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中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年部门预算编制说明

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-02-20 19:02
监督索引号53030218013100000
 
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年部门预算公开目录
 
第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督,组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
政治协商。主要是对区委区政府在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设,以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题;党代会报告(送审稿)、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案;全区政治生活方面的重要事项;地方执法、司法等法治建设的重要问题;各民主党派人士参加政协工作的共同性事务,政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题;政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求,提请协商的有关重要事项;有必要进行协商的其他重要问题进行协商。
民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况,党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况,政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。
参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党政领导机关提出意见和建议。
(二)机构设置情况
麒麟区政协机关设党组1个,党总支1个,下设机关支部和离退休支部。有七委一室,即文化和学习联络委、提案委、社会和法制委、教科卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、人口资源环境和城乡建设委、经济和农业农村委、办公室。
经过协商,麒麟区政协城区设10工作组,镇(街道)设16政协工作组。
(三)重点工作概述
2020年,区政协围绕中心、服务大局,紧紧围绕区委五届六次全会确定的发展思路和目标,深入调研、广泛协商、务实献言,为推进新时代麒麟高质量全面建成小康社会作出了积极贡献。
一、坚持政治领航、思想铺路,在跟紧核心上作为
一是自觉坚持党的领导。始终把坚持中国共产党领导作为人民政协必须恪守的根本政治原则,积极推动各族、各界人士不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。二是自觉强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点,全年组织开展委员专题培训4次,开展了《党史和新中国史》《习近平在人民政协成立七十周年会议上的讲话》等专题辅导,培训委员1000余人次。落实参加区委中心组、区政协党组中心组等学习制度,全年开展党组中心组学习8次。三是自觉把准职责定位。积极引导广大委员按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”要求,坚定不移地按照新形势下中共中央对人民政协协商民主建设的总体部署,科学把握政协定位,找准履职工作重点,把服务麒麟发展作为履职要务。
二、坚持集智建言、聚识资政,在扣紧中心上献计
一是加强协商民主。充分运用全体会议、常委会会议、协商座谈会等形式开展专题协商,务实有效地组织对口协商、界别协商、提案办理协商,通过丰富多样的活动载体,有序组织委员开展活动,努力构建宽领域、多层次、常态化协商议政格局。二是增进团结合作。加强与民族宗教界和各民主党派的联谊、服务,努力促进统一战线内部政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐。三是提高提案质量。树牢“质量是提案工作的生命”这一理念,强化提案质量意识,充分发挥委员主体作用,积极引导广大委员发挥智力优势、专业优势,通过深入调研,撰写有情况、有分析、操作性强的精品提案。四是抓实调研视察。坚持“抓重点、求实效、出精品”,科学选定调研视察课题,认真制定视察调研方案,选优调研队伍,明确调研目的、方式和步骤,力求察实情、建诤言、献良策,不断提升调研视察质量,推进成果转化。
三、坚持凝心聚力、履职为民,在贴紧民心中出力
一是聚焦脱贫攻坚出力。发挥政协职能和政协委员作用,凝聚力量、形成合力,全力助推全区脱贫攻坚工作。创新扶贫方式,探索实践消费扶贫模式,促进脱贫攻坚与企业发展实现“双赢”,较好发挥了政协整合资源、凝聚力量助推脱贫攻坚作用。二是聚焦改善营商环境出力。坚持“党委领导、政协搭台、政府解难、企业发展”工作思路,突出工商联界别特色,探索实践“政企会商”制度,搭建“交流平台”组织召开政企会商会议4次。三是聚焦创建全国文明城市出力。注重在“创文”工作中发挥政协自身优势,积极融入“创文”工作主战场,推动区政府出台《关于规范寥廓山回民公墓管理的通知》,杜绝公墓增量,有力助推全区“创文”工作。日常巡查走访中心城区清真餐馆400余家,制止当街屠宰、占道挂卖等不文明现象294家,有效规范了清真餐馆经营行为。全面压实政协委员“创文”责任,树好了政协委员良好形象。四是聚焦重点工程项目推进出力。按照区委、区政府的统一部署,区政协认真履行挂包、联系区级重点项目建设职责,坚持挂图作战、靠前指导,切实做到项目推进在一线研究,统筹部署在一线落实,困难问题在一线协调解决,推动各部门形成工作合力,强化跟踪落实,促进项目落地见效。
四、坚持能力强基、作风固本,在守紧初心中尽责
