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第一部分  中共曲靖市麒麟区委组织部2020年部门预算编制说明
第二部分  中共曲靖市麒麟区委组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
中共曲靖市麒麟区委组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证党的章程、准则和干部队伍建设的方针政策及党组织工作的条例、规定在全区党组织和党员中实施。
2、研究、指导并提出全区党组织建设特别是新形势下如何加强党的基层组织建设的意见和措施，不断探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，切实做好党员的教育和管理工作，制定全区发展党员的计划措施。
3、按照干部“四化”方针和德才兼备原则，研究制定全区干部队伍建设的具体意见，提出乡镇(街道)和部委办局及其它列入区委管理的领导班子调整，配备的意见和建议，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇，离(退)休审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委统一管理一批优秀专家和拔尖人才。
4、对基层党组织建设工作进行具体帮助指导、督促检查。对乡镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。
5、加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各乡镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。
 6、负责全区干部的选拔、任用、监督、审查及历史遗留问题的审理工作。管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。
7、指导全区离(退)休干部工作，管理区委老干部局。
8、坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
区委组织部根据工作职责，内设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科和党群服务中心。
（三）重点工作概述
2020年我们将在市委组织部的精心指导和区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实省、市、区各级党代会和全国、全省、全市组织部长会议精神，认真组织开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“基层党建创新提质年”为抓手搞培训，强素质，选干部配班子，建阵地聚贤能，抓基层打基础，练内功树形象，争取党的建设和组织工作等各项任务取得新的突出成效。
一是压实管党治党直接责任。以“基层党建创新提质年”为抓手，聚焦重点任务，制定下发《2019年度镇（街道）党（工）委书记抓党建工作责任清单》等7个清单，书记带头履行抓基层党建第一责任人职责，层层传导党建压力，压实管党治党责任。
二是提升基层党建工作质量水平。分类推进各领域党建工作；规范管理党员干部队伍；持续开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动。
三是强化基层组织战斗堡垒作用。扎实开展支部规范化建设；持续整顿软弱涣散党组织；抓实村组干部资格联审和村（社区）党总支书记备案管理制度；深入开展“三争”活动；扎实开展扫黑除恶专项斗争。
四是从严从实教育管理党员干部。加强干部教育培训；选好干部配强班子；加强干部监督管理；加强公务员日常管理服务工作；用心做好老干部管理服务工作。
五是充分发挥人才引擎作用。研究制定《2020年麒麟区人才工作要点》，推行人才工作专项述职制度，定期召开人才工作联席会议，打造建设人才工作站，继续加强各类专业技术人才培训，建立全区人才数据库，出台《区委联系专家服务管理办法》、《区级领导干部联系优秀人才暂行办法》。
六是持续强化部门自身建设。坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，管理好、教育好、培养好组工干部队伍。成立麒麟组工志愿服务队，开展卫生清扫、文明城卫生城平安城创建宣传等活动。通过阶段性参与中心工作、不定期到脱贫攻坚、重点项目建设、基层党建一线练兵等方式，加强组工干部培养锻炼。严格执行“三会一课”“党费日”等制度，突出部机关党内政治文化建设，利用每周工作例会和支部学习会议时间，强化学习教育，加强组工干部党性修养。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制19人，事业编制8人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入4921.65万元，其中：一般公共预算财政拨款4921.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入4921.65万元，与上年对比增加4497.53万元，主要原因是人员增加工资结构调整、津补贴发放政策调整。2019年度全区机构改革中，麒麟区委组织部 统一管理区老干部管理局、公务员局工作，根据《中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府关于印发<曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案>的通知》（麒发〔2019〕5号），机构改革后预算经费较上年变化较大。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 4921.65万元，其中:本年收入4921.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4921.65万元（本级财力4921.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加4497.53万元，主要原因是人员增加工资结构调整、津补贴发放政策调整。上年度全区机构改革中，根据《中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府关于印发<曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案>的通知》（麒发〔2019〕5号）文件。机构合并人员增加、经费增加，工资政策性调整导致经费较上年增加明显。
四、预算单位支出情况
部门预算总支出4921.65万元。财政安排支出4921.65万元，其中：基本支出807.75万元，比上年增加383.63万元，主要因为上年度全区机构改革，区委老干部局、区公务员局并入区委组织部，人员经费及政策性工资调整导致经费经费较大；项目支出4113.9万元，主要由于增加各领域党建工作经费2013299-其他组织事务支出4042.31万元，主要由于增加离退休老干部工作经费2080503-离退休人员管理机71.59万元。
