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曲靖市麒麟区第一中学2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区第一中学2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区第一中学2020年部门预算表
一、部门财务收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
曲靖市麒麟区第一中学2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。
主要职能：区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。
（二）机构设置情况
学校2009年被评定为云南省一级二等高完中。现占地148.6亩，有高中教学班65个，在校生3743人。编制数303人,有教职工303人，本科及以上学历270人，占全校教师总数的99%。有全国优秀教师1人，市级学科带头人5人，区级学科带头人19人。退休145人,离休3人。内设：党委办公室、校务办公室、教务处、总务处、政教处、工会。
 （三）重点工作概述
1、按质按量完成教学任务，预算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时。
2、在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。取得可喜成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制303人，其中：行政编制 0人，事业编制303人。在职实有303人，其中： 财政全供养303人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 148人，其中： 离休 3人，退休 145人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入6,116.39万元，其中：一般公共预算财政拨款6,116.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年对比部门财务总收入增加1558.03万元，主要原因为增加了13名在职人员，随着相应工资和五险二金也增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6116.39万元，其中:本年收入6116.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6116.39万元（本级财力6116.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年对比部门财务总收入增加1558.03万元，主要原因为增加了13名在职人员，随着相应工资和五险二金也增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 6116.39万元。财政拨款安排支出 6116.39万元，其中，基本支出6116.39万元，2019年基本支出4558.36，对比部门财务总收2020年增加1558.03万元，主要是因为人员增加，工资和五险二金相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050204    高中教育支出 4336.00 ，主要用于教育支出；
2080502    事业单位离退休 441.12 ，主要用于离休人员经费支出；
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 528.57 ，主要用于单位人员养老保险缴费支出；
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 56.50 ，主要用于职业年金缴费支出；
2082701    财政对失业保险基金的补助 12.19 ，主要用于单位人员失业保险缴费支出；
2082702    财政对工伤保险基金的补助 3.30，主要用于单位人员工伤保险缴费支出；
2082703    财政对生育保险基金的补助 15.83 主要用于生育保险缴费支出；
2101102   事业单位医疗 327.22 ，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；
2101103    公务员医疗补助 15.83 ，主要用于单位人员公务员医疗补助支出；
2210201 住房公积金 379.83，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出 5,514.25万元：
30101 基本工资1,990.07万元，
30102津贴补贴1,195.62万元，
30103奖金138.37万元，
30107绩效工资861.63万元，
30108机关事业单位基本养老保险缴费528.57万元，
30109职业年金缴费56.50万元，
30110职工基本医疗保险缴费316.52万元，
30111公务员医疗补助缴费15.83万元
30112其他社会保障缴费31.32万元，
30113住房公积金 379.83万元；
302商品和服务支出 152.53万元：
30201办公费2.21万元
30216培训费33.21万元
30228 工会经费 37.98万元
30229福利费79.13万元；
303对个人和家庭的补助449.62万元：
30301 离休费48.28万元
30302退休费 387.23万元
30305 生活补助 3.40万元
30307 医疗费补助 10.70万元。
五、区对下专项转移支付情况
   （一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，政府采购预算，共涉及台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、木质台、桌类、塑料台、柜类6个项目，采购预算资金32.7万元，都是属于货物预算采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，比上年增加6万元，增加100%，具体原因是2020年以前我单位属于经费包干，没有财政预算，从2020年开始不包干经费，正常财政拨款，因此增加了“三公”预算。
（一）因公出国（境）费
麒麟区第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区第一中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区第一中学2020年公务用车运行维护费为6万元，比上年增加6万元，增长100%，具体原因是2020年以前我单位属于经费包干，没有财政预算，从2020年开始不包干经费，正常财政拨款，因此增加了预算。本单位无公务用车保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
本单位属事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区第一中学2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 
附件：曲靖市麒麟区第一中学2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1022/20201022093100705.xls
 
监督索引号：5303021836100111