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中共曲靖市麒麟区委政研室2020年预算公开目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委政研室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委政研室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市麒麟区委政研室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中共曲靖市麒麟区委政策研究室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于政策研究工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。主要职责是:
1、围绕区委中心工作,组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究,提出意见和建议,供区委决策提供参考。
2、根据区委领导安排,参与起草和修改区委有关重要文稿。
3、完成区委交办的其他工作任务。
4、配合有关部门对全区经济发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广;参与有关部门对党的建设、民主法制建设、基层政权和社会稳定等方面的重要情况进行调研;负责调查和反映政治建设中的一些重要情况等。
(二)机构设置情况
区委政策研究室内设综合科、调研科2个内设机构。
(三)重点工作概述
(1)思想大解放,致力调研出成果
围绕“紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题”的核心内容,按照跟得上来,开放互动,联得起来、提效升质,亮得出来的工作思路,力求政策研究工作更加主动、更加开放、更加有效。结合全区重大工作部署,积极组织和配合相关部门开展战略性、综合性、政策性专题调研。5月28日,区委政研室积极配合《云南通讯》杂志社开展乡村振兴专题调研。5月31日,配合市委政研室开展工业园区专题调研。6月25日开展对麒麟区工业经济发展现状调研,形成了《麒麟区工业经济发展情况》调研报告。8月份开展麒麟区高质量发展调研,形成了《麒麟区高质量发展的优势和出路》调研报告。9月份,配合区退役军人事务局开展退役军人事务管理调研;牵头开展麒麟区城市工作调研,目前,项目已经完成招标,各项工作正稳步推进中。10月份,陪同区委书记对全区党的群众工作方法、措施及对策开展调研;结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,配合开展教育工作调研;配合市委政研室开展加快制造业高质量发展、扩大对内对外开放和加快服务业发展专题调研;配合省委政研室开展绿色产业发展调研。
(2)作风大转变,服务基础谋发展
2019年以来,区委政研室认真开展好深化改革、全国文明城市创建、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等工作。
1、稳妥做好全面深化改革相关工作
机构改革后,由于职能划转,区委政研室不再承担全面深化改革主要工作,3月份组织召开各专项小组会议进行“回头看”,对2018年全面深化改革工作台账逐一盘点,对账销号,形成区委全面深化改革领导小组2018年工作台账任务清单,4月份先后两次下发通知收集改革议题,积极配合区委改革委筹备召开了区委全面深化改革委员会第一次、第二次会议。
2、认真落实创建全国文明城市包保责任
按照区委、区政府的决策部署,在全国文明城市创建工作上,组织党员干部一起龙潭社区研究分析创文工作中存在的实际困难和问题,参与宣传发动、人居环境提升、志愿服务活动、培训教育等工作,认真落实包保责任,在经费十分困难的情况下,拨给帮扶包保单位龙潭社区创文工作经费3万元,帮助龙潭社区协调绿化苗木资金5万元,为龙潭社区有力推进全国文明城市创建工作提供经费支撑。
3、纵深推进扫黑除恶专项斗争工作
自开展扫黑除恶专项斗争工作以来,区委政研室深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,以及省、市、区扫黑除恶专项斗争工作会议精神,进一步提高政治站位,切实增强“四个意识”,切实把思想和行动统一到上级部署上来,认真开展扫黑除恶专项斗争行动。截至目前,尚未收到黑势力、恶势力问题线索,本单位全体干部职工也没发现有涉黑、涉恶等违法行为。
4、扎实做好脱贫攻坚工作
主要领导坚持每月按时到挂钩点茨营镇大麦村委会,深入贫困户进行了解、调研,与村组干部共同分析大麦村委会23户建档立卡贫困户的具体情况,找准各户脱贫途径,研究具体帮扶措施。同时带领相关人员到包保对象越州镇和平村委会,与村组干部共同研究该村的脱贫攻坚工作。在资金十分紧缺的情况下,安排2万元扶贫工作经费给大麦村委会开展扶贫工作。
(3)堡垒大加固,自身建设再加强
以主题教育为抓手,按照主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,政研室党支部的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设全面加强。一是党建工作责任制落到实处。认真落实党组织和党员“双目标”管理,落实支部党建“一岗双责”工作机制,做到年初有计划、有部署,平时定期分析研究党建工作,年终有总结、有检查,按照“基本阵地、基本台账、工作制度、档案管理”四个规范化要求做好党建工作。二是党员队伍建设得到提升。坚持“三会一课”制度,利用周一例会时机,不定期地组织6名党员干部学习培训,认真做好党建统计报表工作,按时交纳党费,设立“共产党员”服务岗,推行党员服务承诺制,以社会评价为契机,争创人民满意部门。三筑牢防线。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,签订廉政承诺,筑牢拒腐防变的思想堤防;认真贯彻落实党内监督条例,“三务”定期公开,接受群众监督;严格遵守廉洁从政有关规定,严格执行车辆配备等有关规定,本单位干部没有违纪违规现象发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制 1人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财政总收入144.48万元,其中:一般公共预算财政拨款144.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比减少14.65万元,下降9.2%,减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入144.5万元,其中:本年收入144.48万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款144.48万元(本级财力144.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入 159.15万元,其中:本年收入159.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款159.15万元(本级财力159.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少14.65万元,下降9.2%,减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 144.5万元。财政拨款安排支出 144.48万元,其中,基本支出138万元,上年对比减少了21.15万元,下降13.29%,减少主要原因是2020年在职实有人数7人,比2019年减少1人,人员减少,工资和各种五险一金相应减少,所以经费缩减,本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。项目支出6.5万元,项目经费与上年对比增加6.5万元,增长100%,原因是2019年项目支出单独下达,未与预算批复一起下达。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出102.4万元,主要用于工资和办公经费支出;
