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曲靖市森林公安局麒麟分局2020年预算公开目录 
第一部分 曲靖市森林公安局麒麟分局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市森林公安局麒麟分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
曲靖市森林公安局麒麟分局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
研究部署全区森林公安工作，结合林区的治安实际，及时制定工作计划，提出具体实际意见，经批准后组织实施。掌握全区林区治安动态，为各级党委、政府和林业公安主管部门提供林区治安方面的主要信息并提出对策；指导协调、监督全区各乡镇林业站的业务工作和执法活动，受理下级确有困难的林业案件；直接受理全区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖珍稀野生动物及产品等重特大案件。负责全区森林刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查等工作；负责办理、查处全区林业治安案件和林业行政处罚案件等工作；负责全区森林公安民警警衔变动的审核申报工作，以及森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作；负责全区森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督；负责全区森林管理人员的培训、搞好林业系统的内保工作；承办上级森林公安局临时交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位属于政法系统正科级单位，下设科室3个，即办公室、法制科、刑侦队。财务为独立核算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1、认真履行职责，加大案件查处力度。组织开展打击“毁林种植三七违法行为”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪”、“严管野外火源，严查森林火案”等专项行动。
2、提升刑侦警务信息化建设。充分发挥刑事特情、阵地控制、刑嫌调控的作用，使用好森林公安刑事案件信息管理系统，加强基础数据采集和数据库建设，围绕重点地区、重点部位、重点区域、重点群体广泛建立信息员，借助各种社会资源，广辟情报信息渠道，将情报信息的触角延伸到社会的各个方面，充分发挥情报信息服务决策和引导实战的作用。
3、积极开展林区禁毒工作。认真履行森林公安机关林区禁种铲毒、堵源截流和禁毒宣传等基本职责，深入开展新一轮林区禁毒人民战争，为稳定全区禁毒形势做出积极努力，巩固林区禁毒连年“四无”的成果。
4、做好扫黑除恶专项斗争工作，根据《云南省自然资源公安局关于转发<中央扫黑除恶第20督导组第一次工作通报对接会边督边改问题清单>的紧急通知》中所列举的问题清单，结合扫黑除恶专项斗争工作实际，对“政治站位、深挖彻查、组织领导”等方面存在的问题逐项对照检查，并抓好落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入412.60万元，其中：一般公共预算财政拨款412.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019对比一般公共预算财政拨款减少46.65万元，主要原因分析2019年我单位调出1人，人员减少，各项经费预算随之减少，其次2020年没有上年结转资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入412.60万元，其中:本年收入412.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.60万元（本级财力412.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019对比一般公共预算财政拨款减少46.65万元，主要原因分析2019年我单位调出1人，人员减少，各项经费预算随之减少，其次2020年没有上年结转资金。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 412.60万元。财政拨款安排支出 412.60万元，其中，基本支出412.60万元，与上年对比2020年基本支出减少46.65万元，主要原因分析2019年我单位调出1人，人员减少，各项经费预算随之减少，其次2020年没有上年结转资金；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040201-行政运行支出337.43万元，主要用于人员工资、福利的支出。
2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.99万元，主要用于人员养老保险的支出。
2101101- 行政单位医疗10.21万元，主要用于职工医疗保险支出。
2101103- 公务员医疗补助0.51万元，主要用于职工医疗保险支出。
2082702 -财政对工伤保险基金的补助0.12万元；主要用于职工社会保险支出。
2082703- 财政对生育保险基金的补助0.51万元，主要用于职工社会保险支出。
2210201 -住房公积金13.8万元，主要用于职工住房公积金支出。
2080501 -行政单位离退休3.03万元，主要用于退休职工及遗属的生活补助。
2040299 -其他公安支出28万元，主要用于执法办案补贴及辅警供养补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出412.60万元。
主要用于301-工资福利支出320.41万元（30101基本工资支出44.16万元；
30102津贴补贴支出162.79万元；
30103奖金支出3.68万元；
30108机关事业单位基本养老保险支出18.99万元；3
0110职工基本医疗保险缴费支出10.21万元；
30111公务员医疗补助缴费支出0.51万元；
30112其他社会保险缴费支出0.63万元；
30113住房公积金支出13.8万元；
30199其他工资福利支出65.64万元。
302-商品和服务支出89.16万元（30201办公费45.12万元；30226劳务费支出28万元；30228工会经费1.38万元；30229福利费2.88万元；30231公务用车运行维护费2万元；30239其他交通费用9.78万元）
303-对个人和家庭的补助支出3.03万元（30302退休费2万元；30305生活补助0.95万元；30307医疗补助0.08万元）。
项目支出0万元。（我单位无项目预算）
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6.5万元。采购项目：台式计算5台，合计采购金额2.5万元；相机1台，合计采购金额1.6万元；多功能一体机3台，合计采购金额2.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年“三公”经费安排4.55万元，上年“三公”经费安排5.2万元，对比上年减少0.65万元。主要原因分析主要原因认真贯彻执行中央、省、市、区关于严控“三公”经费支出厉行节约政策，车辆运行费及公务接待费减少。其中2020年预算因公出国费用预算安排0万元，与上年无变化。2020年预算公务接待费0.95万元，上年预算公务接待费1.3万元，与上年对比减少0.35万元。2020年预算车辆运行维护费3.6万元，上年预算车辆运行维护费3.9万元，与上年对比减少0.3万元。具体原因分析如下：
1、因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
2、公务接待费
本单位2020年预算公务接待费0.95万元，上年公务接待费1.3万元，对比上年减少0.35万元，下降27%。国内公务接待批次为32次，共计接待109人次。
主要原因认真贯彻执行中央、省、市、区关于严控“三公”经费支出厉行节约政策，减少接待开支费用。
3、公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.3万元，下降8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.3万元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因是我单位实有车辆2辆，在厉行节约的政策基础上严格把控与监督公务车的使用与运行维护支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因及说明
工资福利支出320.41万元，与上年对比减少11.70万元，主要原因分析2019年我单位调出1人，人员减少，各项经费预算随之减少；商品和服务支出89.16万元，与上年对比减少34.24万元，主要原因分析人员调出公用经费随之减少，“三公”经费减少；对个人和家庭的补助支出3.03万元，与上年对比减少0.62万元，主要原因退休费政策性变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2020年机关运行经费安排89.16万元，与上年对比减少34.24，办公费45.12万元、、劳务费28万元、工会经费1.38万元、福利费2.88 万元、公务用车运行维护费2万元 其他交通费用9.78万元 。主要原因分析人员调出，公用经费减少，其次严格执行相关厉行节约政策。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无。
  
曲靖市森林公安局麒麟分局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、 项目名称
无
二、 立项依据
无
三、 项目实施单位
无
四、 项目基本情况
无
五、 项目实施内容
无
六、 资金安排情况
无
七、 项目实施计划
无
八、 项目实施成效
无
 
 
附件： 麒麟区森林公安分局2020预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012062455858.xls 

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