监督索引号53030218071100000
 
曲靖市麒麟区总工会2020年部门预算公开目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区总工会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区总工会2020年部门预算表
 
一、部门财务收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能，都与职工的利益息息相关。一是维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 二是建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。 四是教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（二）机构设置情况
麒麟区总工会设4个内设机构：办公室、组织宣传教育和网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（加挂“区总工会经费审查委员会办公室”）
（三）重点工作概述
强化思想引领，凝聚广泛共识。以增“三性”、去“四化”为目标，深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，抓实主题教育，强化思想引领，凝聚广泛共识，着力营造想干事、敢干事、干成事的良好政治生态。一是深入学习习近平总书记系列重要讲话精神;二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;三是大力弘扬劳模精神。
着眼建功立业，服务发展大局。以服务麒麟率先两年全面建成小康社会为目标，深入推进“一活动一工程”，为职工成长成才搭建平台，激励职工学习新知识、掌握新技能、增长新本领，着力为经济社会发展建功立业。一是强化技术引领;二是开展劳动竞赛;三是抓实素质提升。
坚持依法维权，促进社会和谐。全面贯彻落实“组织起来、切实维权”的工作方针，大力推行基层民主管理，抓实工资集体协商，深化“劳动关系和谐企业”创建，广泛开展“安康杯”竞赛活动，依法维护职工合法权益。一是推进基层民主管理;二是抓实工资集体协商;三是深化和谐企业创建。
加大帮扶力度，助力脱贫攻坚。做实困难职工解困脱困工作，深化“金秋助学”“贷免扶补”、职工医疗互助等品牌工程，着力解决好职工最直接最现实的利益问题。元旦、春节期间，走访慰问困难职工、农民工等群体1713人，发放慰问金86万元；中秋、国庆期间，慰问和帮扶困难职工、农民工、劳动模范118人人，发放慰问金13.7万元；“金秋助学”筹集资金4.6万元，资助10名困难职工（农民工）子女圆梦大学。积极落实“贷免扶补”政策，为50名创业职工申报创业贷款500万元。申报省部级困难劳模生活补助3人，特殊困难补助4人。第十五期职工医疗互助活动为13007名患病住院职工支付补助金841.6万元，动员市、区467家单位（企业）参加第十六期职工医疗互助活动.
完善自身建设，夯实基础保障。围绕工会改革、新时期产业工人队伍建设改革等重点，扎实开展百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作，探索“互联网+”有效运行方式，优化内部机构设置，提升服务职工效能。一是稳步推进新时期产业工人队伍建设改革;二是抓实百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作;三是全面加强工会自身建设。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，全面整治工作中存在的突出问题，调优内部部室设置，规范业务办理流程，提高服务质量。固树立“职责所在、业务所需、职工所盼、工会所能”服务理念，坚持工作重心沉入到一线、工作资金倾斜到基层、服务内容贴心于职工，不断创新服务举措，优化服务方式，服务能力和水平得到进一步提升。整合资源，统筹抓好党建、财务、信息、统计、档案等各项工作，圆满完成了年度目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入482.84万元，其中：一般公共预算财政拨款482.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年370.33万元对比增加了112.51万元，增长30.38%，主要原因：人员增资经费增加，项目经费比上年增加40万元项目经费的工会经费每年递增10万元，30万元是财政年初资金紧张，项目经费没有及时拨付。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 482.84万元，其中:本年收入482.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.84万元（本级财力482.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年370.33万元对比增加了112.51万元，增长30.38%，主要原因：人员增加、人员经费增加，项目经费比上年增加40万元项目经费的工会经费每年递增10万元，30万元是财政年初资金紧张，项目经费没有及时拨付。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出482.84万元。财政拨款安排支出 482.84万元，其中，基本支出282.84万元，较上年增加72.51万元，增长34.47%，主要是人员增加，人员经费增加；项目支出200万元，较上年增加40万元，增长25%，主要是工会经费每年递增10万元，30万元是财政年初资金紧张，项目经费没有及时拨付。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出282.84万元，2012901-行政运行191.56万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、工会经费支出、公用经费支出；2012999-其他群众团体事务支出10万元主要用于文化宫工作经费支出，2080501-归口管理的行政单位离退休33.2万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.4万元，主要用于职业年金记实支出；2082701-财政对失业保险基金的补助0.12万元，主要用于单位失业保险支出；2082702-财政对工伤保险基金的补助0.11万元，主要用于单位工伤保险支出；2082703-财政对生育保险基金的补助0.54万元，主要用于单位生育保险支出；2101101行政单位医疗11.60万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助0.54万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；2210201住房公积金12.92万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；项目支出200万元，主要用于困难职工帮扶，元旦春节送温暖经费、医疗互助工作经费，职工培训经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 其中：基本支出282.84万元，项目支出200万元。
工资福利支出219.84万元（其中：基本工资58.91万元，津贴补贴65.76万元，奖金3.93万元，绩效工资48.38万元，机关事业单位养老保险缴费17.86万元，职工基本医疗保险缴费10.77万元，公务员医疗补助缴费0.54万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金12.92万元），工资福利支出均为基本支出，项目支出为0。
商品和服务支出14.74万元（其中：办公费3.68万元，工会经费1.29万元，福利费2.69万元，其他交通费用7.08万元），商品和服务支出均为基本支出，项目支出为0。
对个人和家庭的补助48.26万元（其中：退休费29.95万元，生活补助13.08万元，医疗费补助0.83万元，职业年金4.4万元），对个人和家庭的补助均为基本支出，项目支出为0。
项目支出200万元，主要用于困难职工帮扶，元旦春节送温暖经费、医疗互助工作经费，职工培训经费。
五、区对下专项转移支付情况
   （一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
　　（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费支出0万元，上年“三公”经费支出0万元，主要原因是厉行节约后没有“三公”经费。区工会无公车，不产生公务用车运行费。  
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   （二）机关运行经费安排
曲靖市麒麟区总工会2020年机关运行经费安排14.74万元，与上年10.39万元对比增加4.35万元，增长41.86%，主要原因是19年年初调入行政人员3人，机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 麒麟区总工会2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 
附件：曲靖市麒麟区总工会2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012060255684.xls
 
监督索引号53030218071100111