    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于基本支出807.75万元，项目支出4113.9万元。其中：基本支出807.75万元，比上年增加383.63万元。
主要用于一般公共服务支出646.84万元，主要用于人员基本工资2013101-行政运行47.47万元，主要用于人员基本工资2013201-行政运行554.37万元，主要用于离退休人员生活补助、离退休干部遗嘱生活补助以及全区离退休干部慰问补助经费2013201-其他组织事务支出45万元；主要用于在职人员社会保险经费及本部门退休干部工资经费社会保障和就业支出90.11万元，主要用于本部门离退休干部退休生活补助2080501-行政事业单位离退休36.32万元，主要用于在职和离退休干部社会保险经费2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.75万元，主要用于党群服务中心10人的失业保险2082701-财政对失业保险基金的补助0.15万元，主要用于部门人员工伤保险2082702-财政对工伤保险基金的补助0.32万元，主要用于部门人员生育保险2082703-财政对生育保险基金的补助1.56万元；主要用于部门人员医疗保险2101101-行政单位医疗31.72万元，主要用于部门人员公务员医疗补2101103-公务员医疗补助1.56万元；主要用于部门人员单位补助住房公积金部分210201-住房公积金37.53万元。项目支出4113.9万元，主要用于各领域党建工作经费2013299-其他组织事务支出4042.31万元，主要用于离退休老干部工作经费2080503-离退休人员管理机71.59万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出807.75万元，项目支出4113.9万元）。工资福利支出670.79万元(其中：主要用于基本工资，包括职务级别工资和岗位工资162.97万元；主要用于津贴补贴，包括工作津贴生活补贴改革性补贴及艰边津贴213.76万元；主要用于奖金，为年终一次性奖励经费职务和级别工资10.75万元；主要用于绩效工资为每个月2000元的绩效工资补助159.15万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费51.75万元；主要用于职工基本医疗保险缴费31.27万元；主要用于职工基本医疗补助缴费1.56万元。其他社会保障缴费包括失业保险和工伤保险经费2.03万元；主要用于住房公积金单位补助部分37.53万元）。商品服务支出55.29万元（其中：主要用于办公费按照人均2565元补助10.62万元；主要用于工会经费按照国家工会相关政策补助3.75万元；主要用于福利费按照七个节假日不高于300元的实物补助经费7.82万元；主要用于公务用车运行维护费按照相关规定一辆车补助2万元的标准执行，2020年共计补助经费4万元；主要用于其他交通费用为开展扶贫、创文、干部考察、学习交流等交通补助经费29.1万元）。对个人和家庭的补助支出81.67万元（其中：主要用于退休费为退休人员生活补助经费16.07万元；主要用于生活补助为离退休干部遗嘱补助经费65.16万元；主要用于离退休干部医疗费补助经费0.44万元）。项目支出4113.9万元，与上年对比增加4113.9万元，主要是因为增加其他组织事务各领域党建工作经费4042.31万元，增加离退休人员管理机构老干部工作经费71.59万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金39.21万元。其中，复印机1台，总价7.2万元；复印机5台，总价1.43万元；多功能一体机2台，总价6万元；办公设备零部件1批，总价24.58万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2020年“三公”经费预算14.06万元，较2019年初预算数减少0.02万元，减0.11%。主要因为我单位严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
部门2020年公务接待费预算为8.24万元，较2019年初预算数减少0.01万元，下降0.12%，国内公务接待批次为15次，共计接待1273人次。主要是因为我们部门认真贯彻执行上级各部门关于厉行节约的各项要求，结合当前形势，从源头上严控开支，促使公务接待费下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
部门2020年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行费5.82万元，较2019年初预算数减少0.01万元，下降0.01%。主要是因为我们严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费从严控制，公车加油维修定卡定牌，维修事前报批，车辆使用围绕服务于工作目标的实现和任务完成。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、项目名称：各领域党建工作经费、红旗村社红旗标兵工作经费、老干部工作经费。
以“基层党建创新提质年”为抓手，聚焦重点任务，制定下发《2019年度镇（街道）党（工）委书记抓党建工作责任清单》等7个清单，增加各领域党建工作经费；
全面加强基层党组织建设，科学运用考核激励机制，全面提振基层干部“精气神”，充分激发村（社区）、村（居）民小组干部干事创业热情和内生发展动力，积极营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，在广大村（社区）基层一线形成“组织号召干、领导带头干、党员争着干、干部领着干、群众跟着干”的生动局面，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，增加红旗村社红旗标兵工作经费；
认真贯彻落实党和政府关于离休工作的有关政策和规定，结合实际，增加老干部工作专项经费。
2、项目目标
一是持之以恒推进“三联三争”工作。二是持续深入推进抓党建促农村宗教治理。三是抓实抓好乡村党建换届准备工作。四是全面加强村民小组党支部建设提升乡村治理水平。五是权力推进城市基层党建整体建设。六是大力推进“智慧党建”信息化平台建设。七是充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，进一步提升村（社区）基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。八是抓实抓细老干部培训教育服务工作。
3、指标任务
一是以“基层党建创新提质年”为抓手，聚焦重点任务，层层传导党建压力，压实管党治党责任，分类推进各领域党建工作；
