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中共曲靖市麒麟区委政法委员会2020年度部门预算公开目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
区委政法委在区委领导下履行职责、开展工作,把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事,保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实,保证宪法法律正确统一实施。
主要职责:
1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、区委决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻党中央以及省委、市委、区委决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。
3、深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安麒麟建设、法治麒麟建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
4、落实党中央和省委、市委、区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
5、组织协调、推动和督促全区各镇(街道)、有关部门开展社会治安综合治理工作,汇总掌握社会治安综合治理动态,协调处置重大突发事件,研究社会治安综合治理有关重大问题,提出社会治安综合治理工作对策建议,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
6、统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项,协调应对和处置重大突发事件,了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态,预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
7、协调指导各镇(街道)、各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议,协调处置重大突发性事件。
8、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
9、组织开展政法领域的调查研究,组织拟订政法工作相关政策措施,及时向区委提出建议。
10、掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法部门媒体网络宣传工作;指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。
11、支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
12、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。
13、指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席区级政法部门党组(党委)民主生活会,代管区法学会。
14、完成市委政法委和区委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
麒麟区委政法委员会机关内设三个职能科室:办公室、政治处、综合治理科。
(三)重点工作概述
2020年,我们将深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实党的十九大精神及中央、省、市、区政法工作会议精神,紧紧围绕推进社会治理体系和治理能力现代化的总目标,全面推进全国平安区城创建工作以深化平安麒麟建设为着力点,坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理,下大力气解决影响社会和谐稳定的突出问题,不断提升人民群众安全感和满意度,不断提升社会治理科学化、现代化水平,确保人民安居乐业、社会安定有序,狠抓各项工作措施的落实,确保政法工作的持续进步。
(一)抓好党的十九大精神的学习贯彻。把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期的重大政治任务,掀起学习宣传热潮,引导各项工作把思想和行动统一到全会精神上来,认真履行使命,真正把全会精神落到实处,转化为工作的强大动力。
(二)推进网格化信息化服务管理体系和“综治专网”建设。牢固树立以人为本、服务为先的工作理念,推进网格化服务管理体系和综治专网建设,积极应用信息化技术,不断提升精细化服务管理水平,努力实现全区所有村(社区)网格化信息服务管理工作全覆盖,全运行的目标。
(三)强化社会治安综合治理。以城区、学校周边、工业园区为重点,经常性的开展大排查、大整治,解决治安突出问题。严厉打击严重影响人民群众安全感的“两抢一盗”犯罪,坚决遏制盗窃案件和流窜作案的高发态势。深入推进禁毒人民战争,巩固“无毒区”创建成果。继续加强社会治安防控体系建设,不断完善街面巡逻、视频监控、单位内部保卫三张防控网络,积极构建不留盲区的大巡防工作模式,不断提高防控和应急处突能力。进一步巩固护村联防、联户联防、邻里守望、三轮四联等多种形式的农村群防群治措施,筑牢农村社会治安防控网络。
(四)深入推进平安麒麟建设。结合创建全国平安区城活动,进一步完善“包村创安”、“包点创新”工作机制,强化对平安麒麟建设工作的指导、督促和检查;全面深化细胞工程建设,深入开展基层平安、法治创建活动,依托部门、行业特点,广泛深入开展多层次、多范围的平安创建活动,巩固提升平安麒麟麒麟创建成果。
(五)加大矛盾纠纷排查化解力度。严格按照属地管理和谁主管谁负责的原则,认真开展社会矛盾纠纷和不稳定因素的排查化解工作,对排查出的问题实行“一个矛盾纠纷、一个调处班子、一个调处责任人、一个调处方案、一个调处期限”,把问题解决在萌芽状态,解决在基层,真正做到守土有责、守土负责,“大事不出镇(街道)、小事不出村(社区)”。
(六)深入推进扫黑除恶专项斗争。按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶铲霸、无霸治乱”的要求,聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、行业、领域,确保打准、打狠、打出声威和实效。同时,要以扫黑除恶专项斗争为牵引,着力解决淫秽、赌博、传销、欺行霸市等违法犯罪问题,通过强有力的打击震慑,提高全区社会治安整体水平。
(七)抓实综合治理领导责任和目标管理责任的落实。按照中央、省、市《健全落实社会治安综合治理领导责任制》的规定,进一步压实综治领导责任,切实抓好好督查工作,针对群众关心的问题,影响全区的突出治安问题,加强对重点地区、重点领域、重点行业的排查整治,严格落实“一票否决”,推进综合治理各项措施的落实。
(八)以雪亮工程为引领进一步完善治安防控体系建设。扎实推进公共安全视频监控建设联网应用全覆盖,为全区经济、社会发展提供稳定的环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制15人,其中:行政人员14人,机关工勤人员1人。事业编制0人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
