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中共曲靖市麒麟区委党史研究室2020年部门预算编制说明

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-02-20 18:57
监督索引号53030218028300000
 
中共曲靖市麒麟区委党史研究室2020年预算公开目录
 
第一部分 中共曲靖市麒麟区委党史研究室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委党史研究室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
中共曲靖市麒麟区委党史研究室2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中共曲靖市麟麟区委党史研究室是根据区机编[2004]15号《关于撤销中共麒麟区委史志办分设中共曲靖市麒麟区委党史研究室和曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室的请示的批复》精神,成立“中共曲靖市麒麟区委党史研究室”和“曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室”(以下简称区史志办),实行两块牌子一套班子,合署办公的管理体制,机构级别:正科。根据区委办、区政府办《关于印发〈曲靖市麒麟区人民政府机构改革实施意见〉的通知》(区办发[2010]39号),区人民政府地方志办公室继续与区委党史研究室实行两块牌子,合署办公,机构规格和隶属关系不变。部门主要职责是:负责全区的党史工作和地方志工作。
二)机构设置情况
中共曲靖市麟麟区委党史研究室内设党史科、志鉴科两个内部机构。各科室职责如下:
1.党史科
(1)征集、整理、编辑麒麟区党史资料。
(2)开展党史研究,利用研究成果进行革命传统教育。
(3)完成上级下达的征编任务。
(4)完成《麒麟区委执政纪要》的编辑出版工作。
(5)完成上级下达的编写任务和本室安排的其他工作。
2.志鉴科
(1)组织编纂地方志、年鉴以及其他地方志书刊。
(2)指导区属单位志书的编写,审定即将出版的志书稿。
(3)整理以旧志为主的地方文献资料。
(4)开展地方志、年鉴编纂理论研究,不断推出研究成果。
(5)培训修志人员和年鉴撰稿员。
(6)完成上级下达的编写任务和本室安排的其他工作。
三)重点工作概述
1、认真做好2019年《中共曲靖市麒麟区委执政纪要》的编纂出版工作按照“一突出”“两跟进”要求,强化跟进意识,年初拟定《2019年〈中共曲靖市麒麟区委执政纪要〉编纂方案》,对编纂工作早安排、早布置。落实编纂职责和任务,采取边收稿边初审边编辑的办法,全力做好组稿、编纂工作。坚持“一编三审五校”工作流程,严把稿件政治关、史实关、文字关、保密关,精编严审,全力做好该书的组稿、编纂、校对、出版发行工作,10月中旬完成编辑、校对、清样工作,预计12中旬完成出版发行任务。
   2、《麒麟区年鉴》编纂取得新突破。年初拟定《2020年〈麒麟区年鉴〉编纂方案》,严格按照“3、6、9”时间要求,全力抓好收稿、编辑、审稿、校对、出版发行各个环节,9月由德宏民族出版社公开出版发行。全书由19个部类组成,共87万字,图文并茂,其中彩图71幅,黑白插图149幅,是麒麟区第十九部综合性地方年鉴,具有较高的资料价值。2020年《麒麟区年鉴》编辑工作加强与出版社、印刷厂的联系与配合,取得新的突破。一是公共图片、专页图片以及文内黑白图片,由专人负责编辑,图片质量有较大提高。二是在封面设计、版式安排等方面逐年改进,体现出时尚、大气的特点,受到读者与上级业务部门的好评。
   3、如期完成上级业务部门安排的相关业务工作。按时按要求完成2020年《中共曲靖市委执政纪要》麒麟区的撰稿上报任务;完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》(2020)麒麟篇撰稿工作,并按有关要求上报稿件;完成上级业务部门安排的其他临时性工作。
   4、做好镇(街道)、部门修志的指导工作。从篇目设置、收集资料、撰写业务等的方面精心指导,对有年鉴撰稿任务的新设单位,派专人上门指导,提高供稿质量。
   二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制 6人,事业编制3人。在职实有10人,其中: 财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财政总收入 260.52万元,其中:一般公共预算财政拨款260.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年205.79万元同比增加了54.73万元,增长26.60%,2020年基本支出为230.52万元,与上年同比增加24.73万元,增长12.02%,增加的原因是人员调入,人员经费增加;2020年项目支出为30.00万元,与上年同比增加30.00万元,主要原因是上年未反映项目支出。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 260.52万元,其中:本年收入260.52万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款260.52万元(本级财力260.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年205.79万元同比增加了54.73万元,增长26.60%,2020年基本支出为230.52万元,与上年同比增加24.73万元,增长12.02%,增加的原因是人员调入,人员经费增加;2020年项目支出为30.00万元,与上年同比增加30.00万元,主要原因是上年未反映项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 260.52万元。财政拨款安排支出 260.52万元,与上年205.79万元同比增加了54.73万元,增长26.60%。其中:2020年基本支出为230.52万元,与上年同比增加24.73万元,增长12.02%,增加的原因是人员调入,人员经费增加;2020年项目支出为30.00万元,与上年同比增加30.00万元,主要原因是上年未反映项目支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2013101 一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行168.08万元,主要用于本单位人员工资及日常公用经费的支出。
