监督索引号53030218043400000
  
曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年预算公开目录
 
第一部分  曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年部门预算编制说明
第二部分  曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年部门预算表 
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
1.麒麟区人民政府办公室自成立以来，紧紧围绕区委、区政府中心工作和服务协调这一主线、参谋助手这一核心，认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责，积极办好政务，做好承上启下、联系内外的工作，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障各项工作的高效有序运转。
承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核及行文工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。
协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。
2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。
3.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。
4.研究各乡（镇）人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。
督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。
5.负责区人民政府的应急值守工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，并协助区人民政府领导处理由区人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件。
根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
6.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
7.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区人民政府领导交办的有关信访事项。
8.负责区人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作。
负责搞好区政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位搞好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好《麒麟政报》、《政府信息》的编辑、出版工作。
9.负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，职工住宅区的物业管理工作。
10.承办区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。
(二)机构设置情况
内设科室情况为：10个科室1个中心，分别为综合科、信息科、督办科、办文科秘书科、议题案办理科、政府信息公开科、机关事务管理科、行政科、总值班室、后勤管理服务中心。
（三）重点工作概述
1.综合协调高效运转。充分发挥区政府办桥梁纽带作用，加强上下左右的沟通，正确处理各方面关系，有力推进了政府工作高效运转。
2.基层减负取得实效。区政府办公室在办文、办会上力求精致，严格按照“基层减负年”要求，精文减会、减少督查数量，真正做到为基层减轻负担。
3.信息调研提质增效。充分发挥政务类信息参谋、导向、宣传、指导作用，采取学习培训、信息约稿、定期通报、年终奖惩等形式，积极做好政务类信息的编印、上报。
4.议案办理落到实处。区政府办高度重视区人大常委会决定、决议、审议意见的贯彻落实和人大代表议案、意见和建议的办理工作，明确责任、强化督查，确保了议案办理落到实处。
5.政务值守处置有效。建立健全政务值守、事故处置、信息发布、监控报告等制度，协调公安等部门建立社会应急联动体系，组织人员对易发、突发区域进行排查、整改。
6.工作效率明显提升。区政府办公室进一步优化科室职能设置，建立岗位责任制，量化、细化、具体化岗位目标任务；完善各项工作规程，推进办文流程制度化、办会流程清晰化、办事流程规范化，确保各项工作有序、高效运转。
7.完善政务公开制度。按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则审核后公开，明确审查程序和责任人，正确处理公开和保密的关系，防止因公开不当导致泄密的问题。
8.加强麒麟区人民政府门户网站功能建设。麒麟区政府门户网站建成集“政务公开、在线服务、信息公开、公众参与”于一身的综合性门户网站，进一步强化对外宣传、信息发布、信息公开、网上办事、公众互助等功能，整合了麒麟区行政审批网上服务大厅、麒麟区党务公开网、麒麟微博、“96128”查询网、政务咨询、网上信访、重大决策听证网、重要事项公示网、重点工作通报网等平台数据，基本实现了平台之间数据互联，极大的方便了群众通过网络渠道查询政府信息、网上办事等，初步形成了“一网通全区”的政务公开格局。
9.后勤保障稳固有力。一是做好机关职工食堂建设工作。对职工食堂进行了重新招投标，引进优质管理力量和服务队伍。二是建立了大楼巡查保养制度，及时进行保养、维修、改造，排查各类安全隐患。三是认真做好各项设备设施整改提升工作。
10.扎实开展主题教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格按照一个环节不能少的要求，持续推进区政府办公室“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过例会学习、专题学习、集中交流、基层调研、专题党课等活动，进一步严肃党内政治生活，切实加强党员干部政治纪律和政治规矩教育，确保党员干部守好初心、担好使命。
