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曲靖市麒麟区教育体育局2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区教育体育局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区教育体育局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
麒麟区教育体育局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。
2、负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。
4、负责推进职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。发展现代职业教育，促进校企合作、产教融合。
5、负责教育督导工作，负责组织对全区各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。
7、负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。
8、主管全区教师工作，规划指导全区教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全区教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。
9、归口管理全区学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全区语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。
10、负责全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全区教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
11、推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
12、统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全区综合性体育运动会。
13、完成市教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区教育体育局内设办公室、人事科、教育科、发展规划基建财务科、学校安全监督管理办公室、教育督导办公室、群众体育及体育产业科、竞赛管理及青少年体育科等职能科室。
（三）重点工作概述
1、加强党的领导，强化坚强保障。全面加强党对教育体育工作的领导，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强基层党组织建设，深入开展“珠源红烛·育人先锋”创建活动和中小学党建示范点建设，全面加强教育体育系统党的思想建设、组织建设、作风建设。
2、加强项目建设，夯实发展基础。实施34个义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，进一步改善办学条件。大力开展城镇小区配套幼儿园专项治理，新建3所街道中心幼儿园，启动区八中、南岸小学和麒麟湖学校建设，力争启动城北片区1所高中建设，增加学位供给，破解“入学难”问题。
3、加强队伍建设，优化师资配置。加强师德师风建设，强化融教育、管理、考核、监督于一体的师德建设长效机制。合理配置教师资源，激发队伍活力。加强师资培训，培养一批名校长、名教师、名班主任，提升队伍整体素质。
4、加强德育工作，促进全面发展。坚持立德树人，落实“德智体美劳五育并举”要求，加强心理健康教育，全面推进素质教育，提升学生综合素质。
5、加强教育科研，提高教学质量。加强教研队伍建设，整合教研力量，打造优质教研基地35个，促进学科全面发展。加强教育质量监测和数据分析运用，确保高考质量再上台阶，整体质量保持全市领先。
6、加强制度建设，提升治理水平。加强内部管理制度体系建设，健全完善财务管理制度，出台学校安全工作规范，进一步提升教育现代化治理水平。
7、加强教育改革，激发发展活力。推动出台全区教育改革发展实施意见，落实高中阶段学校考试招生制度改革，推进教师“区管校聘”，进一步激发教育发展活力。
8、加强统筹发展，提升整体水平。进一步优化农村校点布局，推进义务教育优质均衡发展。推动高中教育优质发展。持续深化“产教融合”。支持民办教育发展，规范管理校外培训机构。
9、加强安全监管，保障师生平安。深入开展“平安校园”创建，加强校园安全工作，强化安全意识，落实安全责任，常态化开展安全教育，确保师生平安；深入开展扫黑除恶专项斗争，重视矛盾纠纷排查化解工作，确保全系统平安稳定。
10、加强行风建设，树立良好形象。加强党风廉政建设，加大违纪违规案件查处力度，保持正风肃纪的强大震慑，营造良好教育生态。持续加强政风行风建设，加大违反师德师风问题的整治力度，营造风清气正育人环境。扎实开展巡察整改，改进教育工作。
11、加强脱贫攻坚，维护教育公平。深入开展教育脱贫攻坚工作，严格执行资助政策，不让一个孩子因贫失学、辍学。继续抓实“控辍保学”工作。
12、加强创文工作，确保通过测评。完善工作机制，加强基础设施建设和校园周边秩序综合治理，深入推进创建氛围营造、文明校园创建、未成年人思想道德教育、重点点位测评工作建设。
13、加强疫情防控，确保师生安全。加强联防联控，做好重点人群的居家管理、跟踪排查等工作。制定疫情应急预案，做足开学准备。加强师生健康教育，深入开展爱国卫生运动，全员动员，全力做好疫情防控工作。
14、加强体育工作，建设体育强区。新建改造足球场40块，创建全国足球试点城市。加强学校体育工作，大力开展体育特色学校创建。落实体育改革，推动教育体育深入融合。丰富体育业态，促进体育竞赛表演业、体育健身休闲业、体育场馆服务业和体育培训业等体育服务业稳步发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共56个。其中：财政全供给单位56个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位55个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5610人，其中：行政编制23人，事业编制5587人。在职实有5541人，其中： 财政全供养 5541人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1916人，其中： 离休 7人，退休 1909人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入128685.33万元，其中：一般公共预算财政拨款126849.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款1836.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财政总收入108545.95万元，其中：一般公共预算财政拨款108545.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年财务总收入比2019年增加20139.38万元，主要是人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入128685.33万元，其中:本年收入128685.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128685.33万元（本级财力113129.71万元，专项收入221.97万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿109.55万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款1836.26万元。2019年部门财政拨款收入 108545.95万元，其中:本年收入108545.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108545.95万元（本级财力108334.