一是矢志不移抓党的建设。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》,以全国政协和省、市政协党建工作座谈会议精神为指导,以强化思想建设为统领、优化组织建设为基础、完善制度建设为保障,继续巩固提升政协机关党建规范化建设,发挥好党员先锋模范作用。二是坚持不懈抓作风建设。发挥政协党组领导核心作用,履行好党组把方向、管大局、保落实的政治责任,把党的领导落实到政协履职的全方面,把作风建设落实到政协作为的全过程。三是锲而不舍抓机关建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,推进委员履职、机关工作规范化建设,着力提升机关服务保障能力,制定出台《各专门委员会工作指南》《委员履职工作规则》《委员履职考核办法》和《反映社情民意信息工作规则》,加强专委会建设,发挥其在组织委员履职和联系服务委员中的基础性作用。
在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,与新形势新任务的要求相比,与广大政协委员和人民群众的期望相比,我们的工作仍然存在一些差距和不足。主要表现在:委员的教育管理还需要进一步加强、提案的质量水平还需要进一步提升、履职谋划的精准度还需要进一步提高、协商成果的转化力度还需要进一步增强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制32人,其中:行政编制32人。在职实有32人,其中: 财政全供养 32人。
离退休人员 22人,其中: 离休 1人,退休 21人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财务总收入1069.13万元,其中:一般公共预算财政拨款1069.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年度对比增加204.14万元,主要原因是2019年部门预算只有两个项目支出,2020年项目支出增加到15个。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1069.13万元,其中:本年收入1069.13万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1069.13万元(本级财力1069.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年度对比增加204.14万元,主要原因是2019年部门预算只有两个项目支出,2020年项目支出增加到15个。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1069.13万元。财政拨款安排支出 1069.13万元,其中,基本支出786.33万元,与上年对比增加61.94万元,主要原因是人员增加,相应的工资和社保缴费、公积金等增加;项目支出282.8万元,与上年对比增加142.2万元,主要原因是本年度项目从2个增加到15个。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“201”一般公共服务支出873.51万元,用于政协机关在职人员的工资、政协会议费、政协委员履职费,其中:“2010201”行政运行590.71万元,用于机关人员工资、绩效等;“2010204”政协会议96.5万元,主要用于召开政协全会;“2010205”委员视察2万元,主要用于政协委员视察;“2010206”参政议政22万元,主要用于政协为此参政议政等;“2010299” 其他政协事务支出162.3万元,主要用于委员培训、委员履职等。
2、“208”社会保障和就业支出125.18万元,用于离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助,其中:“2080501”行政单位离退休72.51万元,用于离退休工资及生活费;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出50.82万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;“2082702”财政对工伤保险基金的补助0.32万元,用于职工工伤保险支出;“2082703”财政对生育保险基金的补助1.53万元,用于职工生育保险支出。
3、“210”卫生健康支出33.71万元,用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出,其中:“2011101”行政单位医疗32.18万元,用于职工医疗保险支出;“2011103”公务员医疗补助1.53万元,用于职工公务员医疗补助支出。
4、“221”住房保障支出36.73万元,用于住房公积金支出,其中:“2210201”住房公积金36.73万元,用于职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   基本工资170.08万元(其中:基本支出170.08万元,项目支出0万元),津贴补贴207.97万元(其中:基本支出207.97万元,项目支出0万元),奖金11.57万元(其中:基本支出11.57万元,项目支出0万元),绩效工资140.80万元(其中:基本支出140.80万元,项目支出0万元),机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元(其中:基本支出50.82万元,项目支出0万元),职工基本医疗保险缴费30.61万元(其中:基本支出30.61万元,项目支出0万元),公务员医疗补助缴费1.53万元(其中:基本支出1.53万元,项目支出0万元),其他社会保障缴费1.53万元(其中:基本支出1.53万元,项目支出0万元),住房公积金36.73万元(其中:基本支出36.73万元,项目支出0万元),办公费11.85万元(其中:基本支出11.85万元,项目支出0万元),工会经费3.67万元(其中:基本支出3.67万元,项目支出0万元),福利费7.65万元(其中:基本支出7.65万元,项目支出0万元),公务用车运行维护费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元),其他交通费用31.44万元(其中:基本支出31.44万元,项目支出0万元),对个人和家庭的补助73.75万元(其中:基本支出73.75万元,项目支出0万元),离休费15.39万元(其中:基本支出15.39万元,项目支出0万元),退休费56.79万元(其中:基本支出56.79万元,项目支出0万元),医疗费补助1.57万元(其中:基本支出1.57万元,项目支出0万元)。