11.加强干部队伍建设。围绕“抓班子、带队伍、创一流”的目标，不断加强思想建设、制度建设、作风建设，在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效。
12.巩固支部规范化建设。在党建工作方面，区政府办公室党总支以“建立模范支部，成为模范党员”为目标，探索创建新路，丰富创建内容，切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。
13.脱贫攻坚深入开展。区政府办公室党总支组织全体党员干部中深入开展茨营社区共同开展“双联系一共进双推进”活动，以区政府办公室党总支为联系主体，茨营社区党总支为联系对象，加强联系、积极协调帮助挂联点解决困难和问题。
二、预算单位基本情况
     麒麟区人民政府办公室编制2020年部门预算单位为1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制52人，事业编制12人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休 22人。
车辆编制4辆，实有车辆55辆（麒麟区公务用车平台车辆55辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
     2020年部门财务总收入1950.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1950.13万元（基本支出1149.63万元，项目支出800.5万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
     与2019年财务预算收入1547.84万元对比，财务预算总收入增加402.29万元。主要原因是：因机构改革，年末人数减少。2020年基本支出预算1149.63万元，较2019年1547.84万元减少398.21万元；同时，2019年预算批复中，未批复项目经费预算金额，2020年预算批复中2020年项目支出预算金额为800.5万元，故2020年基本支出和项目支出财务预算收入对比2019年财务预算收入总体增加402.29万元。
（二）财政拨款收入情况
     2020年部门财政拨款收入1950.13万元，其中:本年收入1950.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950.13万元（本级财力1950.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
    2020年部门财政拨款收入1950.13万元，较2019年财政拨款收入1547.84万元增加402.29万元。主要原因是：主要原因是：因机构改革，年末人数减少，2020年基本支出预算1149.63万元，较2019年1547.84万元减少398.21万元；同时，2019年预算批复中，未批复项目经费预算金额，2020年预算批复中2020年项目支出预算金额为800.5万元，故2020年基本支出和项目支出财务预算收入对比2019年财务预算收入总体增加402.29万元。
四、预算单位支出情况
     2020年部门预算总支出1950.13万元。财政拨款安排支出 1950.13万元，其中：基本支出1149.63万元，与2019年基本支出预算1547.84万元对比减少398.21万元，主要原因是：因机构改革，区人民政府法制办、区旅游局分离出区人民政府办公室人员减少，基本支出对应减少398.21万元；项目支出800.5万元，与2019年项目支出预算对比增加800.5万元，主要原因是：2019年预算批复中（《曲靖市麒麟区财政局关于2019年部门预算的批复（麒财行[2019]58号》），未批复项目支出预算金额。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
     一般公共服务支出879.05万元（其中：2010301-行政运行869.06万元，2010309-参事事务810.50万元），主要用于区政府办公室行政办公运行所需经费。
社会保障和就业支出166.17万元（其中2080501-离退休人员经费74.81万元，主要用于离退休人员经费；2080505-基本养老保险缴费75.77万元、2080506-职业年金缴费支出12.7万元，财政对其他社会保险基金的补助2.9万元(其中2082701-失业保险缴费0.14万元，2082702-工伤保险缴费0.47万元，2082703-生育保险缴费2.28万元)，主要用于单位职工社会保险的交纳）卫生健康支出49.6万元，（其中2101101-行政单位医疗47.3万元和2101103-公务员医疗补助2.28万元，主要用于职工医疗保险交纳。)
住房保障支出54.81万元，（其中2210201-职工住房公积金54.81万元，主要用于交纳职工住房补贴、住房公积金）。
   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  其中：基本支出1149.63万元，项目支出800.5万元。
     基本支出为1149.63万元,工资福利支出979.15万元（其中基本工资249.3万元，津贴补贴305.18万元，奖金16.8万元，绩效工资213.73万元，养老保险缴费75.77万元，职业年金缴费12.7万元，医疗保险缴费45.68万元，公务员医疗补助缴费2.28万元，其他社会保障缴费2.9万元，住房公积金缴费54.81万元）；商品和服务支出84.39万元（其中办公费18.71万元，工会经费5.48万元，福利费11.42万元，公务车运行维护费6万元，其他交通费用42.78万元）；对个人和家庭补助86.09万元，(其中30301-离退休人员离休费13.65万元、30302-退休费58.92万元，30305-生活补助11.9万元，30307-医疗费补助1.62万元)。
项目支出800.5万元，其中办公费401万元、公务用车运行维护费113万元，维修（护）费86万元，税金及附加费用200.5万元。    
五、区对下专项转移支付情况
  （一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
     无
   （二）与中央配套事项
     无
   （三）按既定政策标准测算补助事项