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿211.66万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年财政拨款收入增加20139.38万元，主要是人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出128685.33万元。财政拨款安排支出 128685.33万元，其中，基本支出128175.33万元，项目支出510万元。2019年部门预算总支出108545.95万元。本级财力安排支出108545.95万元，其中，基本支出108545.95万元，与上年对比增加19629.38万元，增加人主要原因是人员经费的增加；项目支出0万元，与上年对比增加510万元，增加的主要原因是政府加大对教育的投入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“205教育支出”102079.42万元（其中：2050102一般行政管理事务1708万元、2050201学前教育4268.11万元、2050202小学教育45854.16万元、2050203初中教育36155.3万元、2050204高中教育6645.14万元、2050701特殊教育251.75万元、2050801教师进修404.48万元、2050999其他教育费附加安排的支出6792.48万元），主要反映在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；“208社会保障和就业支出”14642.09万元（其中：2080502事业单位离退休4886.54万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8699.56万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出554.1万元、2082703财政对生育保险基金的补助262.97万元、2089901其他社会保障和就业支出238.92万元），主要反映离退休人员经费、养老保险、失业保险、工伤生育保险的支出；“210卫生健康支出”5651.85万元(其中：2101101行政单位医疗84.97万元、2101102事业单位医疗5303.86万元、2101103公务员医疗补助262.97万元)，主要反映行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助的支出； “221住房保障支出0201住房公积金”6311.97万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年财政拨款安排128685.33万元（其中：基本支出128175.33万元，项目支出510万元）。工资福利支出-基本工资33029.92万元（其中：基本支出33029.92万元，项目支出0万元）、工资福利支出-津贴补贴23217.22万元工资（其中：基本支出23217.22万元，项目支出0万元）、工资福利支出-奖金2069.92万元（其中：基本支出2069.92万元，项目支出0万元）、工资福利支出-绩效工资15089万元（其中：基本支出15089万元，项目支出0万元）、工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8764.5万元（其中：基本支出8764.5万元，项目支出0万元）、工资福利支出-职业年金缴费233.72万元（其中：基本支出233.72万元，项目支出0万元）、工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5259.8万元（其中：基本支出5259.8万元，项目支出0万元）、工资福利支出-公务员医疗补助缴费262.99万元（其中：基本支出262.99万元，项目支出0万元）、工资福利支出-其他社会保障缴费501.92万元（其中：基本支出501.92万元，项目支出0万元）、工资福利支出-住房公积金6311.97万元（其中：基本支出6311.97万元，项目支出0万元）、工资福利支出-其他工资福利支出6008.32万元（其中：基本支出6008.32万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-办公经费8393.28万元（其中：基本支出8393.28万元，项目支出0万元），商品和服务支出-培训费697.79万元（其中：基本支出697.79万元，项目支出0万元），商品和服务支出-工会福利经费1946.12万元（其中：基本支出1946.12万元，项目支出0万元），商品和服务支出-其他交通费用23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及计算机、笔记本电脑、打印机、复印件、照相机、摄像机、多功能一体机、扫描仪、LED显示屏、课桌椅、办公桌椅、教学设备等35个项目，采购预算资金3765.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区教育体育局2020年“三公”经费安排14.23万元，与上年“三公”经费16.81万元对比，减少了2.58万元，下降15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少1.9万元，下降100%，主要原因2020年我单位无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
麒麟区教育体育局2020年公务接待费预算为5.32万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，国内公务接待批次为23次，共计接待680人次。
我单位在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、接待标准，尽量压缩公务接待费费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为8.91万元，较上年减少0.67万元，下降6.99%。其中：公务用车购置费0万元,与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.58万元，较上年减少0.67万元，下降6.99%。我单位严格按照照厉行节约的原则，严格控制公车使用情况。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
一是加快推进学前教育发展。规划新建3所中心幼儿园，补齐学前教育短板，逐步解决公办学前教育学位不足问题。二是推进高中教育优质发展。积极推动高中教育特色化、集团化发展，提升教学质量，推进高中教育优质提升。三是抓牢教育改革创新，提高教育教学质量。推进教育教学改革，加强教研队伍建设，抓实教育科研，规范教学常规，指导教学改革，打造高效课堂。加强教学质量监测，改进监测手段，提升数据分析质量，开好分学段、分学科教学质量分析会，切实做好中考、高考备考工作，力争再有新突破。四是实施34个义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，进一步改善办学条件。启动中心中小学建设，力争启动城北片区1所高中建设，增加学位供给，破解“入学难”问题。五是加强体育工作，建设体育强区。新建改造足球场40块，创建全国足球试点城市。加强学校体育工作，大力开展体育特色学校创建。落实体育改革，推动教育体育深入融合。丰富体育业态，促进体育竞赛表演业、体育健身休闲业、体育场馆服务业和体育培训业等体育服务业稳步发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行经费109.19万元，其中，办公费50万元，水费2.5万元，电费2.6万元，邮电费3万元，工会经费8.2万元，福利费17.85万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用（公务交通补贴）23.04万元。。2019年机关运行经费89.54万元，其中，办公费50万元，水费2.5万元，电费2.6万元，邮电费3万元，工会经费8.2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用（公务交通补贴）21.24万元。与2019年相比机关运行经费增加19.65万元的原因是因为增加福利费的预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

