中确定的服务内容。全面落实医疗保险新增残疾人医疗康复支付项目及其他优惠政策，为残疾人提供基本医疗服务。有针对性地开展教育、职业、社会、心理等康复服务，推动残疾人实现全面康复。
六、 资金安排情况
区财政安排资金21.87万元。
七、 项目实施计划
严格资金的用途，厉行节约，合理使用，保障残疾人康复救助业务的正常开展。
八、 项目实施成效
  按照年初工作安排，有计划、有目的地稳步推进各项工作，保证全年工作的顺利开展。
 
附件： 曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012060954968.xls
 
监督索引号53030212076200111