     无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金34万元，主要采购项目为10台台式计算机（5万元）、5台复印机（2万元)、5批台、桌类（10万元）、5批木骨架为主的椅凳类（2万元）、5批木骨架沙发类（5万元）、5批其他柜类（10万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206万元，较上年减少79万元，下降28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区人民政府办公室2020年公务接待费预算为100万元，较上年减少69万元，下降41%，国内公务接待批次为302次，共计接待10021人次。
减少原因：1.麒麟区机构改革，区法制办、区旅游局从区政府办分离出去，同时区委区政府接待处撤销，“三公”经费接待费、公车运行维护费预算金额有所下降；2.区政府办严格执行厉行节约，严格公务接待、公车运行审核审批，“三公”经费预算支出总体下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为106万元，较上年减少10万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费106万元，较上年减少10万元，下降9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。减少原因：1.麒麟区机构改革，区法制办、区旅游局从区政府办分离出去，同时区委区政府接待处撤销，“三公”经费接待费、公车运行维护费预算金额有所下降；2.区政府办严格执行厉行节约，严格公务接待、公车运行审核审批，“三公”经费预算支出总体下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：麒麟区公车平台车辆运行工作经费，区级财政资金，预算安排108万元。为充分发挥麒麟区参加公车改革的单位留用车辆的使用效率，减少财政在公务用车更新方面的费用支出，麒麟区公务用车管理平台将本级和其他部车况较好的54辆车辆进行调配使用，“统筹谋划，务求实效”，积极落实推进有关工作。指标值为100%。
2.项目名称：2020年春节慰问专项经费，区级财政资金，预算安排200.5万元。在2020年1月19日-23日期间，由各慰问工作组对相关人员开展春节慰问活动。具体慰问对象包括： 老党员、优秀人才代表；老干部、老党员；驻区部队慰问；农民工慰问；城管执法队员、环卫工人、绿化工人慰问；特种行业人员慰问；文化、卫生、科技、法律“四下乡”集中示范活动；道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问，各有关镇（街道）道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问；春节值班慰问；其他人员慰问。指标值为100%。
3.项目名称：2020年麒麟区人民政府办公室业务工作专项经费，区级财政资金，预算安排487万元。在2020年里，综合协调高效运转，有力推进了政府工作高效运转；基层减负取得实效真正做到为基层减轻负担；信息调研提质增效，积极做好政务类信息的编印、上报；议案办理落到实处，政务值守处置有效；工作效率提升、各项工作有序、高效运转；完善政务公开制度；加强麒麟区人民政府门户网站功能建设；切实做好后勤保障稳固有力；扎实开展主题教育，确保党员干部守好初心、担好使命；加强干部队伍建设，在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效；巩固支部规范化建设，切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒；深入开展脱贫攻坚，以区政府办公室党总支为联系主体，茨营社区党总支为联系对象，加强联系、积极协调帮助挂联点解决困难和问题。指标值为100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
      无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
     麒麟区人民政府办公室2020年机关运行经费84.38万元，较2019年机关运行费为120.14万元（含麒麟区人民政府法制办公室、麒麟区旅游局）减少35.75万元，减少的主要原因是：1.因麒麟区机构改革，区人民政府法制办、区旅游局分离出区人民政府办公室，人员减少，机关运行费用对应减少；2.区政府办认真执行厉行节约相关目标政策，节能减排，节约办公运行经费支出。机关运行费安排主要用于办公经费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费的相关支出。  
 （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
麒麟区人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开（一）
一、项目名称
麒麟区公车平台车辆运行工作经费
二、立项依据
曲靖市麒麟区机构编制委员会关于曲靖市麒麟区人民政府办公室后勤管理服务中心的机构、编制调整的批复（麒区机编【2017】33号）；麒麟区公务用车制度实施方案及配套文件（麒办发【2016】40号）。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府办公室
四、项目基本概况
2017年麒麟区公务用车改革，全区公务用车数量大幅压减，行政成本明显降低。为努力构建公务出行便捷可靠、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、公务交通补贴适度合理、监督制约切实有力、监管问责严格有效、符合麒麟区实际的新型公务用车制度，建立麒麟区公务用车平台，统一调配管理全区公务用车。
五、项目实施内容
充分发挥麒麟区参加公车改革的单位留用车辆的使用效率，减少财政在公务用车更新方面的费用支出，麒麟区公务用车管理平台将本级和其他部车况较好的54辆车辆进行调配使用，“统筹谋划，务求实效”，积极落实推进有关工作。
六、资金安排情况
区级财政资金，预算安排108万元。
七、项目实施计划
加强领导，明确责任。成立由区人民政府区长担任组长的公务用车制度改革领导小组，领导小组下设办公室在区政府办，负责指导、协调、推进全区公务用车制度改革工作，确保公务用车制度改革改成功、改到位。加强监察审计，各参改单位不得以特殊用途等理由变相超编制、超标准配备公务用车，不得以任何方式换用、借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆，不得接受企事业单位和个人赠送的车辆，不得以任何理由违反用途使用或固定给个人使用执法执勤、应急、机要通信等公务用车，不得以公务交通补贴名义变相发放福利，不得既领取公务交通补贴、又违规乘坐公务用车。内控机制完善严格财务管理，确保经费专款专用、按高效合理的原则安排使用好资金，保障财经纪律和财务制度的严格执行。
