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曲靖市麒麟区妇女联合会2020年部门预算公开目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区妇女联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区妇女联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区妇女联合会2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区妇联自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位。主要职责是：1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的思想路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区广大妇女听党话、跟党走。2、以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全区广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全区经济和社会发展。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。7、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。8、承担曲靖市麒麟区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。9、完成市妇联和区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
麒麟区妇联下设办公室、妇女发展和权益部、麒麟区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭和儿童工作部）三个职能部门。
（三）重点工作概述
一是提站位，服务儿童聚人心。聚焦全区留守妇女儿童和困境儿童等工作。先后在10个社区打造一批示范儿童之家。聘请专业社会组织开展“4点半”儿童成长课堂、留守儿童“快乐星期六”、“相亲相爱一家人”亲子活动等。已为儿童之家引进近40场社工服务，定制式的服务惠及1000多人次。二是强组织，培育扶持显活力。先后在10家“两新组织”中已建妇联组织，辐射养老、特殊儿童、家政等领域，开展脱贫攻坚、妇女创业就业、弱势群体帮扶救助各类志愿活动100余场次，实施“爱心图书角”等公益项目12个，受益儿童千余名，妇联组织的吸引力、影响力全面提升。同时在妇女群众聚集较多的广场舞群体中成立了麒麟区妇女群众文化艺术团妇联，妇联工作的触角得到有效延伸。三是重内容，精准服务展作为。持续开展“贷免扶补”“小额担保”、循环金等工作。2019年共完成贷免扶补和小额担保贷款110户1650万元，争取省市妇女发展循环金40万元扶持16名女性法人，帮助110余名妇女实现创业梦想。实施农村贫困妇女“两癌”检查及救助项目。共组织完成4975人 “两癌”和 800人的妇女常见病筛查工作，积极争取全国贫困母亲“两癌”补助8万元，救助8人。在全国“九九”公益日期间，联合爱在珠江源志愿者协会共筹集到温暖包329个。惠及9个镇（街道）的329名困境儿童。  
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入236.8万元，其中：一般公共预算财政拨款236.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较上年增加68.3万元，原因是区妇联2020年较上年增加2人，机关工资福利支出有所上涨，且本年增加项目支出24万元，用于基层妇联组织阵地建设及维护妇女儿童权益，促进妇女发展，开展培训及活动经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 236.83万元，其中:本年收入236.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.83万元（本级财力236.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较上年增加68.3万元，原因是区妇联2020年较上年增加2人，机关工资福利支出有所上涨，且本年增加项目支出24万元，用于基层妇联组织阵地建设及维护妇女儿童权益，促进妇女发展，开展培训及活动经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 236.83万元。财政拨款安排支出 236.83万元，其中，基本支出212.83万元，较上年增加44.33万元，原因是2020年较上年增加行政人员2人，工资福利支出增加。项目支出24万元，较上年增加24万元。原因是上年未预算项目经费，2020年预算项目经费24万元，用于基层妇联组织阵地建设及维护妇女儿童权益，促进妇女发展，开展培训及活动经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901-行政运行149.77万元，其中：行政人员支出工资136.55万元，行政人员公务交通补贴7.98万元，工会经费0.91万元，其他公用支出4.33万元，主要用于办公经费。2012999-其他群众团体事务支出16.08万元，其中：对个人家庭补助支出16.08万元，主要用于村（社区）妇女干部补助；项目支出24万元，主要用于三八活动经费10万元，基层妇联组织建设14万元。2080501-归口管理的行政单位离退休16.35万元，其中：对个人家庭补助支出16.26万元，主要用于退休人员退休费，其他公用支出0.09万元，主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.6万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费12.6万元。2082702-财政对工伤保险基金的补助0.08万元，主要用于在职人员工伤保险缴费0.08万元。2082703-财政对生育保险基金的补助0.38万元，主要用于在职人员生育保险缴费0.38万元。2101101行政单位医疗8.06万元，主要用于在职人员医疗保险缴费8.06万元。2101103-公务员医疗补助0.38万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费0.38万元。2210201住房公积金9.13万元，主要用于交纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出212.83万元，项目支出24万元。
工资福利支出166.73万元（其中：基本工资40.41万元，津贴补贴53.85万元，奖金2.69万元，绩效工资39.6万元，机关事业单位养老保险缴费12.6万元，职工基本医疗保险缴费7.61万元，公务员医疗补助缴费0.38万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金9.13万元）。
商品和服务支出37.31万元（其中：办公费16.52万元，会议费10万元，工会经费0.91万元，福利费1.9万元，其他交通费用7.98万元）。
对个人和家庭的补助32.79万元（其中：退休费16.26万元，医疗费补助0.45万元，其他对个人和家庭的补助16.08万元）
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少2.2万元，下降64.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2.1万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因：2019年度省妇联组织赴台湾交流学习，2020年无此项预算，因此因公出国（境）费下降。
（二）公务接待费
麒麟区妇联2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.1万元，下降7.69%，国内公务接待批次为10次，共计接待210人次。
减少原因：厉行节约，严格控制公务接待支出
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区妇联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
     麒麟区妇联2020年无重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区妇联2020年机关运行经费为13.31万元，较上年增加2.85万元，原因主要为今年增加2人，其他交通费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件：曲靖市麒麟区妇女联合会2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012062810893.xls 
 
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