监督索引号53030218022200000
中共曲靖市麒麟区纪委2020年预算公开目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区纪委2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区纪委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市麒麟区纪委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,统一管理区委巡察工作领导小组办公室、区委巡察组。
主要职责包括:负责党的纪律检查工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作,依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调、综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。在市纪委市监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃的组织协调,督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
1.区纪委监委设立18个内设机构:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、十个纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
2.一个区委巡察工作领导小组办公室。
3.五个区委巡察组。
(三)重点工作概述
2020年的重点工作包括:以党的政治建设为统领,持续把“两个维护”落实落细。深化体制机制改革,持续推进国家治理体系和治理能力现代化。牢牢把握监督第一职责,持续发挥支点功能和杠杆作用。深化标本兼治,持续一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚持发现问题与整改落实并重,持续推动巡察工作高质量发展。以激励干事担当为导向,持续推动作风建设向纵深发展。整治群众身边腐败和作风问题,吃席提升群众获得感幸福感。强化干部队伍建设,持续打造政治过硬、本领高强的纪检干部队伍。
二、预算单位基本情况
区纪委(含巡察办、巡察组)编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制109人(纪委机关48人、巡察办6人、巡察组10人、派驻纪检组45人),其中:行政编制107人,事业编制0人。在职实有86人(纪委机关38人、巡察办3人、巡察组10人、派驻纪检组35人),其中: 财政全供养86人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
车辆编制7辆,实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财务总收入1611.44万元,其中:一般公共预算财政拨款1611.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加917.48万元,增长132.21%,主要原因:人员调入,增加人员支出,供养人员同比增长96.43%;上年未反映项目支出。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1611.44万元,其中:本年收入1611.44万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1611.44万元(本级财力1611.44万元,专项收入,0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加917.48万元,增长132.21%,主要原因:人员调入,增加人员支出,供养人员同比增长96.43%;上年未反映项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1611.44万元。财政拨款安排支出 1611.44万元,其中,基本支出1197.26万元,与上年对比增加503.30万元,增长72.53%,主要原因:人员调入,增加人员支出,供养人员增加27人同比增长96.43%。项目支出414.24万元,上年未反映项目支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
其中基本支出1197.26万元,项目支出414.18万元:201一般公共服务支出1378.4万元(2011101行政运行958.22万元,主要用于行政人员工资;2011102一般行政管理事务14.78万元,主要用于镇(街道)纪委委员办案补贴;2011199其他纪检监察事务支出405.4万元,主要用于办公经费和村级纪检组织工作经费)、208社会保障和就业支出126.78万元(2080501行政单位离退休46.47万元,主要用于退休人员工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.49万元,主要用于交纳养老保险;2082702财政对工伤保险基金的补助0.48万元,主要用于交纳工伤保险;2082703财政对生育保险基金的补助2.33万元,主要用于交纳生育保险)、210卫生健康支出50.27万元(2101101行政单位医疗47.94万元,主要用于交纳基本医疗保险;2101103公务员医疗补助2.33万元,主要用于交纳公务员医疗补助)、221住房保障支出55.99万元(2210201住房公积金55.99万元,主要用于交纳住房公积金)。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中:基本支出1197.26万元,项目支出414.18万元:501机关工资福利支出1056.64万元(其中50101工资奖金津补贴629.36万元,50102社会保障缴费129.3 万元,50103住房公积金55.99万元,50199其他工资福利支出242万元)、502机关商品和服务支出489.3万元(其中50201办公经费473.3万元,50208公务用车运行维护费16万元)、503机关资本性支出(一)18万元(其中50306设备购置18万元)、509对个人和家庭的补助47.5万元(其中50901社会福利和救助1.28万元,50905离退休费46.21万元)。
其中:基本支出1197.26万元,项目支出414.18万元:301工资福利支出1056.64万元(其中30101基本工资263.83万元,30102津贴补贴347.79万元,30103奖金17.74万元,30107绩效工资242万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费77.49万元,30110职工基本医疗保险缴费46.66万元,30111公务员医疗补助缴费2.33万元,30112其他社会保障缴费2.82万元,30113住房公积金55.99万元)、302商品和服务支出489.3万元(其中30201办公费396.24万元,30211差旅费10万元,30228工会经费5.6万元,30229福利费11.66万元,30231公务用车运行维护费16万元,30239其他交通费用49.8万元)、303对个人和家庭的补助47.5万元(其中30302退休费46.21万元,30307医疗费补助1.28万元)、310资本性支出18万元(其中31002办公设备购置18万元)。