单位原有车辆编制5辆,车改后保留3辆(其中2辆从平台调入)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财务总收入559.86万元,其中:一般公共预算财政拨款559.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
2020年部门财务总收入559.86万元与上年对比增加125.62万元,主要原因是人员工资结构调整、津补贴发放政策调整。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入559.86万元,其中:本年收入559.86万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款559.86万元(本级财力559.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加125.62万元,主要原因是人员工资结构调整、津补贴发放政策调整。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 559.86万元。财政拨款安排支出559.86万元,其中,基本支出419.76万元,与上年对比增加44.84万元,主要原因是人员工资结构调整、津补贴发放政策调整。
项目支出140万元,与上年对比减少570.71万元,主要原因是今年财政紧张政法工作经费做了部分调减。单位厉行节约,会议费支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出347.98万元,主要用于政法委机关在职人员的工资、政法工作会议费的支出;(其中基本支出419.86万元,项目支出140万元):201一般公共服务支出347.98万元(2011101行政运行318.68万元,主要用于行政人员工资),208社会保障和就业支出34.16万元,主要用于离退休工资(2080501行政单位离退休5.39万元,主要用于退休人员奖励性绩效工资及年终余热奖的发放),2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.77万元、主要用于交纳养老保险;2082702财政对工伤保险基金的补助0.174万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.83万元;210卫生健康支出17.68万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出(2101101行政单位医疗16.84万元,主要用于交纳基本医疗保险;2101103公务员医疗补助0.83万元,主要用于交纳公务员医疗补助);221住房保障支出20.04万元(2210201住房公积金20.04万元用于交纳住房公积金),用于住房公积金支出。
(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出419.76万元,项目支出140万元。主要用于工资福利支出,301工资福利支出385.03万元,其中:30101基本工资112·43万元(基本支出112·43万元,项目支出0万元),30102津贴补贴129.24万元(基本支出129.24万元,项目支出0万元),30103奖金6.61万元(基本支出6.61万元,项目支出0万元),30107绩效工资70.4万元(基本支出70.4万元,项目支出0万元),30108机关事业单位基本养老保险缴费27.77万元(基本支出27.77万元,项目支出0万元),30110职工基本医疗保险缴费16.7万元(基本支出16.7万元,项目支出0万元),30111公务员医疗补助缴费0.84万元(基本支出0.84万元,项目支出0万元),30112其他社会保障缴费1.01万元(基本支出1.01万元,项目支出0万元),30113住房公积金20.04万元(基本支出20.04万元,项目支出0万元)。302商品和服务支出169.32万元(基本支出29.32万元,项目支出140万元);其中:30201办公费5.79万元(基本支出5.379万元,项目支出0万元),30228工会经费2.03万元(基本支出2.03万元,项目支出0万元),30229福利费4.17万元(基本支出4.17万元,项目支出0万元),30231公务用车运行维护费2万元(基本支出2万元,项目支出0万元),30239其他交通费用15.36万元(基本支出15.36万元,项目支出0万元),30299其他商品和服务支出140万元(基本支出0万元,项目支出140万元);303对个人和家庭的补助5.5万元(基本支出5.5万元,项目支出0万元);其中:30302退休费5.36万元(基本支出5.36万元,项目支出0万元),30307医疗费补助0.15万元(基本支出0.15万元,项目支出0万元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金4.2万元。2020年预算采购项目明细如下:台式计算机4台,2万元;数字照相机2台,1.4万元;条码打印机2台,0.6万元;其他柜类2个,0.2万元;合计4.2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.25万元,较上年减少0.05万元,下降0.3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
麒麟区委政法委2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
麒麟区委政法委2020年公务接待费预算为9.62万元,较上年减少0.02万元,下降0.18%,国内公务接待批次为52次,共计接待475人次。主要原因我单位严格遵循中央八项规定,每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
(三)公务用车购置及运行维护费
麒麟区委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为5.63万元,较上年减少0.03万元,下降0.51%。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平,下降100%;公务用车运行维护费5.63万元,较上年减少0.03万元,下降0.51%。本年共计购置公务用车0辆,车辆保有数量为3辆,经费下降的主要原因是严格控制支出,厉行节约原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称
政法委信访工作组专项业务经费
2.立项依据
相关法律依据、政策文件、政府会议纪要、政府发展规划、部门职能职责文件。
3.项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委政法委
4.资金安排情况
区级财政资金,预算安排60万元。
5.项目实施计划
1、组织协调、推动和督促全区各镇(街道)、有关部门开展社会治安综合治理工作,汇总掌握社会治安综合治理动态,协调处置重大突发事件,研究社会治安综合治理有关重大问题,提出社会治安综合治理工作对策建议,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
2、统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项,协调应对和处置重大突发事件,了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态,预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