八、项目实施成效
公车改革完成后，全区公务用车数量大幅压减，行政成本明显降低。构建公务出行便捷可靠、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、公务交通补贴适度合理、监督制约切实有力、监管问责严格有效、符合麒麟区实际的新型公务用车制度。

麒麟区人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）
一、项目名称
2020年春节慰问专项经费
二、立项依据
中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于开展好2020年春节走访慰问活动的通知
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府办公室
四、项目基本概况
在春节前夕开展走访慰问活动，把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全区各族人民度过欢乐祥和的节日。
五、项目实施内容
在2020年1月19日-23日期间，由各慰问工作组对相关人员开展春节慰问活动。具体慰问对象包括： 1.老党员、优秀人才代表；2.老干部、老党员；3.驻区部队慰问；4.农民工慰问；5.城管执法队员、环卫工人、绿化工人慰问；6.特种行业人员慰问；7.文化、卫生、科技、法律“四下乡”集中示范活动；8.道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问，各有关镇（街道）道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问；9.春节值班慰问；10.其他人员慰问。
六、资金安排情况
区级财政资金，预算安排200.5万元。
七、项目实施计划
在2020年1月19日-23日期间，由各慰问工作组对相关人员开展春节慰问活动。具体慰问对象包括： 1.老党员、优秀人才代表；2.老干部、老党员；3.驻区部队慰问；4.农民工慰问；5.城管执法队员、环卫工人、绿化工人慰问；6.特种行业人员慰问；7.文化、卫生、科技、法律“四下乡”集中示范活动；8.道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问，各有关镇（街道）道德模范、身边好人或困难文明家庭代表慰问；9.春节值班慰问；10.其他人员慰问。
八、项目实施成效
把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全区各族人民度过欢乐祥和的节日。
 
麒麟区人民政府办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开（三）
一、项目名称
2020年麒麟区人民政府办公室业务工作专项经费。
二、立项依据
《麒麟区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（麒办通〔2019〕52 号）；财政指标文件：麒财行2019【191】号关于下达区人民政府办公室2019年部分专项经费的通知。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府办公室
四、项目基本概况
麒麟区人民政府办公室自成立以来，紧紧围绕区委、区政府中心工作和服务协调这一主线、参谋助手这一核心，认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责，积极办好政务，做好承上启下、联系内外的工作，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障各项工作的高效有序运转。
五、项目实施内容
在2020年里，综合协调高效运转，有力推进了政府工作高效运转；基层减负取得实效真正做到为基层减轻负担；信息调研提质增效，积极做好政务类信息的编印、上报；议案办理落到实处，政务值守处置有效；工作效率提升、各项工作有序、高效运转；完善政务公开制度；加强麒麟区人民政府门户网站功能建设；切实做好后勤保障稳固有力；扎实开展主题教育，确保党员干部守好初心、担好使命；加强干部队伍建设，在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效；巩固支部规范化建设，切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒；深入开展脱贫攻坚，以区政府办公室党总支为联系主体，茨营社区党总支为联系对象，加强联系、积极协调帮助挂联点解决困难和问题。
六、资金安排情况
区级财政资金，预算安排487万元。
七、项目实施计划
在2020年里，综合协调高效运转，有力推进了政府工作高效运转；基层减负取得实效真正做到为基层减轻负担；信息调研提质增效，积极做好政务类信息的编印、上报；议案办理落到实处，政务值守处置有效；工作效率提升、各项工作有序、高效运转；完善政务公开制度；加强麒麟区人民政府门户网站功能建设；切实做好后勤保障稳固有力；扎实开展主题教育，确保党员干部守好初心、担好使命；加强干部队伍建设，在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效；巩固支部规范化建设，切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒；深入开展脱贫攻坚，以区政府办公室党总支为联系主体，茨营社区党总支为联系对象，加强联系、积极协调帮助挂联点解决困难和问题。
八、项目实施成效
认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责，积极办好政务，做好承上启下、联系内外的工作，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障各项工作的高效有序运转。
 
 
附件：曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1022/20201022094505553.xls 
 
监督索引号53030218043400111