麒麟区教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开（一） 
一、项目名称
推进社区教育工作经费
二、立项依据
根据《中共曲靖市麒麟区委  曲靖市麒麟区人民政府关于加快推进教育事业改革与发展的意见》（麒发[2014]15号）会议精神。
三、项目实施单位
麒麟区教育体育局
四、项目基本概况
大力发展成人文化教育，构建终身教育体系，创建学习型社会
五、项目实施内容
依托各类教育资源，开展继续教育和职业培训，开展科谱活动和实用技术培训，形成校内校外相互补充，形成全民学习、终身学习的良好局面，构建终身教育体系，创建学习型社会
六、资金安排情况
财政安排50万元社区教育专项经费
七、项目实施计划
开展继续教育和职业培训，开展科谱活动和实用技术培训，形成校内校外相互补充，形成全民学习、终身学习的良好局面
八、项目实施成效
大力发展成人文化教育，构建终身教育体系，创建学习型社会。
  
麒麟区教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）
一、项目名称
师资培训、课题研究经费
二、立项依据
根据《中共曲靖市麒麟区委  曲靖市麒麟区人民政府关于加快推进教育事业改革与发展的意见》（麒发[2014]15号）会议精神。
三、项目实施单位
麒麟区教育体育局
四、项目基本概况
大力加强师资培训工作
五、项目实施内容
大力加强师资培训工作，实现全员培训，全面提高，促进广大教师专业化成长、造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
六、资金安排情况
财政安排50万元师资培训、课题研究经费
七、项目实施计划
全员培训，全面提高，促进广大教师专业化成长、造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
八、项目实施成效
造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
 
 麒麟区教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开（三） 
一、项目名称
中小学教育教学质量奖励资金
二、立项依据
根据《中共曲靖市麒麟区委  曲靖市麒麟区人民政府关于加快推进教育事业改革与发展的意见》（麒发[2014]15号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十七次常务会议纪要》（麒区政会纪[2018]5号）会议精神。
三、项目实施单位
麒麟区教育体育局
四、项目基本概况
中小学教学质量奖励资金
五、项目实施内容
按照《麒麟区中小学教学质量考核奖惩办法》，区财政每年360万元专项资金作为全区中小学教育教学质量奖。坚持分类考核、全面评价，依据考核评价结果，对全区各学校进行奖励兑现。
六、资金安排情况
财政安排360万元师资培训、课题研究经费
七、项目实施计划
按照《麒麟区中小学教学质量考核奖惩办法》对全区中小学教育教学质量进行奖励
八、项目实施成效
通过奖励机制，激励先进学校更优秀、后进学校赶先进。鼓励广大教育工作者爱岗敬业，乐于奉献，麒麟区教育事业更上一层楼。
 
附件：曲靖市麒麟区教育体育局2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1022/20201022093234370.xls
 
监督索引号53030218036200111