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曲靖市麒麟区档案馆2020年部门预算编制说明

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-02-20 18:42
 监督索引号:53030218024100000
 
 曲靖市麒麟区档案馆2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区档案馆2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区档案馆2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
曲靖市麒麟区档案馆2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
      曲靖市麒麟区档案馆自2014年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位,主要职能是对档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用,管理与研究、培训、社会教育、监督,保存借阅档案资料,促进社会经济文化发展。
(二)机构设置情况
曲靖市麒麟区档案馆下设办公室、信息科、查阅利用科、业务科四个部门。
(三)重点工作概述
曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用,管理与研究、培训、社会教育、监督,保存、借阅档案资料,促进社会经济文化发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制 8人,事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员7人,其中:离休 1人,退休 6人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财政总收入201.85万元,其中:一般公共预算财政拨款201.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年188.20万元同比增加了13.65万元,增长7.25%,主要原因是上年未反映项目支出。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入201.85万元,其中:本年收入201.85万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款201.85万元(本级财力201.85万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年188.20万元对比增加了13.65万元,增长7.25%,主要原因:上年未反映项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出201.85万元。财政拨款安排支出201.85万元,其中,基本支出175.85万元,项目支出26万元。基本支出175.85万元,与上年对比减少13.69万元,下降6.56%,减少的原因是工资福利支出减少;项目支出26.00万元,与上年对比增加26万元,主要原因是上年未反映项目支出。
(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行117.09万元,主要用于行政人员工资支出及日常公用支出。
2、2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.65万元,主要用于统筹外单位离退休人员支出。
3、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.91万元,主要用于本单位人员的养老保险支出。
4、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元,主要用于本单位人员的职业年金缴费支出。
5、2082702  社会保障和就业支出-财政对其它社会保险基金的
补助-财政对工伤保险基金的补助0.06万元,用于本单位人员的工伤保险支出。
6、2082703  社会保障和就业支出-财政对其它社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.3万元,用于本单位人员的生育保险支出。
7、2101101  医疗健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
6.43万元,用于本单位人员的医疗保险支出。
8、2101103  医疗健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗
补助0.3万元。用于单位人员的医疗补助。
9、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.18万元,用于单位人员住房公积金支出。
(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301 工资福利支出134.47万元
其中:30101 基本工资:32.21万元 (其中:基本支出32.21万元)。
30102 津贴补贴:41.65万元 (其中:基本支出41.65万元)。
30103 奖金:2.15万元 (其中:基本支出2.15万元)。
30104绩效工资:30.8万元 (其中:基本支出30.8万元)。
30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元 (其中:基本支出9.91万元)。
30109职业年金缴费:3.93万元 (其中:基本支出3.93万元)。
30110 职工医疗保险缴费:5.98万元 (其中:基本支出5.98万元)。
30111 公务员医疗补助缴费:0.3万元 (其中:基本支出0.3万元)。
30112 其他社会保险缴费:0.36万元 (其中:基本支出0.36万元)。
30113住房公积金:7.18万元 (其中:基本支出7.18万元)。
302 品和服务支出36.39万元
其中30201办公费:2万元 (其中:基本支出2万元)。
    30213 维护(护)费:26万元(其中:项目支出26万元)。
30213工会支出:0.72万元 (其中:基本支出0.72万元)。
30229福利费:1.5万元 (其中:基本支出1.5万元)。
30239其他交通费用:6.18万元 (其中:基本支出6.18万元)。
303 个人和家庭的补助31万元
其中:30301离休费:14.19万元 (其中:基本支出14.19万元)。
30302退休费:16.35元 (其中:基本支出16.35万元)。
30307医疗费补助:0.45万元 (其中:基本支出0.45万元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
         无。
(二)与中央配套事项
     无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
     无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金10万元。
其中:通用设备台式计台5台,通用设备台式服务器1台。 
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年减少0.01万元,下降0.66%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区档案馆2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区档案馆2020年公务接待费预算为1.5万元,较上年减少0.01万元,下降0.66%,国内公务接待批次为28次,共计接待301人次。减少的原因:加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神,减少公务接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位不涉及重点项目预算绩效目标,日常的项目经费档案基本运行维护专项经费,主要用于本单位对部分馆藏档案进行维护的人员经费支出,均不属于重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
档案数字化加工费是指用于把纸质档案通过扫描录入等方式将信息存储到计算机数据库中,以实现检索快捷、高效等功效。
档案运行维护费是指用于档案的日常维护和保管。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区档案馆2020年机关运行经费安排10.39万元,与上年同比减少1.70万元,减少的原因是办公费、工会费、福利费、其他交通费用等相应减少。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
           
曲靖市麒麟区档案馆2020预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 
附件:曲靖市麒麟区档案馆2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012064401642.xls 
 
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