2、2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20.97万元,主要用于统筹外离退休人员支出。
3、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.50万元,主要用于单位人员养老保险的支出。
4、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元,主要用于单位人员职业年金的支出。
5、2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.08万元,主要用于单位人员失业保险支出。
6、2082702 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补
  助-财政对工伤保险基金的补助0.10万元,主要用于单位人员工伤保险的支出。
7、2082703 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.47万元,主要用于单位人员生育保险支出。
8、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.91万元,主要用于单位职人员医疗保险的支出。
9、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.47万元,主要用于单位公务员医疗补助支出。
10、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.19万元,主要用于职工住房公积金的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利费支出:195.61万元
其中:30101基本工资53.37万元(其中:基本支出53.37万元)。
30102 津贴补贴56.97万元(其中:基本支出56.97万元)。
30103 奖金3.63万元(其中:基本支出3.63万元)。
30107绩效工资40.74万元(其中:基本支出40.74万元)。
30108 机关事业单位基本养老保险缴费15.50万元(其中:基本支出15.50万元)。
30109职业年金缴费3.76万元(其中:基本支出3.76万元)。
30110 职工基本医疗保险缴费9.32万元(其中:基本支出9.32万元)。
30111 公务员医疗补助缴费0.47万元(其中:基本支出0.47万元)。
30112其他社会保障缴费0.65万元(其中:基本支出0.65万元)。
30113 住房公积金11.19万元(其中:基本支出11.19万元)。
302 商品和福利支出:43.45万元
其中30201办公费2.81万元(其中:基本支出2.81万元)
30202印刷费30万元(其中:项目支出30万元)。
30228 工会经费1.12万元(其中:基本支出1.12万元)。
30229 福利费2.33万元(其中:基本支出2.33万元)。
30239 其他交通费用7.20万元(其中:基本支出7.20万元)。
303对个人和家庭的补助:21.45万元
其中:30302 退休费20.86万元(其中:基本支出20.86万元)。
30307医疗费补助0.59万元(其中:基本支出0.59万元)。
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央配套事项
       无
(三)按既定政策标准测算补助事项
         无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.50万元。采购项目台式计算机1台,合计金额0.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
 中共曲靖市麟麟区委党史研究室2020年预算公务接待费0.49万元,上年公务接待费0.5万元,对比上年减少了0.01万元,下降2%。具体如下:
(一) 因公出国(境)费
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二) 公务接待费
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2020年公务接待费预算为0.49万元,较上年减少0.01%万元,下降2%。国内公务接待批次为10次,共计接待98人次。减少的原因是加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神,减少公务接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
 本单位无重点项目预算绩效目标,日常的项目经费年鉴纪要经费,主要用于本单位的人员经费支出。均不属于重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
     无。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2020年机关运行经费安排13.45万元,与上年同比增加2.47万元,增长22.68%,主要原因是人员调入,增加日常公用经费支出。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
中共曲靖市麒麟区委党史研究室2020预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 
附件:中共曲靖市麒麟区委党史研究室预算表公开
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012065816566.xls
  
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