2、社会保障和就业支出27.5万元,主要用于各种保险支出;
3、卫生健康支出7.1万元,主要用于事业人员医疗费支出;
4、住房保障支出7.5万元,主要用于住房公积金支出。
2010301行政运行95万元,主要用于单位人员工资、津贴补贴以及维持机关正常运行的日常公用经费支出;
2080501归口管理的行政单位离退休16.5万元,主要用于退休人员的退休费及公用经费;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费10.5万元,主要用于单位人员养老保险缴费支出;
2082701财政对失业保险基金的补助0.2万元,主要用于单位失业保险支出;
2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元,主要用于单位工伤保险支出;
2082703财政对生育保险基金的补助0.3万元,主要用于单位生育保险支出;
2101101事业单位医疗6.7万元,主要用于机关人员医疗保险缴费支出;
2101103公务员医疗补助0.3万元,主要用于单位人员公务员医疗补助;
2210201住房公积金7.5万元,,主要用于单位人员住房公积金缴费支出;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中:基本支出138万元,与上年对比减少了21.15万元,下降13.29%,减少主要原因是2020年在职实有人数7人,比2019年减少1人,人员类别不同,工资和各种五险一金相应减少,所以经费缩减,本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。项目支出6.5万元,与上年对比增加6.5万元,增长100%,原因是2019年项目支出单独下达,未与预算批复一起下达。
301“工资福利支出”科目支出113.9万元(基本支出113.9万元,项目支出0万元),其中30101基本工资36.8万元(基本支出36.8万元,项目支出0万元)、30102津贴补贴28.8万元(基本支出28.8万元,项目支出0万元)、30103奖金2.5万元(基本支出2.5万元,项目支出0万元)、30107绩效工资20.7万元(基本支出20.7万元,项目支出0万元)、30108机关事业单位养老保险缴费10.5万元(基本支出10.5万元,项目支出0万元)、30110职工基本医疗保险缴费6.3万元(基本支出6.3万元,项目支出0万元)、30111公务员医疗补助缴费0.3万元(基本支出0.3万元,项目支出0万元)、30112其他社会保障缴费0.6万元(基本支出0.6万元,项目支出0万元)、30113住房公积金7.5万元(基本支出7.5万元,项目支出0万元);
302“商品和服务支出”科目支出13.7万元(基本支出7.2万元,项目支出6.5万元),其中30101办公费6万元(基本支出2万元,项目支出4万元)、30115会议费1.5万元(基本支出0万元,项目支出1.5万元)、30228工会经费0.8万元(基本支出0.8万元,项目支出0万元)、30229福利费1.6万元(基本支出1.6万元,项目支出0万元)、30231公务用车运行维护费3万元(基本支出2万元,项目支出1万元)、30239其他交通费0.9万元(基本支出0.9万元,项目支出0万元);
303“对个人和家庭的补助”科目支出16.8万元(基本支出16.8万元,项目支出0万元),其中:30302退休费16.4万元(基本支出16.4万元,项目支出0万元)、30307医疗费补助0.5万元(基本支出0.5万元,项目支出0万元),主要用于退休人员退休费;
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金9万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明
区委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元,较上年减少0.02万元,下降2.25%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
区委政策研究室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年比较无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
区委政策研究室2020年公务接待费预算为0万元,2019年0万元,较上年比较无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
区委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0.87万元,较上年减少0.02万元,下降2.25%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0.87万元,较上年减少0.2万元,下降2.25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少变化原因:本年公务用车购置及运行维护费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目,日常的项目为政研室课题研究经费。项目名称:政研室课题研究经费,项目目标:围绕区委、区政府的中心工作,组织或者参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或者综合性调查研究。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排
我单位属于财政补助的事业单位,没有机关运行经费。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共曲靖市麒麟区委政研室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
附件:中共曲靖市麒麟区委政策研究室部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1015/20201015040628406.xls
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