1、“301”工资福利支出651.96万元,其中:“30101”基本工资170.08万元,“30102”津贴补贴207.97万元,“30103”奖金11.57万元,“30107”绩效工资140.80万元,“30108”机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元,“30110”职工基本医疗保险缴费30.61万元,“30111”公务员医疗补助缴费1.53万元,“30112”其他社会保障缴费1.85万元,“30113”住房公积金36.73万元;
2、“302”商品和服务支出60.61万元,其中:“30201”办公费11.85万元,“30228”工会经费3.67万元,“30229”福利费7.65万元,“30231”公务用车运行维护费6万元,“30239”其他交通费用31.44万元。
3、“303”对个人和家庭的补助73.75万元,“30301”离休费15.39万元,“30102”退休费56.79万元,“303.7”医疗费补助1.57万元。
五、区对下专项转移支付情况
   (一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.9万元,较上年减少0.1万元,下降0.8%,具体变动情况如下:
1、因公出国(境)费
麒麟区政协2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化。
2、公务接待费
麒麟区政协2020年公务接待费预算为11.9万元,较上年减少0.1万元,下降0.8%,国内公务接待批次为6次,共计接待100人次。
变化原因是严格按照《麒麟区公务接待管理制度》、《中央八项管理规定》等制度的要求进行公务活动接待,公务接待经费相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费
麒麟区政协2020年公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费为6万元,与上年对比无变化。公务用车购置及运行维护费预算无减少原因为2020年增加一辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况项目名称
政协全会专项经费用于保障政协全会正常开展,按照政协章程和麒麟区会议相关规定,现有政协委员278人,列席290人,工作人员200人。一类会议400元/天,会期5天。按标准计算,政协委员会议费278*400*5=55.6万元。列席及工作人员490*100*5=24.5万元,合计80.1万元。
政协委员履职经费用于保障政协委员正常履职。根据《市委三届44次常委会会议纪要》规定,组织区政协常委、委员对麒麟区的重点农业、工业、文化等和我区重点提案情况开展视察调研工作,进一步发挥组织协商民主监督参政议政的职能。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行费用安排29.17万元,其中办公费23.17万元,公务用车运行维护费6万元。与上年的相比增加0.59万元,其中办公费增加0.59万元,增加原因是人员增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019 年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开(一) 
一、项目名称
政协全会专项经费
二、立项依据
按照政协章程和麒麟区会议相关规定,完成每年会议章程。
三、项目实施单位
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会
四、项目基本概况
按照政协章程,围绕区委中心工作,组织一年一度全会。
五、项目实施内容
按照政协章程,围绕区委中心工作,组织一年一度全会。
六、资金安排情况
按照政协章程和麒麟区会议相关规定,现有政协委员278人,列席290人,工作人员200人。一类会议400元/天,会期5天。按标准计算,政协委员会议费278*400*5=55.6万元。列席及工作人员490*100*5=24.5万元,合计80.1万元。
七、项目实施计划
按照政协章程,围绕区委中心工作,组织一年一度全会。
八、项目实施成效
一是按照政协章程进行工作;二是履行政治协商、民主监督、参政议政;三是贯彻治国理念,宣传国家大针方针。
 
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开(二)
一、项目名称
政协委员履职经费
二、立项依据
按照政协章程和区委会议文件执行。
三、项目实施单位
中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会
四、项目基本概况
按照区委批转的政协2020年工作意见组织实施。
五、项目实施内容
保障政协委员正常履职。
六、资金安排情况
按照政协章程和麒麟区会议相关规定,现有政协委员278人,列席290人,工作人员200人。一类会议400元/天,会期5天。按标准计算,政协委员会议费278*400*5=55.6万元。列席及工作人员490*100*5=24.5万元,合计80.1万元。
七、项目实施计划
按照政协章程,围绕区委中心工作,组织一年一度全会。
八、项目实施成效
组织麒麟区政协常委、委员对麒麟区的重点农业、工业、文化等和我区重点提案情况开展视察调研工作,进一步发挥组织协商民主监督参政议政的职能。
 
附件: 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012070353266.xls
 
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