二是充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，进一步提升村（社区）基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平，持续提高全区基层党建工作质量和整体水平，助推乡村振兴和城市发展，增强群众幸福感、获得感、安全感。
三是依法维护离休干部的合法权益；重视离退休老干部的思想政治工作，发挥离退休党支部作用，组织好离退休干部的政治理论学习，有组织有计划的发挥离退休老同志的作用，完成各级各部门交办的离退休干部方面的其他工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：指一般公共服务支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    2. 功能科目：指一般公共服务支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映一般公共服务支出活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排
部门机关运行经费预算55.29万元，其中：主要用于办公费按照人均2565元每年的标准补助10.62万元；主要用于工会经费按照国家工会相关政策补助3.75万元；主要用于福利费按照七个节假日不高于300元的实物补助经费7.82万元；主要用于公务用车运行维护费按照相关规定一辆车补助2万元的标准执行，2020年共计补助经费4万元；主要用于其他交通费用为开展扶贫、创文、干部考察、学习交流等交通补助经费29.1万元。部门机关运行经费较上年增加29.69万元，增46.3%，主要因为2019年全区机构改革，增加麒麟区党群服务中心，增加人员10人，机关运行经费增加较大。（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需
在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占用使用情况。
  
中共曲靖市麒麟区委组织部2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
项目名称：各领域党建工作经费、红旗村社红旗标兵工作经费、老干部工作经费。
二、项目立项依据
项目立项依据：根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》办发〔2014〕21号）、《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》；中共曲靖市麒麟区委关于印发《在全区村（社区）基层党组织和干部中开展争创“五面红旗”、争当红旗标兵“双争”活动的实施意见（试行）》的通知；根据（麒财社〔2018〕47号）老年大学培训教育、春节、元旦走访慰问经费、老干部特需体检专项经费的文件通知精神确定三个重点领域项目立项依据。
三、项目实施单位
项目实施单位：中共曲靖市麒麟区委组织部
四、项目基本概况
项目基本情况：
一是以“基层党建创新提质年”为抓手，聚焦重点任务，制定下发《2019年度镇（街道）党（工）委书记抓党建工作责任清单》等7个清单，书记带头履行抓基层党建第一责任人职责，层层传导党建压力，压实管党治党责任。分类推进各领域党建；规范管理党员干部队伍；持续开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动扎实开展支部规范化建设；持续整顿软弱涣散党组织；抓实村组干部资格联审和村（社区）党总支书记备案管理制度；深入开展“三争”活动；扎实开展扫黑除恶专项斗争。
二是中共曲靖市麒麟区委关于印发《在全区村（社区）基层党组织和干部中开展争创“五面红旗”、争当红旗标兵“双争”活动的实施意见（试行）》的通知。为认真贯彻落实省委、市委“基层党建巩固年”部署要求，全面加强基层党组织建设，科学运用考核激励机制，全面提振基层干部“精气神”，充分激发村（社区）、村（居）民小组干部干事创业热情和内生发展动力，积极营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，在广大村（社区）基层一线形成“组织号召干、领导带头干、党员争着干、干部领着干、群众跟着干”的生动局面，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，进一步提升村（社区）基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平，持续提高全区基层党建工作质量和整体水平，助推乡村振兴和城市发展，增强群众幸福感、获得感、安全感。经区委研究，决定自2018 年起，在全区村（社区）基层党组织和干部中开展以争创“基层党建红旗村(社区)”“脱贫攻坚红旗村（社区）“人居环境红旗村（社区）”“产业发展红旗村（社区）”“文明和谐红旗村（社区）”，争当基层干部红旗标兵为主要内容的争创“五面红旗”、争当红旗标兵“双争”活动。
三是认真贯彻落实党和政府关于离休工作的有关政策和规定，结合实际，制定具体实施办法和细则；宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》、《上海市老年人保护条例》，依法维护离休干部的合法权益；重视离退休老干部的思想政治工作，发挥离退休党支部作用，组织好离退休干部的政治理论学习，有组织有计划的发挥离退休老同志的作用，完成各级各部门交办的离退休干部方面的其他工作。
五、项目实施内容
一是以“基层党建创新提质年”为抓手，聚焦重点任务，层层传导党建压力，压实管党治党责任，分类推进各领域党建工作；
二是充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，进一步提升村（社区）基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平，持续提高全区基层党建工作质量和整体水平，助推乡村振兴和城市发展，增强群众幸福感、获得感、安全感。
三是依法维护离休干部的合法权益；重视离退休老干部的思想政治工作，发挥离退休党支部作用，组织好离退休干部的政治理论学习，有组织有计划的发挥离退休老同志的作用，完成各级各部门交办的离退休干部方面的其他工作。
六、资金安排计划
区级财政资金，预算安排各领域党建工作经费5643·15万元；预算安排红旗村社红旗标兵工作经费8328.78万元；预算安排老干部工作经费304.19万元。
七、项目实施计划
按照上级部门基层党建工作部署，在区委坚强领导下，共同努力，协同作战，结合自身实际，细化工作措施，着力推动基层党建各项重点任务落实。强化思想认识，下狠心、出狠劲、强弱项，结合实际，全力以赴解决实际工作中存在的问题。
  
附件： 中共曲靖市麒麟区委组织部2020年部门预算表

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年部门预算表.xls

监督索引号53030218020300111