3、协调指导各镇(街道)、各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议,协调处置重大突发性事件。
6.项目实施成效
围绕区委中心工作,积极主动参与政务、处理事务、搞好服务,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能,全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行费用安排25.32万元,比2019年增加9.29万元,增加的主要原因是人员增加,人员工资结构调整、津补贴发放政策调整。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开
(一)政法委信访工作组专项业务经费
一、项目名称
政法委信访工作组专项业务经费
二、立项依据
相关法律依据、政策文件、政府会议纪要、政府发展规划、部门职能职责文件。
三、项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委政法委
四、项目基本概况
1、负责安排解决协调区信访局移交的合理信访诉求的督查办理;2、督促协调相关部门依法处理非正常上访行为;3及时向上级部门和相关领导汇报需要处理的“三跨三分离”的疑难复杂信访问题。
五、项目实施内容
1、组织协调、推动和督促全区各镇(街道)、有关部门开展社会治安综合治理工作,汇总掌握社会治安综合治理动态,协调处置重大突发事件,研究社会治安综合治理有关重大问题,提出社会治安综合治理工作对策建议,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
2、统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项,协调应对和处置重大突发事件,了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态,预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
3、协调指导各镇(街道)、各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议,协调处置重大突发性事件。
4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展政法领域的调查研究,组织拟订政法工作相关政策措施,及时向区委提出建议。
6、支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
7、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。
8、指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席区级政法部门党组(党委)民主生活会,代管区法学会。
六、资金安排情况
区级财政资金,预算安排60万元。
七、项目实施计划
1、组织协调、推动和督促全区各镇(街道)、有关部门开展社会治安综合治理工作,汇总掌握社会治安综合治理动态,协调处置重大突发事件,研究社会治安综合治理有关重大问题,提出社会治安综合治理工作对策建议,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
2、统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项,协调应对和处置重大突发事件,了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态,预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
3、协调指导各镇(街道)、各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议,协调处置重大突发性事件。
八、项目实施成效
围绕区委中心工作,积极主动参与政务、处理事务、搞好服务,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能,全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
(二)肇事肇祸精神障碍患者治疗管控工作经费
一、项目名称
肇事肇祸精神障碍患者治疗管控工作经费
二、立项依据
相关法律依据、政策文件、政府会议纪要、政府发展规划、部门职能职责文件。
三、项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委政法委。
四、项目基本概况
1、牵头组织开展易肇事肇祸精神病人的日常管理工作。2、组织、协调、指导、督促、落实易肇事肇祸精神病人管理的各项工作任务。
五、项目实施内容
1、组织协调、推动和督促全区各镇(街道)、有关部门开展社会治安综合治理工作,汇总掌握社会治安综合治理动态,协调处置重大突发事件,研究社会治安综合治理有关重大问题,提出社会治安综合治理工作对策建议,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
2、统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项,协调应对和处置重大突发事件,了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态,预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
3、协调指导各镇(街道)、各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议,协调处置重大突发性事件。
4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
六、资金安排情况
区级财政资金,预算安排80万元。
七、项目实施计划
1、组织协调、推动和督促全区各镇(街道)、有关部门开展社会治安综合治理工作,汇总掌握社会治安综合治理动态,协调处置重大突发事件,研究社会治安综合治理有关重大问题,提出社会治安综合治理工作对策建议,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
2、统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项,协调应对和处置重大突发事件,了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态,预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
3、协调指导各镇(街道)、各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议,协调处置重大突发性事件。
八、项目实施成效
围绕区委区政府中心工作,积极主动参与政务、处理事务、搞好服务,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能,全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
附件: 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2020年部门预算表
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监督索引号53030218021600111