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目104个,采购预算资金42.65万元。其中通用设备65个,采购预算资金30.6万元;办公家具39个,采购预算资金12.05万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.80万元,较上年减少90.50万元,下降58.65%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
麒麟区纪委2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
麒麟区纪委2020年公务接待费预算为45万元,较上年减少0.2万元,下降0.44%,国内公务接待批次为557次,共计接待4775人次。
减少原因:严格审批接待事项,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
麒麟区纪委2020年公务用车购置及运行维护费为18.8万元,较上年减少0.3万元,下降1.57%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少90万元,下降100%;公务用车运行维护费18.8万元,较上年减少0.3万元,下降1.57%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。
减少原因:加强公务车使用管理,厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)区委巡察工作经费绩效目标
每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组90名巡察干部集中进驻30-40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮。开展对村(社区)的常规巡察。15个巡察组90名巡察干部集中进驻10-15天。开展巡察“回头看”工作。1轮5个巡察组30名巡察干部集中进驻20-30天。
(二)村级纪检组织工作经费绩效目标
乡镇纪检监察组织履行职责,开展监督、执纪、问责、调查、处置工作,推进全面从严治党。维护党的章程和其他党内法规,加强对行使公权力的公职人员的监督,推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。
(三)办公办案经费绩效目标
履行纪委监督、执纪、问责和监委监督、调查、处置职责,维护党的章程和其他党内法规,加强对所有行使公权力的公职人员的监督,推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作,推进国家治理体系和治理能力现代化。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区纪委2020年机关运行经费安排93.12万元,与上年对比减少39.48万元,下降29.77%,主要原因:人员调入增加工会经费福利费其他交通费用;统计口径不一致,办公经费降村级纪检组织工作经费下降。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共曲靖市麒麟区纪委2020年预算重点领域财政项目文本公开(一)
一、项目名称
区委巡察工作经费。
二、立项依据
1.区委巡察工作规划(2017-2021年)。
2.麒办发﹝2018﹞44号文件:五届区委任期内安排巡察不少于15轮,每年3轮。
三、项目实施单位
区委巡察办、区委巡察组。
四、项目基本概况
每年开展三轮常规巡察;接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮;开展对村(社区)的常规巡察;开展巡察“回头看”工作。
五、项目实施内容
巡察组集中进驻被巡察单位30-40天开展巡察;完成巡察报告及后续流程。
六、资金安排情况
共143万元。
七、项目实施计划
每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组90名巡察干部集中进驻30-40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮。开展对村(社区)的常规巡察。15个巡察组90名巡察干部集中进驻10-15天。开展巡察“回头看”工作。1轮5个巡察组30名巡察干部集中进驻20-30天。
八、项目实施成效
通过对党组织开展巡察监督,发现党的领导弱化等问题,发现问题线索,提出意见建议,推进全面从严治党向纵深发展。
中共曲靖市麒麟区纪委2020年预算重点领域财政项目文本公开(二)
一、项目名称
村级纪检组织工作经费。
二、立项依据
麒麟区委办、区人民政府办《关于加强乡镇纪检组织建设的实施意见》(麒发﹝2012﹞31号):每个社区每年3000元,每个村委会每年5000元。
三、项目实施单位
乡镇纪检监察组织。
四、项目基本概况
乡镇纪检监察组织履行职责,开展纪检监察工作。
五、项目实施内容
乡镇纪检监察组织履行职责,开展监督、执纪、问责、调查、处置工作。
六、资金安排情况
51.4万元。
七、项目实施计划
乡镇纪检监察组织履行职责,依法依规开展监督、执纪、问责、调查、处置工作。
八、项目实施成效
维护党的章程和其他党内法规,加强对行使公权力的公职人员的监督,推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。
中共曲靖市麒麟区纪委2020年预算重点领域财政项目文本公开(三)
一、项目名称
纪委监委办公办案工作经费。
二、立项依据
1.《中国共产党章程》第四十六条:党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关,职责是监督、执纪、问责。
2.《中华人民共和国监察法》第十一条:监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
三、项目实施单位
麒麟区纪委、监委。
四、项目基本概况
履行党的纪律检查和国家监察两项职责,统一管理区委巡察工作领导小组办公室、区委巡察组。
五、项目实施内容
主要内容包括:负责党的纪律检查工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作,依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调、综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。在市纪委市监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃的组织协调,督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
六、资金安排情况
200万元。
七、项目实施计划
经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
八、项目实施成效
维护党的章程和其他党内法规,加强对所有行使公权力的公职人员的监督,推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作,推进国家治理体系和治理能力现代化。
附件:中共曲靖市麒麟区纪委2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012062959923.xls
监督索引号53030218022200111