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曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游措施;统筹规划文化事业和旅游业发展,制定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;管理全区重大文化艺术活动,指导全区重点文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游;指导、管理文艺享业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责全区智慧旅游建设;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,拟订文物、博物事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作;指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场;负责全区文化和旅游综合执法,组织查处全区性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序;负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设,加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训;完成市文化和旅游局和区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局核定行政编制6名,实有在职人员12名;核定事业编制63人,实有在职人员58人。机关内设科室6个:办公室、智慧旅游科、产业发展科、艺术和文物遗产科、公共服务科和行业管理科;下属单位文化馆、图书馆、文物管理所、文化市场综合行政执法大队。
(三)重点工作概述
区文旅局始终服从服务于全区经济社会发展大局,坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”发展理念,不断将文化旅游工作推上新台阶。
1.公共文化服务提质强基:不断扩大公共文化服务的覆盖面和辐射力。统筹推进城乡公共文化体系建设。群众文艺活动丰富多彩:文化服务有声有色,两馆错时延时开放,全年依托功能室开展各类培训及活动,开展文化惠民活动、多次戏曲进乡村、进校园活动,多次科技、文化、法律、医疗等多种类型志愿服务活动。2、活动引领艺术发展。配合举办并参与了多次节目展演、创作了一批优秀的歌曲和舞蹈作品。文化传承保护特色鲜明,加强地方文物保护。申报25个非遗保护项目,推出30个非遗传承人,延续麒麟文明。2、以“旅游革命”为契机,推进全域旅游发展。完成《四季麒麟》宣传折页和《手绘地图》等旅游宣传资料的修编工作,拍摄制作完成各类文化旅游宣传推介视频10余个;组织完成了2019南亚及东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第六届中国西部旅游产业博览会等大型展会的推介工作5次;积极加强与高铁沿线及周边省市的区域合作。产业融合构建全域旅游。基本形成了“十里荷塘,百里果香,千亩花海,万亩蔬菜”和 “东山赏花海、越州摘蓝莓、潦浒玩土陶、茨营听彝歌、三宝泡温泉、沿江游水乡、珠街看古村、潇湘品鲜果”的链接四季、覆盖全域的农旅文产业格局。以推进“旅游+”产业互动融合和主客共享为抓手,促进旅游产品向观光、休闲、体验并重的复合性产品转变,实现旅游景区与周边特色村庄、社区要素互补、业态互融、利益互动。旅游重点项目提质增效。麒麟水乡、克依黑目前通过4A级景区省级初验,麒麟爱情小镇通过省级旅游度假区初验,曲靖218欢乐世界通过3A级景区市级初验。寥廓山城市森林公园正积极开展3A级旅游景区创建工作。3、以“惩防并重”为方针,持续维护文旅市场繁荣稳定。推进“一部手机游云南”平台建设。强化宣传,治理源头。持续用力,重拳整治。4、以“全面从严治党”为重点,全面提高党建工作科学化水平。强化队伍建设,夯实基层党建工作基础。深化学习教育,全面凝聚党员思想共识。加强组织建设,推进党支部达标创建。落实全面从严治党,不断深化党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制69人,其中:行政编制 6人,事业编制63人。在职实有70人,其中: 财政全供养70人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员32人,其中: 离休0人,退休32人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财务总收入1492.33万元,其中:一般公共预算财政拨款1492.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比减少1336.08万元,主要原因:机构改革,机构的职责职能发生改变,减少部分项目收入。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1492.33万元,其中:本年收入1492.33万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1492.33万元(本级财力1492.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1336.08万元,主要原因:机构改革,机构的职责职能发生改变,减少部分项目收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1492.33万元。财政拨款安排支出 1492.33万元,其中,基本支出1435.33万元,与上年对比减少268.73万元,主要原因:机构改革导致人员变动,调整工资;项目支出57万元,与上年对比减少1067.35万元,主要原因:机构改革,原体育类相关事项划转至教育体育局,体育专项补助资金投入减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行204.81万元,主要用于行政人员支出工资及日常公用经费;化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆90.06万元,主要用于图书馆日常公用经费开支;文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动40万元,主要用于开展春节系列文化活动;文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化540.56万元,主要用于文化馆日常公用经费开支;文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理217.20万元,主要用于执法大队日常公用经费开支和审批所需证书制作费用;文化旅游体育与传媒支出-文物-一般行政管理事务47.17万元,主要用于文管所日