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 麒麟区工商业联合会2020年预算公开目录
 
第一部分 麒麟区工商业联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区工商业联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
麒麟区工商业联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）机构设置情况
区工商联共有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。实有人员编制5人，其中：行政编制5（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
麒麟区工商业联合会设2个内设机构，包括：
1、办公室。负责区工商联党组日常事务工作，负责机关党建、支部规范化建设、党风廉政建设工作；负责区工商联行政日常事务工作，负责机关的文秘、会务、机要、保密、机构编制、组织人事、档案、学习、安全工作，负责预 算资金和工资、资产管理以及后勤保障服务工作；负责起草执委会工作报告和综合性文稿，记录区工商联大事记，上报区工商联各类信息；负责区委、区政府综合考核事项落实情况台账管理及总结考核准备工作；负责机关统筹协调工作。
2、会员工作部。负责发展会员、会员实名登记管理和结构分析报告工作；负责非公有制经济人士综合评价工作，联系会员并对会员的政治安排提出意见；组织开展民营企业评议政府职能部门工作；负责为会员发展提供市场、技术、经贸等信息和管理、法律、政策、融资、咨询、培训等服务；组织会员举办和参加各种商务交流和考察活动；负责“五好”工商联和“四好”商会创建工作；负责会员、会员代表联络服务工作；负责会员会费收取管理工作；负责会员企业、商会组织党建指导工作。
（三）重点工作概述
麒麟区工商联将紧紧围绕区委区政府的中心工作，紧扣“两个健康”工作主题，干在实处、走在前列、勇立潮头，大力推进工商联工作的特色化、品牌化、系列化，不断提高工作的辨识度和精准性，团结和带领全区广大民营企业和企业家凝心聚力，振奋精神，为麒麟经济发展作出积极贡献。
1、以思想政治建设为引领，促进“两个健康”。
一是持续抓好党的十九大精神的学习贯彻，切实把学习领会党的十九大精神作为头等大事抓紧抓好、常抓不懈。
二是坚决响应中央和省市、区委号召，广泛深入开展“万企帮万村精准扶贫”工作，用扶贫工作促进“两个健康”，用“两个健康”推进扶贫工作开展。
三是继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动；深入贯彻中央25号文件精神，大力弘扬企业家精神。
四是紧扣工作关联度，做好教育培训工作，继续开展国情教育、红色教育、履职培训、技能培训等培训学习活动，提升非公企业家综合素质。
2、以合作交流为履职重点，进一步提升工作服务质量。
一是积极履行工商联工作职责，推进《关于构建新型政商关系的实施意见》各项措施贯彻落实，做好政策调研，为全区民营经济高质量发展及出台促进民营经济发展新政提供决策参考。加强政商沟通协商，发挥桥梁纽带作用，开展“走进政府部门”系列活动，组织“政企服务面对面”等活动，办好政策解读会。
二是继续配合抓好民营企业法律服务工作，进一步完善民营企业法律纠纷解决机制。
三是完善金融服务。搭建银企沟通平台，组织企业参加银企座谈会、对接会。
五是按照政企月会商制度，配合相关部门搭建政企专题协商沟通平台，为民营企业解决实际困难。
六是在发展会员工作中重点加强吸纳个人会员，并在符合条件的镇、街道及行业部门建立商会组织，不断调整提高商会覆盖率。
3、以服务非公经济发展为动力，进一步凝聚共识、增进团结。
一是注重企业家主体作用发挥，大力宣传各类非公企业和非公经济人士先进典型。
二是继续配合坚持问题导向，紧盯热点难点，认真组织开展重点课题调研，为区委区政府提供决策参考。进一步抓好上规模民营企业调研工作。
三是提升企业家能力素质，为企业家搭建合理反映民营企业诉求的通道。
4、以规范化管理为抓手，进一步厚实工作发展基础。
一是指导推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设，推进基层规范化建设水平上台阶。
二是加强执委管理工作，继续推进兼职副主席、副会长轮值工作制度，健全执、常委履职档案，严格执行执委履职考核管理办法，更好地发挥各执委作用。
三是继续做好“贷免扶补”助力小微企业发展。加强政策宣传力度，积极与相关部门的合作沟通，确保顺利完成工作任务。
严格落实全面从严治党主体责任，扎实抓好党建工作。大力加强党风廉政建设，深化巡察整改成果，严格执行中央八项规定。
四是加强机关规范化建设。结合对年度考核和综合考评的总结反思，进一步推动机关制度建设；严格人员日常管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入127.11万元，其中：一般公共预算财政拨款127.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加11.17万元，主要原因：一是工资增加，导致人员经费增加，二是增加民营企业评议政府职能部门工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 127.11万元，其中:本年收入127.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.11万元（本级财力127.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加11.17万元，主要原因：一是工资增加，导致人员经费增加，二是增加民营企业评议政府职能部门工作经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 127.11万元。财政拨款安排支出 127.11万元，其中，基本支出121.11万元，与上年对比增加5.17万元，主要原因是工资增加，导致人员经费包括五险一金等增加；项目支出6万元，与上年对比增加6万元，主要原因是增加民营企业评议政府职能部门工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出96.27万元，其中:2012801-行政运行90.27万元主要用于在职人员工资发放,包括基本工资，津贴补贴，公用经费，工会费等；2012899-其他民主党派及工商联事务支出6万元，主要用于民营企业评议政府职能部门工作经费。
2、社会保障和就业支出19.89万元，其中：2080501-行政单位离退休11.74万元，主要用于发放离退休人员工资、遗属生活费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元，主要用于交纳养老保险；2082702-财政对工伤保险基金的补助0.05万元，主要用于交纳工伤保险；2082703-财政对生育保险基金的补助0.24万元，主要用于交纳生育保险。
3、卫生健康支出5.27万元，其中：2101101-行政单位医疗5.04万元，主要用于为在职职工交纳医疗保险；2101103-公务员医疗补助0.24万元，主要用于为在职职工交纳公务员医疗补助。
4、住房保障支出5.68万元，2210201-住房公积金，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出101.05万元，其中：基本支出101.05万元，项目支出0万元，其中：基本工资26.34万元，津贴补贴32.12万元，奖金1.79万元，绩效工资22万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.86万元，职工基本医疗保险缴费4.74万元，公务员医疗补助缴费0.24万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金5.68万元。
2、商品和服务支出14.08万元，其中：基本支出8.08万元，项目支出6万元。其中：办公费7.41万元，工会经费0.57万元，福利费1.18万元（项目支出），其他交通费用4.92万元（项目支出）。
3、对个人和家庭的补助11.98万元，其中：基本支出11.98万元，项目支出0万元。其中：退休费10.81万元，生活补助0.87万元，医疗费补助0.3万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
麒麟区工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
麒麟区工商业联合会2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，国内公务接待批次为27次，共计接待380人次。
减少的主要原因是麒麟区麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约，在2019年基础上有所下降。
3、公务用车购置及运行维护费
麒麟区工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
 无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区工商业联合会2020年机关运行经费安排1.41万元，与上年对比减少0.09万元，主要原因是人均公用经费标准降低。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
麒麟区工商业联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无

附件：麒麟区工商业联合会2020年部门预算表

麒麟区工商业联合会2020年部门预算表.xls

 
监督索引号53030218071400111