常公用经费开支;文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出12万元,主要用于文物保护项目;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休89.77万元,主要用于发放退休人员生活补贴;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出103.23万元,主要用于交纳职工养老保险;社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助1.57万元,主要用于交纳职工失业保险;社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.65万元,主要用于交纳职工工伤保险;社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助3.11万元,主要用于交纳职工生育保险;卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.44万元,主要用于交纳行政单位医疗保险;卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.15万元,主要用于交纳事业单位医疗保险;卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.11万元,主要用于交纳公务员医疗补助;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.53万元,主要用于交纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年财政拨款安排1492.33万元(其中基本支出1435.33万元,项目支出57万元)。工资福利支出-基本工资355.64万元(其中基本支出355.64万元,项目支出0万元);工资福利支出-津贴补贴310.43万元(其中基本支出310.43万元,项目支出0万元);工资福利支出-奖金24.04万元(其中基本支出24.04万元,项目支出0万元);工资福利支出-绩效工资229.36万元(其中基本支出229.36万元,项目支出0万元);工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费103.23万元(其中基本支出103.23万元,项目支出0万元);工资福利支出-职工基本医疗保险缴费62.11万元(其中基本支出62.11万元,项目支出0万元);工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.11万元(其中基本支出3.11万元,项目支出0万元);工资福利支出-其他社会保障缴费5.32万元(其中基本支出5.32万元,项目支出0万元);工资福利支出-住房公积金74.53(其中基本支出74.53万元,项目支出0万元);商品和服务支出-办公费24.67(其中基本支出19.67万元,项目支出5万元);商品和服务支出-劳务费113万元(其中基本支出113万元,项目支出0万元);商品和服务支出-工会经费7.45万元(其中基本支出7.45万元,项目支出0万元);商品和服务支出-福利费15.53万元(其中基本支出15.53万元,项目支出0万元);商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元(其中基本支出2万元,项目支出0万元);商品和服务支出-其他交通费用18.18万元(其中基本支出18.18万元,项目支出0万元);商品和服务支出-其他商品和服务支出52万元(其中基本支出0万元,项目支出52万元);对个人和家庭的补助-退休费89.27(其中基本支出89.27万元,项目支出0万元);对个人和家庭的补助-医疗费补助2.47(其中基本支出2.47万元,项目支出0万元)。
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8606个,采购预算资金210万元。麒麟区文化和旅游局需采购6批其他台、桌类商品金额合计2万元,采购20批办公设备维修和保养服务金额合计2万元,采购8台多功能一体机金额合计4万元,采购10批其他办公设备金额合计6万元;麒麟区文物管理所需采购1批其他办公设备金额合计6万元;麒麟区文化馆所需采购11批其他办公设备金额合计85万元;麒麟区图书馆需采购3500套其他刊物金额合计65万元,采购10批其他办公设备金额合计10万元;麒麟区文化市场综合行政执法大队需采购32批金额合计13万元,采购3批其他办公消耗用品及类似物品金额合计7万元,需采购5000批本册金额合计5万元,需采购5台专用照相机金额合计5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.63万元,较上年减少5.37万元,下降77%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年公务接待费预算为0.72万元,较上年减少4.28万元,下降86%,国内公务接待批次为18次,共计接待150人次。
我单位2020年公务接待费预算减少原因是严格执行厉行节约政策,减少公务接待次数和费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为0.92万元,较上年减少1.08万元,下降54%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.92万元,较上年减少1.08万元,下降54%。共有公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。
我单位2020年无公务用车购置计划,现有的公务用车已接近报废年限,因公车老化多出故障,减少使用次数,故减少公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年预算项目3个,分别为春节文化活动专项经费,主要用于开展2020年春节游园活动、送春联等丰富多彩的群众文化活动,所需费用47万元;文物安全保护工作专项经费,主要用于文物安全保护等系列工作以及文物看管、保护、巡查等工作,所需经费12万元;文化市场审批所需证书制作费用专项资金,主要用于确保市场审批所需证书制作工作正常开展,制作维护市场审批所需证书,所需经费5万元。
我单位2020年无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年机关运行经费安排32.60万元,与上年对比增加23.92万元,主要原因是人员调动,本年机关运行经费包含公务员交通补贴。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附件:曲靖市麒麟区文化和旅游局2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012065349714.xls
监督索引号53030218035700111